中小企業(yè)采購管理流程(編輯修改稿)
2025-01-21 11:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立 《請購單》 。 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。 請購單一聯(lián)送交 綜管 部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。 2． 采購方式 ： 2． 1 合約采購 經(jīng)常 OEM 成品及 OEM 生產(chǎn)所需 之物料， 綜管 部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法以集中采購較為有利，依定時或定量之方式進行采購。 2． 2 一般采購 除（ 2。 1）之外的物料， 綜管 部依《請購單》逐 步 辦理 采購 作業(yè) 。 3．采購訂單： 綜管部依倉庫出具 《請購單》 編制 《 XXX 有限公司訂購單 》 （必須與請購單一致）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行訂單下達。 采購訂單必須注明所采購物品之名稱、型號、數(shù)量、價格、金額、包裝方式、交貨時間、交貨地點、交貨方式、付款時間、付款方式如有特殊說明必須詳細注明。 采購訂單一聯(lián) 送交 供應(yīng)商 ，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部 ，一聯(lián)交與倉庫 。 4．采購跟催： 采購訂單下達后綜管部負責(zé)訂單跟催 使供應(yīng)商于訂單約定交期內(nèi)按約定交貨方式交貨 。 有任何異常情況必須 與營銷部門進行溝通以防影響營銷運作 。 因供應(yīng)商品質(zhì)、交期原因造成對我公司造成不利影響或損失綜合管部按供應(yīng)商管理規(guī)定對相關(guān)供應(yīng)商進行 損失索賠 。 5．采購入庫： 供應(yīng)商按送貨到倉庫，倉庫主管人員對供應(yīng)商送貨進行產(chǎn)品、品質(zhì)、數(shù)量與采購單進行對核及檢驗。 如完全符合采購訂單所約定條件倉庫主管人員進行送貨簽認 辦理正常入倉手續(xù) 開具 《 進倉單 》 。 《 進倉單 》 一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部， 一聯(lián)自存 ， 一聯(lián)交財務(wù)部 。 如 因送貨產(chǎn)品品質(zhì)不合者 必須通知綜管部進行處理 并開具 《 退貨單 》 ， 《 退貨單 》 必須注明退貨原因、數(shù)量、金額 。 《 退貨 單 》 一聯(lián)送交供應(yīng)商，一聯(lián)交與綜管部， 一聯(lián)自存 。 6．退貨： 綜管部 收到 經(jīng)倉庫開 退貨單 后 綜管部開具 《 退貨單 》 聯(lián)系供應(yīng)商 進行退貨 。 7．請款 ： 綜管部收到倉庫開具 《 進倉單 》 后，依據(jù) 《 進倉單 》 到總經(jīng)理處進行請款，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交與財務(wù)進行貨款支付。 8． 貨款支付： 財務(wù)于請款批準(zhǔn)后三十天內(nèi)支付貨款，具貨款支付方式以采購單所約定條件為準(zhǔn)。 附件： 《供應(yīng)商 評估 表》 《 合格供應(yīng)商名錄 》 《請購單》 《 XXX 有限公司訂購單 》 《 進倉單 》 《 退貨單 》 《 損失索賠通知書 》 供 應(yīng)商評 估 表 年 上下 半年 廠商名稱 廠商編號 地 址 采購材料 評鑒項目 品質(zhì)評鑒 交期評鑒 價格評鑒 服務(wù)評鑒 其他 合計得分 時 間 月 月 月 月 月 月 得分總和 平均得分 評鑒等級 處理意見： 綜管部經(jīng)理： 倉庫主管： 總經(jīng)理： 合格供應(yīng)商名錄 年 月 日
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