【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 協(xié)昱負(fù)責(zé)做FQC檢驗(yàn)並出貨。(2)其他外包商加工：「工單資料列印」經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核後，通知採(cǎi)購(gòu)單位採(cǎi)買，再由生管人員憑「工單發(fā)料單」領(lǐng)取加工件及線材送交外包廠商。B.「工單資料列印」上除書(shū)明委外加工產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量（依據(jù)BOM表之標(biāo)準(zhǔn)用量）及交期外，並應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明加工方式及圖樣，以供外包廠商生產(chǎn)依據(jù)。，由品保單位作IQC檢驗(yàn)，良品調(diào)撥入臺(tái)北成品倉(cāng)，不良品則調(diào)入在途不良品倉(cāng)。4. 外包廠商月結(jié)請(qǐng)款時(shí)，會(huì)將請(qǐng)款明細(xì)交予會(huì)計(jì)人員，由其彙整請(qǐng)款明細(xì)、「請(qǐng)款月結(jié)單」及發(fā)票後，填寫「應(yīng)付憑單」呈相關(guān)主管簽準(zhǔn)後，轉(zhuǎn)交出納人員進(jìn)行付款。CO104二、控制重點(diǎn)：1. 是否事先知會(huì)加工廠商各項(xiàng)委外加工品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2. 倉(cāng)管人員是否有控制外包加工數(shù)量。3. 外包加工進(jìn)出廠數(shù)量帳、物是否相符。4. 外包回廠進(jìn)度是否準(zhǔn)時(shí)，不致影響客戶交期。5. 承製廠商是否依交期交貨，經(jīng)本公司檢驗(yàn)後辦理收貨。對(duì)於品質(zhì)不良者，除退回重工外，超過(guò)允許損耗時(shí)，是否於工資計(jì)扣或按市價(jià)賠償。6. 定期前往加工廠商抽驗(yàn)品質(zhì)或盤（抽）點(diǎn)。7. 進(jìn)行加工費(fèi)請(qǐng)款時(shí)，經(jīng)辦人員是否確實(shí)核對(duì)各項(xiàng)請(qǐng)款單據(jù)是否相符。8. 是否定期討論加工費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)是否合理。CO105排程一、作業(yè)程序：1. 擬定生產(chǎn)計(jì)劃：(1) 業(yè)務(wù)單位依【產(chǎn)品銷售管理程序】確認(rèn)訂單後，由生管單位開(kāi)立「工單資料列印」(自製)或「製造通知單」(委外)，並依「工單資料列印」或「製造通知單」內(nèi)容安排生產(chǎn)。(2) 如是廠內(nèi)自製，採(cǎi)購(gòu)單位每週會(huì)由電腦列印「MRP模擬彙總表列印」就缺料部分進(jìn)行採(cǎi)買。(3) 如是委由協(xié)昱生產(chǎn)，則由協(xié)昱物控依據(jù)「MRP模擬彙總表列印」預(yù)估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下「請(qǐng)購(gòu)單」採(cǎi)買，或通知臺(tái)北資材單位調(diào)撥材料。(4) 生管擬出「生產(chǎn)計(jì)劃表」，並將推算之完工日標(biāo)於「工單資料列印」上，再依照「生產(chǎn)計(jì)劃表」將「工單資料列印」發(fā)放於相關(guān)單位生產(chǎn)。(5) 「生產(chǎn)計(jì)劃表」配合「工單資料列印」發(fā)放，每週修訂一次，並將交期變更提列於變更欄中。(6) 生管單位依「生產(chǎn)計(jì)劃表」考量負(fù)荷、產(chǎn)能狀況、生產(chǎn)狀況及庫(kù)存狀況，並以交期為依據(jù)，實(shí)施生產(chǎn)安排。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 產(chǎn)品銷售管理程序二、使用表單：1. 工單資料列印2. 生產(chǎn)計(jì)劃表3. 次週交貨計(jì)劃表CO105(7) 生管單位對(duì)於次週預(yù)定交貨之項(xiàng)目，作成「次週交貨計(jì)劃表」給製造單位，以作為生產(chǎn)優(yōu)先順序之參考。2. 生管單位依週生產(chǎn)計(jì)畫進(jìn)行每日之進(jìn)度控制及調(diào)整：(1)依週生產(chǎn)計(jì)畫展開(kāi)日期的計(jì)算應(yīng)扣除星期日及國(guó)定假日，以實(shí)際工作日期為根據(jù)。(2)其安排的方法係以預(yù)定完成日期為基準(zhǔn)，並逆推生產(chǎn)日數(shù)。(3)生產(chǎn)排程應(yīng)考慮放寬時(shí)間，預(yù)留生產(chǎn)空間，以備急性插單。3. 工作分派：(1)依據(jù)「生產(chǎn)計(jì)劃表」、「次週交貨計(jì)劃表」將工作量作適當(dāng)?shù)姆峙洹?2)製造部主管於接獲「次週交貨計(jì)劃表」、「工單資料列印」後，對(duì)設(shè)備及人力作適當(dāng)之安排，使生產(chǎn)如期完成。(3)製造部主管若因設(shè)備能力或突發(fā)狀況，可對(duì)「次週交貨計(jì)劃表」之人、機(jī)作適度之調(diào)整。二、控制重點(diǎn)：1. 排定工作日程時(shí)，是否瞭解員工對(duì)工作操作熟練的程度對(duì)工時(shí)的影響。2. 查核是否依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)及圖面，所規(guī)定加工的操作次序，作適當(dāng)?shù)陌才拧?. 安排「工單資料列印」生產(chǎn)時(shí)程時(shí)，製程的製造時(shí)間，是否加一些寬放時(shí)間。CO106製造一、作業(yè)程序1. 依「生產(chǎn)計(jì)劃表」、「工單資料列印」安排製造用料、人工及各項(xiàng)製造程序。2. 生產(chǎn)前應(yīng)確認(rèn)原物料均已齊備，如尚未備齊應(yīng)聯(lián)絡(luò)生管單位並通知供應(yīng)商準(zhǔn)備進(jìn)料，避免停工待料。3. 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及圖面說(shuō)明，並就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及人力，決定最經(jīng)濟(jì)的製程計(jì)劃。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 工程變更管制程序二、使用表單：1. 生產(chǎn)計(jì)劃表2. 工單資料列印CO1064. 製造過(guò)程中，上下工程之在製品移動(dòng)，須填具「產(chǎn)品標(biāo)示卡」呈核後依規(guī)定辦理移轉(zhuǎn)。5. 生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)人員應(yīng)針對(duì)自己作業(yè)結(jié)果實(shí)施自主檢查，作業(yè)人員於生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)立即連絡(luò)該單位主管，該主管應(yīng)判斷自己能否處理，無(wú)法解決時(shí)，則依次往上呈報(bào)。6. 對(duì)異常處理，班組長(zhǎng)或單位主管應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，了解異常原因，立即進(jìn)行對(duì)策處理。7. 若發(fā)現(xiàn)員工不按操作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)加以糾正。8. 員工習(xí)慣性之行為易導(dǎo)致危險(xiǎn)及不良品者，針對(duì)其習(xí)慣動(dòng)作施以訓(xùn)練，期以糾正之。9. 機(jī)種生產(chǎn)時(shí)，製造部應(yīng)針對(duì)其加工過(guò)程安排治具。10. 製程設(shè)備非為最佳狀態(tài)，或缺乏維修致使機(jī)器設(shè)備功能不合乎標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，先修理保養(yǎng)至合乎標(biāo)準(zhǔn)，始可作製造運(yùn)轉(zhuǎn)。11. 依據(jù)【儀器校驗(yàn)程序】檢查量具儀器是否有偏誤，如有則調(diào)整後始可作為檢查工具，並貼「合格標(biāo)籤」。12. 檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)儀器應(yīng)妥為管理與校正。13. 製造過(guò)程中各項(xiàng)進(jìn)度與產(chǎn)量均詳加記錄於「生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表」。14. 生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)領(lǐng)料作業(yè)，由製造人員依「工單資料列印」指示，建檔並列印「工單發(fā)料單」至倉(cāng)庫(kù)或在製品存放區(qū)領(lǐng)取原、物料或在製品。倉(cāng)管人員並彙總「工單發(fā)料單」送交財(cái)會(huì)單位，以供結(jié)算成本。15. 當(dāng)有下列情形發(fā)生，應(yīng)由需求單位提出「製造狀況查詢單」，由工程部綜合考量產(chǎn)品品質(zhì)、成本或效率等因素，擬訂適切可行變更方案，並記錄在「工程變更通知單」(ECN)上通知各相關(guān)單位。(1)當(dāng)客戶要求更改產(chǎn)品規(guī)格。(2)因品質(zhì)提昇或?yàn)楦纳粕a(chǎn)效率而需變更製程時(shí)。(3)有材料或設(shè)備更新須變更製程時(shí)。3. 產(chǎn)品標(biāo)示卡4. 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表5. 工單發(fā)料單6. 製造狀況查詢單7. 工程變更通知單(ECN)CO106二、控制重點(diǎn)：1. 產(chǎn)品標(biāo)示卡之填寫是否確實(shí)。2. 「工單發(fā)料單」是否經(jīng)相關(guān)人員、主管簽準(zhǔn)。3. 員工是否熟悉工作標(biāo)準(zhǔn)。4. 機(jī)器設(shè)備檢查儀器有無(wú)定期維修、校正。5. 開(kāi)始製造前有無(wú)先測(cè)試機(jī)器與量具，有無(wú)定期或定時(shí)檢查。6. 成品入庫(kù)時(shí)，生管人員是否確實(shí)建檔並列印「完工入庫(kù)單據(jù)列印」。倉(cāng)管人員有無(wú)確實(shí)核對(duì)表單資料和繳交品名、數(shù)量是否相符。7. 製造人員有無(wú)照規(guī)定進(jìn)行首件暨自主檢查。8. 原物料、人工是否均安排妥當(dāng)。9. 生管單位對(duì)製造的各種進(jìn)度與產(chǎn)量有無(wú)詳加記錄，突發(fā)狀況是否作妥善處理。CO107品質(zhì)管制原物料品管一、作業(yè)程序：1. 材料供應(yīng)商交貨至本公司時(shí)，先由倉(cāng)管人員依廠商的「送貨單」核對(duì)，品名規(guī)格、數(shù)量，並將交貨之物料存放於“入料暫放區(qū)”後開(kāi)立「收貨單」轉(zhuǎn)交品保單位執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)。2. 品保單位根據(jù)倉(cāng)庫(kù)「收貨單」及工程部核發(fā)之圖面填具「進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告」，依據(jù)【進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】所規(guī)定抽樣計(jì)劃及檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)及判定合格並經(jīng)主管複核後，倉(cāng)管人員收到「進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告」始可開(kāi)立「採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單」入庫(kù)。3. 檢驗(yàn)不合格者，由品保單位開(kāi)立「材料品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)」呈核後處理之，並將「材料品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)」直接傳真予供應(yīng)商及通知採(cǎi)購(gòu)單位。4. 品保單位隨時(shí)填寫「品質(zhì)履歷表」追蹤不良改善措施之成數(shù)。5. 原物料依品質(zhì)狀況標(biāo)示「合格標(biāo)籤」、「免檢標(biāo)籤」、「不合格標(biāo)籤」及「特採(cǎi)品標(biāo)籤」，倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)加以區(qū)隔。一、依據(jù)資料：1. 產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試程序2. 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)二、使用表單：1. 收貨單2. 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告3. 採(cǎi)購(gòu)入庫(kù)單4. 材料品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)5. 品質(zhì)履歷表6. 合格標(biāo)籤7. 免檢標(biāo)籤8. 不合格標(biāo)籤CO1076. 品保單位將檢驗(yàn)結(jié)果，彙總於「供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄表」。9. 特採(cǎi)品標(biāo)籤10. 供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄表在製品品管一、作業(yè)程序：1. 首件檢查：為使作業(yè)人員生產(chǎn)有所依據(jù)，生產(chǎn)前需由單位主管或指定人員依圖面要求檢驗(yàn)第一件產(chǎn)品，合格後方可繼續(xù)生產(chǎn)，換線時(shí)亦同，並將執(zhí)行結(jié)果填入「首件檢驗(yàn)記錄表」。2. 自主檢查：端子壓著過(guò)程中，作業(yè)員需依相關(guān)【端子壓著規(guī)範(fàn)】及「派工單」之要求，填寫「端子壓著作業(yè)自主檢查表」，以保證產(chǎn)品品質(zhì)。3. 巡迴抽驗(yàn)：品保人員每日上、下午至少各一次不定時(shí)至製造單位實(shí)施抽驗(yàn)，並將執(zhí)行結(jié)果填「端子壓著作業(yè)自主檢查表」及「首件檢驗(yàn)記錄表」之稽核欄。4. 檢驗(yàn)異常處理：製程自主檢查及巡迴檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常時(shí)，需由發(fā)現(xiàn)單位填寫「品質(zhì)變異記錄表」，由原製造單位進(jìn)行全檢，並將執(zhí)行結(jié)果及矯正與預(yù)防措施記錄於「品質(zhì)變異記錄表」。一、依據(jù)資料：1. 產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試程序2. 端子壓著規(guī)範(fàn)二、使用表單：1. 首件檢驗(yàn)記錄表2. 工單資料列印3. 端子壓著作業(yè)自主檢查表4. 品質(zhì)變異記錄表製成品品管一、作業(yè)程序：1. 產(chǎn)品完成後由製造單位依據(jù)圖面及【最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】對(duì)成品進(jìn)行全檢，並記錄於「FQC檢驗(yàn)報(bào)告」。2. 若品保單位發(fā)現(xiàn)品質(zhì)異常時(shí)，填寫「品質(zhì)變異記錄表」交由製造單位詢求解決之道。3. 【抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】及客戶特殊要求之規(guī)範(fàn)，進(jìn)行產(chǎn)品之抽驗(yàn)與安規(guī)標(biāo)籤貼立，並將執(zhí)行結(jié)果記錄於「出廠品質(zhì)稽查記錄表」。4. 產(chǎn)品於出貨前，若已於成品倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存超過(guò)6個(gè)月時(shí)，必須由檢測(cè)單位全檢後才能出貨。一、依據(jù)資料：1. 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)2. 抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)二、使用表單：1. FQC檢驗(yàn)報(bào)告2. 品質(zhì)變異記錄表3. 出廠品質(zhì)稽查記錄表CO1075. 督導(dǎo)並協(xié)助供應(yīng)商改善品質(zhì)建立品管制度。6. 製成品由製程到送交客戶中間均列入製成品品管之範(fàn)圍，包括包裝、運(yùn)送、儲(chǔ)存是否能使製成品在最佳狀況下交予顧客。二、控制重點(diǎn)：1. 產(chǎn)品送至顧客手中時(shí)是否品質(zhì)良好。2.