廣盛電器制造公司內(nèi)審任務(wù)分配及審核計(jì)劃書(附全套表格)(編輯修改稿)
2025-07-14 16:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ② 過程和產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)策劃變化趨勢(shì)評(píng)分表 ③ 產(chǎn)品符合性評(píng)分表 編寫： 批準(zhǔn)： 日期： 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 編碼： GS024 致： 由： 副致： 日期： A 問題現(xiàn)狀： B、原因分析： C、糾正和預(yù)防措施 序號(hào) 糾正和預(yù)防措施內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 完成日期 D、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人 /日期： 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 ISO 管理程序內(nèi)部稽核表 20xx年第二次內(nèi)審 檢查部門 檢查內(nèi)容 涉及文件編號(hào) 檢查方法 檢查結(jié)果 工程部 檢查工程部 最近開發(fā)的新產(chǎn)品的開發(fā) Q/ ① 查閱新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計(jì)及開發(fā)計(jì)劃 ② 查閱設(shè)計(jì) /開發(fā)建議書 ③ 查閱新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證程序 ④ 新產(chǎn)品有否設(shè)計(jì)更改，怎樣進(jìn)行？ 行政部 查看行政部的各種記錄 Q/ ① 查看本年度培訓(xùn)計(jì)劃 ② 查看員工的培訓(xùn)記錄 ③ 查閱員工檔案 文控中心 查看文件和資料控制程序 Q/ ① 詢問二級(jí)文件和三級(jí)文件的控制程序 ② 更改的文件怎樣控制 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ ① 各部門的質(zhì)量記錄由誰編制和控制 ② 質(zhì)量記錄保存期限的規(guī)定 財(cái) 務(wù)部 材料控制規(guī)定 Q/GSDW032 ① 物料的接收程序 ② 不合格物料的控制程序 倉庫管理制度 Q/GSDW029 ① 賬、物卡 ② 物料和成品的標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存 編寫： 批準(zhǔn)： 日期 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 ISO 管理程序內(nèi)部稽核表 20xx 年第二次內(nèi)審 檢查部門 檢查內(nèi)容 涉及文件編號(hào) 檢查方法 檢查結(jié)果 營銷部 （國外） 了解該部門是怎樣進(jìn)行出口業(yè)務(wù)工作的 Q/GSDW044 ① 怎樣尋找客源 ② 查看客戶的檔案有否建全 ③ 樣板試制是怎樣進(jìn)行 的 ④ 客戶的訂單怎樣評(píng)審 ⑤ 有否建立客戶的反饋信息表，包括質(zhì)量投訴、顧客的需求 ⑥ 訂單的發(fā)放程序是怎樣的 采購部 詢問供方評(píng)審具體怎樣進(jìn)行 Q/ ① 查看最新的合格供方目錄 ② 查看幾份合格供方目錄中的供方評(píng)審報(bào)告 生產(chǎn)部 生產(chǎn)和服務(wù)過程 控制程序 Q/ ① 塑料件生產(chǎn)怎樣控制 ② 裝配過程是怎樣控制 ③ 生產(chǎn)設(shè)備怎樣控制有效使用 ④ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場 ⑤ 檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的檢驗(yàn)設(shè)備的有效性 ⑥ 檢查車間主任的工作日記 ⑦ 生產(chǎn)現(xiàn)場的不合格品怎樣控制 編寫： 批準(zhǔn)： 日期： 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核 未 次 會(huì) 議 編碼： GS/20xx02 開始時(shí)間： 結(jié)束時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 簽到 會(huì)議記錄： 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核 首 次 會(huì) 議 編碼： GS/20xx02 開始時(shí)間： 結(jié)束時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 簽到 會(huì)議記錄： 審核編號(hào)： HGS/0020xx 頁碼：第 1 頁共 4 頁 審 核 報(bào) 告 審核開始時(shí)間： 20xx 年 6 月 13 日 審核結(jié)果時(shí)間： 20xx 年 6 月 13 日 受審核 部門：品質(zhì)部、生產(chǎn)部、行政部、營銷部（內(nèi)、外）、工程部、 財(cái)務(wù)部、文控中心 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司審核組 組長 簽字： 日期： 審核員簽字： 日期： 審核員簽字： 日期： 審核編號(hào)： HGS/0020xx 頁碼：第 2 頁共 4 頁 審核目的 ： 檢查本公司“ ISO9001” 94 版換 20xx 版以來質(zhì)量體系是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 審核范圍： 對(duì)組織機(jī)構(gòu)圖的各個(gè)部門進(jìn)行審查。 審核依據(jù)： 質(zhì)量手冊(cè) 有關(guān)的程序文件和部門工作指引 內(nèi)審主要參加人員： 各部門負(fù)責(zé)人 審核編號(hào)： HGS/0020xx 頁碼：第 3 頁共 4 頁 內(nèi)部質(zhì)量審核綜述 20xx 年 6 月 13日，公司開展了為期一天的內(nèi)部質(zhì)量審核，本次內(nèi)審是公司通過 ISO900120xx 版認(rèn)證的第一次內(nèi)審，本次內(nèi)審由二人組 成，分別對(duì)營銷部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、采購部、工程部、行政部、生產(chǎn)部、文控中心進(jìn)行了為期一天的審核。 本次審核部門都比較積極地配合，使審核工作計(jì)劃順利完成，本次內(nèi)審共查出不合格項(xiàng) 項(xiàng)，發(fā)出不合格報(bào)告 份，其中生產(chǎn)部 份、行政部 1 份、營銷部 1 份、采購部 1 份。 中山市廣盛實(shí)業(yè)有限公司 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》 編碼： GS024 致： 由 副致 日期 A、問題現(xiàn)狀： B、原因分 析： C、糾正和預(yù)防措施： 序號(hào) 糾正和預(yù)防措施內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 完成日期 D、監(jiān)督和效果評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人 /日期： 審核編號(hào)： HGS/0020xx 頁碼：第 4 頁共 4 頁 要素編號(hào) 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 行政部 采購部 工程部 財(cái)務(wù)部 營銷部 文控 合計(jì) Q/ Q/ Q/ Q/GSDW039 Q/ Q/
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