金算盤操作流程會(huì)計(jì)(編輯修改稿)
2024-12-14 19:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工資 ”（必須保證每項(xiàng)都輸 入完整且準(zhǔn)確，否則后面工資表要出錯(cuò)） （ 2） 建立工資表，輸入相關(guān)公式 (注意代扣稅額公式的輸入，代扣稅額的對象是 “應(yīng) 發(fā)合計(jì) ”（輸入工資數(shù)據(jù)，崗位津貼在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加 1200元，以便計(jì)算個(gè)人所得 稅） （ 3） 生成 “銀行代發(fā)文件 ” （注意：此處要插入一個(gè) “實(shí)發(fā)合計(jì) ”） （ 4） 生成分配工資費(fèi)用的憑證 （ 25筆） 工資模塊 工資憑證 取數(shù)： 2020年 1月工資表 貸方科目 “2151應(yīng)付職工薪酬 ” 行政人員 “管理費(fèi)用 ”業(yè)務(wù)人員 “銷售費(fèi)用 ”—憑證類型 “記賬憑證 ”—憑證模板 “記賬憑證 ”憑證摘要 “計(jì)提福利費(fèi)用 ” 借：銷售費(fèi)用 5 900 管理費(fèi)用 15 600 貸：應(yīng)付職工薪酬 21 500 注：修改了會(huì)計(jì)就用 “應(yīng)付職工薪酬 ” （ 5） 生成計(jì)提福利費(fèi)用的憑證（應(yīng)發(fā)合計(jì) *14%）（ 26筆） 工資模塊 工資憑證 取數(shù)： 2020 年 1月工資表 * “2151應(yīng)付職工薪酬 ” 行政人員 “管理費(fèi)用 ”業(yè)務(wù)人員 “銷售費(fèi)用 ”—憑證類型 “記賬憑證 ”—憑證模板 “記賬憑證 ”憑證摘要 “計(jì)提福利費(fèi) 用 ” 借：銷售費(fèi)用 826 管理費(fèi)用 2 184 貸：應(yīng)付職工薪酬 3 010 注：修改了會(huì)計(jì)科目的用 “應(yīng)付職工薪酬 ” 27筆業(yè)務(wù)手工錄入 28筆用通用轉(zhuǎn)賬憑證生成。 （ 1） 定義通用轉(zhuǎn)賬（財(cái)務(wù) 通用轉(zhuǎn)賬 右鍵新增 —轉(zhuǎn)賬名稱 “計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 ” 執(zhí)行周期 “每期一次 ” 摘要： “計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 ”科目 “5502管理費(fèi)用 ”方向 “借 ”性質(zhì) “轉(zhuǎn)入 ” 摘要： “計(jì)提壞賬準(zhǔn)備 ”科目 “1141壞賬準(zhǔn)備 方向 “貸 ”性質(zhì) “轉(zhuǎn)出 ”—定義本幣公式 公式涵義大致為 :((日期 =本期 ,科目 =1131,包含未記賬憑證 ,借方發(fā)生額 ) (日期 =本期 ,科目=1131,包含未記賬憑證 ,貸方發(fā)生額 ))*。定義后完整的公式為： ( 借方發(fā)生額 (金額 ,折本位幣 ,日期 =本期 且 科目 =
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