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正文內(nèi)容

新老增值稅表格填寫說(shuō)明(編輯修改稿)

2024-07-27 22:17 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 銷項(xiàng)稅額根據(jù)稅率自動(dòng)計(jì)算并允許修改,修改幅度不超過(guò)為10元。 178。 特殊的: 出口貨物試點(diǎn)服務(wù):可以選擇已核定或者已選擇的營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的品目。 免稅行為:免稅品目+所有已核定同時(shí)存在該核定的全免的減免文書。 178。 第1126欄數(shù)據(jù)來(lái)自表三178。 報(bào)表與附件的數(shù)據(jù)校驗(yàn): “增值稅專用發(fā)票”欄的數(shù)據(jù)應(yīng)= 附件:“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票清單”的“價(jià)費(fèi)合計(jì)金額/(1+17%)”欄的合計(jì)數(shù)10 b. 附表一第1行(份數(shù))“增值稅專用發(fā)票”欄的數(shù)據(jù)應(yīng)=“機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表” 的“本期開具發(fā)票份數(shù)”。(四) 主表178。 即征即退貨物及勞務(wù)的本月數(shù)和本年累計(jì)列: 即征即退標(biāo)志:是 178。 計(jì)算關(guān)系: 第13行上期留抵稅額“本年累計(jì)”列=賬戶屬性一般增值稅期初數(shù)據(jù)(當(dāng)前所屬期)一般本年累計(jì)上期留抵稅額 第20行期末留抵稅額“本年累計(jì)”列: 滿足條件:“2011年年末留抵不等于0”且“第13行上期留抵稅額“本年累計(jì)”列不等于0”,則 =【第13欄“本年累計(jì)”列-(第34欄“本月數(shù)”列-第34欄“本年累計(jì)”列),計(jì)算結(jié)果大于零 的按公式,小于0則為0】,否則=0。 178。 扣款稅額=如果(第34行本月數(shù)(第13欄本年累計(jì)第20欄本年累計(jì))申報(bào)增值稅多繳數(shù)”的合計(jì)稅額)0,則等于計(jì)算結(jié)果,否則等于0。(五) 附表4:178。 填寫條件:可抵減稅額明細(xì)表:是178。 提供導(dǎo)入功能 178。 已繳單位納稅人識(shí)別號(hào)、稅收繳款憑證號(hào)和繳款日期為必填字段。校驗(yàn):稅額合計(jì)不能大于主表19行本月數(shù) 四、 表內(nèi)填寫欄目
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