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正文內(nèi)容

中小企業(yè)改制上市業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)

2025-05-15 07:44 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必備的資產(chǎn),最近一年和最近一期,以承包、委托經(jīng)營(yíng)、租賃或其他類似方式,依賴控股股東(或?qū)嶋H控制人)及其全資或控股企業(yè)的資產(chǎn)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的收入,均不超過(guò)其主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的30%。1董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書,沒(méi)有在控股股東(或?qū)嶋H控制人)中擔(dān)任除董事以外的其他行政職務(wù),也沒(méi)有在控股股東(或?qū)嶋H控制人)處領(lǐng)薪。1除國(guó)務(wù)院規(guī)定的投資公司和控股公司外,公司所累計(jì)投資額不得超過(guò)本公司凈資產(chǎn)的百分之五十(其中累計(jì)對(duì)外投資額和凈資產(chǎn)按最近一期期末經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算)。1董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事,且獨(dú)立董事中至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士(會(huì)計(jì)專業(yè)人士是指具有高級(jí)職稱或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格的人士)。1所募集的資金有明確用途,投資項(xiàng)目經(jīng)過(guò)慎重論證,酬資額不得超過(guò)公司上年度末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的兩倍。(二)為股票發(fā)行申請(qǐng)文件的制作做好準(zhǔn)備工作聘請(qǐng)律師和具有證券業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師分別著手開(kāi)展核查驗(yàn)證和審計(jì)工作。和保薦機(jī)構(gòu)共同制定初步發(fā)行方案,明確股票發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行方式、募集資金投資項(xiàng)目及滾存利潤(rùn)的分配方式,并形成相關(guān)文件以供股東大會(huì)審議。對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)估,并出具募集資金可行性研究報(bào)告;需要相關(guān)部門批準(zhǔn)的募集資金投資項(xiàng)目,取得有關(guān)部門的批文。對(duì)于需要環(huán)保部門出具環(huán)保證明的設(shè)備、生產(chǎn)線等,應(yīng)組織專門人員向環(huán)保部門申請(qǐng)環(huán)保測(cè)試,并獲得環(huán)保部門出具的相關(guān)證明文件。整理公司最近3年的所得稅納稅申報(bào)表,并向稅務(wù)部門申請(qǐng)出具公司最近3年是否存在稅收違規(guī)的證明。(三)制作股票發(fā)行申請(qǐng)文件股票發(fā)行申請(qǐng)文件主要包括以下內(nèi)容:招股說(shuō)明書及招股說(shuō)明書摘要;最近3年審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)告全文;股票發(fā)行方案與發(fā)行公告;保薦機(jī)構(gòu)向證監(jiān)會(huì)推薦公司發(fā)行股票的函;保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于公司申請(qǐng)文件的核查意見(jiàn);輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)報(bào)證監(jiān)局備案的《股票發(fā)行上市輔導(dǎo)匯總報(bào)告》;律師出具的法律意見(jiàn)書和律師工作報(bào)告;企業(yè)申請(qǐng)發(fā)行股票的報(bào)告;企業(yè)發(fā)行股票授權(quán)董事會(huì)處理有關(guān)事宜的股東大會(huì)決議;本次募集資金運(yùn)用方案及股東大會(huì)的決議;1有權(quán)部門對(duì)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建議書的批準(zhǔn)文件(如需要立項(xiàng)批文);1募集資金運(yùn)用項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告;1股份公司設(shè)立的相關(guān)文件;1其他相關(guān)文件,主要包括關(guān)于改制和重組方案的說(shuō)明、關(guān)于近三年及最近的主要決策有效性的相關(guān)文件、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況的說(shuō)明、重大關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明、業(yè)務(wù)及募股投向符合環(huán)境保護(hù)要求的說(shuō)明、原始財(cái)務(wù)報(bào)告及與申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)告的差異比較表及注冊(cè)會(huì)計(jì)對(duì)差異情況出具的意見(jiàn)、歷次資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、歷次驗(yàn)資報(bào)告、關(guān)于納稅情況的說(shuō)明及注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的鑒證意見(jiàn)等、大股東或控股股東最近一年又一期的原始財(cái)務(wù)報(bào)告。(四)股票發(fā)行審核受理申請(qǐng)文件。申報(bào)文件要求齊全和形式合規(guī);審計(jì)資
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