【正文】 質(zhì)變異記錄表3. 出廠品質(zhì)稽查記錄表CO1075. 督導(dǎo)並協(xié)助供應(yīng)商改善品質(zhì)建立品管制度。3. 【抽樣檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】及客戶特殊要求之規(guī)範(fàn)，進(jìn)行產(chǎn)品之抽驗(yàn)與安規(guī)標(biāo)籤貼立，並將執(zhí)行結(jié)果記錄於「出廠品質(zhì)稽查記錄表」。一、依據(jù)資料：1. 產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試程序2. 端子壓著規(guī)範(fàn)二、使用表單：1. 首件檢驗(yàn)記錄表2. 工單資料列印3. 端子壓著作業(yè)自主檢查表4. 品質(zhì)變異記錄表製成品品管一、作業(yè)程序：1. 產(chǎn)品完成後由製造單位依據(jù)圖面及【最終產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)範(fàn)】對(duì)成品進(jìn)行全檢，並記錄於「FQC檢驗(yàn)報(bào)告」。3. 巡迴抽驗(yàn)：品保人員每日上、下午至少各一次不定時(shí)至製造單位實(shí)施抽驗(yàn)，並將執(zhí)行結(jié)果填「端子壓著作業(yè)自主檢查表」及「首件檢驗(yàn)記錄表」之稽核欄。9. 特採(cǎi)品標(biāo)籤10. 供應(yīng)商檢驗(yàn)記錄表在製品品管一、作業(yè)程序：1. 首件檢查：為使作業(yè)人員生產(chǎn)有所依據(jù)，生產(chǎn)前需由單位主管或指定人員依圖面要求檢驗(yàn)第一件產(chǎn)品，合格後方可繼續(xù)生產(chǎn)，換線時(shí)亦同，並將執(zhí)行結(jié)果填入「首件檢驗(yàn)記錄表」。5. 原物料依品質(zhì)狀況標(biāo)示「合格標(biāo)籤」、「免檢標(biāo)籤」、「不合格標(biāo)籤」及「特採(cǎi)品標(biāo)籤」，倉(cāng)儲(chǔ)單位應(yīng)加以區(qū)隔。3. 檢驗(yàn)不合格者，由品保單位開(kāi)立「材料品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)」呈核後處理之，並將「材料品質(zhì)異常報(bào)告書(shū)」直接傳真予供應(yīng)商及通知採(cǎi)購(gòu)單位。CO107品質(zhì)管制原物料品管一、作業(yè)程序：1. 材料供應(yīng)商交貨至本公司時(shí)，先由倉(cāng)管人員依廠商的「送貨單」核對(duì)，品名規(guī)格、數(shù)量，並將交貨之物料存放於“入料暫放區(qū)”後開(kāi)立「收貨單」轉(zhuǎn)交品保單位執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)。8. 原物料、人工是否均安排妥當(dāng)。倉(cāng)管人員有無(wú)確實(shí)核對(duì)表單資料和繳交品名、數(shù)量是否相符。5. 開(kāi)始製造前有無(wú)先測(cè)試機(jī)器與量具，有無(wú)定期或定時(shí)檢查。3. 員工是否熟悉工作標(biāo)準(zhǔn)。3. 產(chǎn)品標(biāo)示卡4. 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表5. 工單發(fā)料單6. 製造狀況查詢單7. 工程變更通知單(ECN)CO106二、控制重點(diǎn)：1. 產(chǎn)品標(biāo)示卡之填寫(xiě)是否確實(shí)。(2)因品質(zhì)提昇或?yàn)楦纳粕a(chǎn)效率而需變更製程時(shí)。15. 當(dāng)有下列情形發(fā)生，應(yīng)由需求單位提出「製造狀況查詢單」，由工程部綜合考量產(chǎn)品品質(zhì)、成本或效率等因素，擬訂適切可行變更方案，並記錄在「工程變更通知單」(ECN)上通知各相關(guān)單位。14. 生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)領(lǐng)料作業(yè)，由製造人員依「工單資料列印」指示，建檔並列印「工單發(fā)料單」至倉(cāng)庫(kù)或在製品存放區(qū)領(lǐng)取原、物料或在製品。12. 檢驗(yàn)量測(cè)與試驗(yàn)儀器應(yīng)妥為管理與校正。10. 製程設(shè)備非為最佳狀態(tài)，或缺乏維修致使機(jī)器設(shè)備功能不合乎標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，先修理保養(yǎng)至合乎標(biāo)準(zhǔn)，始可作製造運(yùn)轉(zhuǎn)。8. 員工習(xí)慣性之行為易導(dǎo)致危險(xiǎn)及不良品者，針對(duì)其習(xí)慣動(dòng)作施以訓(xùn)練，期以糾正之。6. 對(duì)異常處理，班組長(zhǎng)或單位主管應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，了解異常原因，立即進(jìn)行對(duì)策處理。一、依據(jù)資料：1. 生產(chǎn)管理程序2. 工程變更管制程序二、使用表單：1. 生產(chǎn)計(jì)劃表2. 工單資料列印CO1064. 製造過(guò)程中，上下工程之在製品移動(dòng)，須填具「產(chǎn)品標(biāo)示卡」呈核後依規(guī)定辦理移轉(zhuǎn)。2. 生產(chǎn)前應(yīng)確認(rèn)原物料均已齊備，如尚未備齊應(yīng)聯(lián)絡(luò)生管單位並通知供應(yīng)商準(zhǔn)備進(jìn)料，避免停工待料。3. 安排「工單資料列印」生產(chǎn)時(shí)程時(shí)，製程的製造時(shí)間，是否加一些寬放時(shí)間。二、控制重點(diǎn)：1. 排定工作日程時(shí)，是否瞭解員工對(duì)工作操作熟練的程度對(duì)工時(shí)的影響。(2)製造部主管於接獲「次週交貨計(jì)劃表」、「工單資料列印」後，對(duì)設(shè)備及人力作適當(dāng)之安排，使生產(chǎn)如期完成。(3)生產(chǎn)排程應(yīng)考慮放寬時(shí)間，預(yù)留生產(chǎn)空間，以備急性插單。2. 生管單位依週生產(chǎn)計(jì)畫(huà)進(jìn)行每日之進(jìn)度控制及調(diào)整：(1)依週生產(chǎn)計(jì)畫(huà)展開(kāi)日期的計(jì)算應(yīng)扣除星期日及國(guó)定假日，以實(shí)際工作日期為根據(jù)。(6) 生管單位依「生產(chǎn)計(jì)劃表」考量負(fù)荷、產(chǎn)能狀況、生產(chǎn)狀況及庫(kù)存狀況，並以交期為依據(jù)，實(shí)施生產(chǎn)安排。(4) 生管擬出「生產(chǎn)計(jì)劃表」，並將推算之完工日標(biāo)於「工單資料列印」上，再依照「生產(chǎn)計(jì)劃表」將「工單資料列印」發(fā)放於相關(guān)單位生產(chǎn)。(2) 如是廠內(nèi)自製，採(cǎi)購(gòu)單位每週會(huì)由電腦列印「MRP模擬彙總表列印」就缺料部分進(jìn)行採(cǎi)買(mǎi)。8. 是否定期討論加工費(fèi)支付標(biāo)準(zhǔn)是否合理。6. 定期前往加工廠商抽驗(yàn)品質(zhì)或盤(pán)（抽）點(diǎn)。5. 承製廠商是否依交期交貨，經(jīng)本公司檢驗(yàn)後辦理收貨。3. 外包加工進(jìn)出廠數(shù)量帳、物是否相符。CO104二、控制重點(diǎn)：1. 是否事先知會(huì)加工廠商各項(xiàng)委外加工品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。，由品保單位作IQC檢驗(yàn)，良品調(diào)撥入臺(tái)北成品倉(cāng)，不良品則調(diào)入在途不良品倉(cāng)。(2)其他外包商加工：「工單資料列印」經(jīng)權(quán)責(zé)主管簽核後，通知採(cǎi)購(gòu)單位採(cǎi)買(mǎi)，再由生管人員憑「工單發(fā)料單」領(lǐng)取加工件及線材送交外包廠商?！竿旯と霂?kù)單據(jù)列印」，而後列印「調(diào)撥單」先將成品調(diào)撥至在途倉(cāng)，再調(diào)撥至“檢測(cè)倉(cāng)”做FQC檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)為良品調(diào)撥入成品倉(cāng)，不良品則調(diào)入在途不良品倉(cāng)。，另協(xié)昱物控平時(shí)則依據(jù)「MRP模擬彙總表列印」預(yù)估存貨狀況、不足之部分轉(zhuǎn)下「請(qǐng)購(gòu)單」採(cǎi)買(mǎi)，或通知臺(tái)北資材單位調(diào)撥材料。3. 託外：(1)子公司加工：，由生管發(fā)出「製造通知單」交協(xié)昱生管聯(lián)絡(luò)各相關(guān)單位做生產(chǎn)準(zhǔn)備。2. 承製廠商的審查與選定：(1)「製造通知單」經(jīng)簽核後，製造單位判定託外處理，委託協(xié)力廠商承製，依【供應(yīng)商管理程序】選定承製廠商。(3)協(xié)力廠商有專(zhuān)門(mén)技術(shù)，利用託外品質(zhì)較佳且價(jià)格較廉。(1)市場(chǎng)上已進(jìn)入成熟之產(chǎn)品，而客戶亦一再要求降價(jià)利潤(rùn)微薄產(chǎn)品。3. 若有加班，加班人工及工時(shí)有無(wú)確實(shí)記錄並經(jīng)主管核準(zhǔn)。二、控制重點(diǎn)：1. 是否有故意延遲加班之情形。一、依據(jù)資料：1. 薪資待遇管理辦法二、使用表單：1. 加班申請(qǐng)單CO1034. 若需他單位人員支援時(shí)，生管與製造單位應(yīng)將支援人工、時(shí)數(shù)知會(huì)相關(guān)單位主管同意後，方可進(jìn)行支援事宜。2. 生產(chǎn)過(guò)程中因原物料供應(yīng)不繼、停工待料等因素致生產(chǎn)進(jìn)度落後，生管單位可運(yùn)用加班方式，解決生產(chǎn)進(jìn)度落後之狀況。二、控制重點(diǎn)：1. 未來(lái)工作負(fù)荷量，是否分析現(xiàn)有產(chǎn)能、目前實(shí)際及未來(lái)預(yù)計(jì)接單狀況處理。(2)生管人員應(yīng)將預(yù)估客戶訂單需求資料彙總並編排，以預(yù)估機(jī)臺(tái)負(fù)荷及應(yīng)配合之人力負(fù)荷。〝CO103加班、延遲計(jì)劃作業(yè)〞規(guī)定以加班方式提高產(chǎn)量。一、使用表單：1. 客戶訂單確認(rèn)書(shū)2. 工單資料列印3. 製造通知單4. 多階材料用量清單CO102負(fù)荷計(jì)劃一、作業(yè)程序：1. 生管單位依〝CO109生產(chǎn)管制作業(yè)〞分析現(xiàn)有產(chǎn)能與未來(lái)工作負(fù)荷之差距，各種差距之處理方式如下：(1)長(zhǎng)期而持續(xù)性之市場(chǎng)成長(zhǎng)所導(dǎo)致之產(chǎn)能不足則應(yīng)擴(kuò)充產(chǎn)能。8. 製程計(jì)劃適時(shí)作修正。6. 工作程序方法是否標(biāo)準(zhǔn)化。4. 是否決定適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)批量。2. 是否有效利用機(jī)器設(shè)備。5. 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及圖面說(shuō)明，並就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及人力，決定最經(jīng)濟(jì)的製程計(jì)劃。3. 分析產(chǎn)品，藉以決定何種半成品或成品應(yīng)自製，何種半成品或成品應(yīng)外包。參、生產(chǎn)循環(huán)(CO100)41 / 45電子股份有限公司參、生產(chǎn)循環(huán)(CO100)目 錄一、流程圖二、條文說(shuō)明編　　號(hào)作　　業(yè)　　項(xiàng)　　目頁(yè)　次CO101製程計(jì)劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．311CO102負(fù)荷計(jì)劃．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．311CO103加班、延遲．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．312CO104託外加工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．313CO105排程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．315CO106製造．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．316CO107品質(zhì)管制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．318CO108倉(cāng)儲(chǔ)管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．320CO109生產(chǎn)管制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．326CO