中小企業(yè)必備管理表格范本(編輯修改稿)
2025-07-27 16:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 落實QS9000對策請于 月 日前回復(fù)若供貨商未在規(guī)定時間內(nèi)回饋IQC主管，須通知財務(wù)部對供貨商當月貨款作暫停付款處理供應(yīng)商擬定原因分析再發(fā)防止對策確認: 擬定:效果追蹤依后續(xù)交貨的質(zhì)量追蹤其對策有效性日期追蹤狀況:確認者:交貨數(shù)抽檢數(shù)合格數(shù)合格率備注若連續(xù)五批質(zhì)量均OK可初判定其對策有效,連續(xù)三批仍有問題,暫停進貨,并由供貨商2日內(nèi)派品管部主管級以上人員到廠檢討對策，并保證其后續(xù)質(zhì)量暫停進貨說明:第一聯(lián)：采購(白色)；第二聯(lián)：生管(黃色)；第三聯(lián)：品管(紅色)。ZLKZBG06供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單自： 至：電話： Email：日期： 編號：以下材料，請分析其不良原因，并擬訂預(yù)防糾正措施及改善計劃期限。料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異?，F(xiàn)象：IQC主管： 檢驗員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫）：確認： 分析：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫）：暫時對策：永久對策：審核： 確認：改善完成確認：核準： 確認： ZLKZBG07來料特采申請單日期：年 月 日供應(yīng)商來料名稱入庫日期入庫數(shù)量申請單位申請者申請單位填寫異常描述:特采原因:工程部附表以數(shù)據(jù)說明□會影響產(chǎn)品使用功能 □不會影響產(chǎn)品使用功能說明：品管部□以往曾抱怨 □以往曾特采過 □會影響使用功能說明：相關(guān)單位意見項目職稱□業(yè)務(wù)員已詢問過客戶不同意使用□此客戶使用不影響功能說明：簽名:裁決總經(jīng)理備注：裁決后交由品管部處理。ZLKZBG08噴油件首件檢驗確認記錄噴油件首件檢驗確認記錄日期/時間產(chǎn)品名稱檢查項目確認者不符合項記錄備注外觀介油測試包裝檢查項目欄:“√”“”“○”檢驗結(jié)果：□，繼續(xù)生產(chǎn)□，重新調(diào)機□，立刻停線□IPQC檢驗員：核準： ZLKZBG09 IPQA巡查表IPQA巡查表班次： 稽查日期： 稽查時間：項目工序稽查內(nèi)容要求值實際值判定不合格調(diào)整/改進后驗證YesNo巡查報告項目稽查內(nèi)容合格與否不合格描述不合格調(diào)整/改進后驗證YesNo設(shè)備設(shè)備表面是否清潔設(shè)備運轉(zhuǎn)是否正常有無按時進行保養(yǎng)并記錄環(huán)境工作場所有否按5S規(guī)范進行整理工作場所有否按5S規(guī)范進行清掃工作場所有否按5S規(guī)范進行整頓在制品在制品的擺放位置是否正確狀態(tài)是否清晰（合格/不合格，完工/待加工）Lot卡記錄是否完整，有否漏工序操作是否按規(guī)定動作操作是否進行首件檢驗并記錄是否按規(guī)定對生產(chǎn)線進行監(jiān)控并記錄是否按規(guī)定進行日常保養(yǎng)是否按規(guī)定頻率進行化驗分析化驗分析后是否及時按規(guī)定調(diào)配控制圖對于超標的控制圖是否制定了糾正措施及措施是否有效記錄IPQC及化驗室相關(guān)記錄是否完整ZLKZBG10 OQC抽驗不良品分析表OQC抽驗不良品分析表TO：產(chǎn)品：序號：檢驗日期：檢驗者：原測試者：不良現(xiàn)象：回復(fù)期限：分析與說明：制造部分析：制造部：責任單位：□制造部□生技部□其他生技部：責任單位對策： 責任單位主管：返工結(jié)果： 制造部主管：對策確認：□結(jié)案 □繼續(xù)追蹤0QC檢驗員：回復(fù)日期：OQC工程師：分發(fā)：□制造部 □生技部 □第六章倉儲物料表格范本CCWLBG01貨倉區(qū)域劃分表貨倉區(qū)域劃分表貨倉名稱分類位置區(qū)域代碼成品倉國內(nèi)成品倉A國內(nèi)成品倉A2國外成品倉B配套倉 C3 C2 C1膠料倉 E包裝材料倉 F危險品倉 H五金原料倉 G收貨倉新廠收貨組R2新村收貨組R1老廠收貨組R3不良品倉 C2CCWLBG02倉庫巡查記錄表倉庫巡查記錄表檢查項目月日月日月日月日月日月日月日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫房溫度相對濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤維護檢查人注：。CCWLBG03物料進廠進度控制表物料進廠進度控制表物料編號規(guī)格型號訂購日訂購單號廠商訂購數(shù)量計劃交貨日實際交貨日交貨數(shù)量進料驗收單編號備注CCWLBG04短料通知單短料通知單TO:FR:物料名稱物料規(guī)格/型號訂購單號碼訂購數(shù)量來料日期短料數(shù)量收料倉員要求補回數(shù)量短料原因:倉庫主管核實:IQC證明:采購部意見:請供貨商在日前補回短料數(shù)。CCWLBG05 外協(xié)加工定額領(lǐng)料單外協(xié)加工定額領(lǐng)料單編號：廠商代號： 廠商全名：發(fā)料日期： 外協(xié)加工訂單號：生產(chǎn)批號： ?。ò氤善罚慵┝咸枺和鈪f(xié)加工批量： 序號料別料號品名規(guī)格單位標準用量應(yīng)用總量實領(lǐng)料量備注說明：廠商簽收核準倉庫主管生產(chǎn)部門主管發(fā)料填表CCWLBG06壞(廢)料退庫單壞(廢)料退庫單工作命令號退料單位退料日期年月日組件編號入庫單位會計科目元件編號規(guī)格名稱退庫數(shù)量單位發(fā)現(xiàn)損壞原因□材料不良□外出加工不良□本廠加工不良退庫原因及處理□材料不良，退回供應(yīng)商□材料不良，不退供應(yīng)商□外出加工不良，退回外出加工廠商□外出加工不良，不退外出加工廠商□本廠損壞，可重修□本廠損壞，報廢重修部分說明管理部倉庫收料組品管部組長班長注：本單一式三聯(lián)。第一聯(lián)：退庫單位→品管部→倉庫→管理部；第二聯(lián)：退庫單位→品管部→倉庫→（如何重修）→生管部；第三聯(lián)：退庫單位存查。CCWLBG07物料核銷表物料核銷表核銷日期：制令號品名規(guī)格批量序號料別料名料號單位用量單位實際用量定額用量超出用量損耗率規(guī)定損耗核銷結(jié)果核銷說明備注：核銷人批準人CCWLBG0
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