【文章內容簡介】 否均已實施并有記錄到貨情況？采購信息是如何傳遞給客戶的？是否具體描述了采購的產品的信息？是否有相應的文件作為采購依據？采購文件是否明確規(guī)定采購要求？是否在聯(lián)絡供應商前，確保采購特定要求的充分性？當供貨質量不符合要求時如何處理的？供應商的評價包括現場審核嗎？1）是否有審核計劃？按計劃組織實施了嗎？2）.供應商評價和現場審核出現的不符合項是否要求供方進行整改？整改情況如何？3）是否對整改后的供應商進行了重新評價？4）是否對整改后的供應商進行了重新評價？輸入：公司確定并提供的全部基礎設施；生產制造設備需求；設備采購計劃；設備保養(yǎng)；大修計劃；關鍵設備零配件輸出：完好可用的基礎設施/設備；設備設施管理臺賬；設備管理卡重點內容：制定設備采購計劃；安裝/調試/驗收/建檔；編制操作、作業(yè)指導書并培訓；制定維護、保養(yǎng)計劃；備件計劃、應急計劃；設備報廢與處置本公司有哪些基礎設施？是否建立了《設備臺帳》和《關鍵設備臺賬》?關鍵設備如何定義和標識？是否都有設備操作規(guī)程？是否具有可操作性？有無編制設備管理制度？是否對生產設備進行日常維護保養(yǎng)？查相關記錄。是否有定期維護保養(yǎng)計劃？是否按計劃進行了保養(yǎng)？是否對保養(yǎng)情況進行了抽檢，抽檢的比例是怎樣的，保存了抽檢記錄？對保養(yǎng)不合格的設備是怎樣處置的，是否保存了處置記錄？是否利用設備的維護保養(yǎng)記錄及相關的過程數據進行分析并實施設備的預見性維護？是否按計劃組織實施并保存了記錄？是否有大修計劃，是否按計劃組織實施并保存了記錄？是否采用預測性維護方法以持續(xù)地提高其預防性系統(tǒng)？是否對設備故障時間進行了記錄、統(tǒng)計分析；如何計算設備故障停機率？有設備易損件及關鍵設備的備件安全庫存量規(guī)定嗎？（查驗幾份備件要求數量和庫存數量）。我公司制訂了關于關鍵設備故障、資源、能源的等公共事業(yè)供應中斷等情況的應急計劃了嗎？1今年有因為關鍵設備故障、供應中斷等情況需啟動應急計劃的情況嗎?啟動應急計劃后效果如何？1現階段有無新購置或自制的設備？與設備廠家有合同嗎?是否按規(guī)定要求進行驗收？1特種設備有臺賬嗎？特種設備按期監(jiān)督情況？1特種作業(yè)人員能夠持證上崗嗎？證書是否在有效期內？1有無生產設備的報廢情況？現場觀察對設備運行和生產操作過程的控制如何。輸入：產品追溯性要求、產品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、儲存要求輸出：標識清晰并滿足可追溯性的產品重點內容：根據規(guī)定標識；保持清潔、清楚；記錄（保證可追溯性）原材料庫就否分區(qū)，區(qū)域標識明確，原材料標識清晰？原材料是否執(zhí)行了涂色管理規(guī)定？采購物料入廠手續(xù)是否齊全，自帶合格證明文件等？檢驗合格后的原材料是否標識清晰？在有可追溯性要求時，組織是否控制和記錄產品的獨特標識？現場產品標識情況，產品標識和狀態(tài)標識是否齊全？標識是否符合要求？是否按規(guī)定對軍品實施批次管理？是否按照批次建立記錄？并按規(guī)定保存？產品的批次標記是否和原始記錄保持一致？根據記錄是否能追溯到產品交付前的情況和交付后的分布、場所？1半成品庫是否分區(qū)存放，標識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？1成品庫是否分區(qū)存放，標識是否清晰，做到狀態(tài)清楚，帳、物、卡相符？1在用或庫存配件工裝是否按要求進行了標識以明確其狀態(tài)？輸入：工裝、模具設計圖、工裝模具配置計劃、采購申請，易損工裝更換計劃、圖紙/技術要求、工裝模具維護保養(yǎng)計劃輸出：完好的工裝、模具 工裝模具保養(yǎng)記錄重點內容：裝模具需求額識別工裝模具購置、驗收、編號、入賬工裝模具使用管理工裝模具報廢處置工裝有管理臺帳嗎？及時更新嗎？工裝（模具）有壽命規(guī)定嗎？工裝入庫有手續(xù)嗎？自制工裝入庫前經檢驗合格嗎？模具保養(yǎng)、維護有規(guī)定嗎？模具維護記錄有嗎？如周檢等？工裝是否有專用模具架，標識清晰？賬、物、卡相符？有顧客的工裝嗎？是否有標識？有無易損工裝更換計劃？實施情況如何？在用或庫存工裝是否按要求進行了標識以明確其狀態(tài)？現有工裝是否能滿足產品制造過程的需要？輸入：顧客提供的圖紙等技術資料；顧客/供方提供給公司使用的財產輸出：外部財產管理臺帳；狀態(tài)完好的外部財產重點內容：顧客提供的財產接收和控制是否制定顧客財產管理及接收準則？顧客提供的模具、夾具、檢具的標識是否按照顧客要求管理？ 技術資料的標識是否按照顧客原有編號進行管理？ 料架、包裝物的標識是否按顧客原有編號進行管理。 產品零配件的標識是否按顧客原有編號進行管理。 模具、夾具、檢具、樣件是否建立臺帳？ 輸入：產品制造過程、顧客要求、法律法規(guī)、個別材料儲存期要求、物料最低庫存要求、物流要求、場地限制、過程流程圖、場面布置圖輸出：得到防護符合要求的物料/產品重點內容：經優(yōu)化的材料/成品庫存有無倉庫的管理制度？產品臺賬有嗎？查庫房臺帳，抽35種物資看帳、物、卡是否一致？物品擺放，成品包裝是否完好？標志是否齊全。分類是否清楚？貯存場所是否能有效防雨、防曬、防火？其他環(huán)境條件是否符合產品質量要求？出庫手續(xù)是否齊全，出庫憑證是否符合規(guī)定要求？先進先出“FIFO”是怎樣控制的？倉庫內物料是如何防護的？是否有保質期要求的物資？過期或報廢物料，如何標識？是否隔離？顧客對產品防護及運輸過程有特殊要求嗎？是如何做的？有產品的防護要求嗎，現場是如何做的？1工作票與實際數量相符嗎？1有長時間未周轉的產品嗎？1車間采取防銹措施嗎，什么樣的產品需采取防銹措施?輸入：顧客要求、法律法規(guī)要求、相關國家/國際標準規(guī)范要求、技術與檢驗文件要求、量檢具臺帳、周期檢定計劃、MSA計劃、控制計劃、過程控制要求、符合要求的人員輸出：監(jiān)測設備管理臺帳；檢定/校準合格的監(jiān)視和測量裝置；檢定/校準合格、穩(wěn)定的測量系統(tǒng)；校準記錄；MSA結果。重點內容：提出儀器需求；評審需求；檢測設備購買；檢測設備檢定；檢測設備使用制定維護、保養(yǎng)、校準應急計劃；進行MSA制定維護、保養(yǎng)、校準應急計劃；進行MSA檢測設備臺賬、設備管理卡、關鍵設備臺賬是否齊全？是否包括所有量檢具，是否按期送檢（外檢和內檢）？設備操作有規(guī)程作業(yè)指導書有嗎？是否有內校標準？內校標準是否受控？內校人員資格證明？是否對所有檢測設備都進行了校準并保存了校準記錄？新購裝置在使用前是否進行校準或