【文章內(nèi)容簡介】 業(yè)指導(dǎo)書（分公司各部門工作手冊）三級文件。無無文件名稱文件編號：版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件結(jié)構(gòu)及代碼第1頁 共 2頁 質(zhì)量環(huán)境體系文件編號 質(zhì)量環(huán)境體系文件類別代碼：文件類別質(zhì)量環(huán)境管理手冊程序文件作業(yè)文件記錄代碼QEAQEBQECQED 公司、部門/分公司代碼公司代碼：AC序號部門名稱作業(yè)文件代碼備注01綜合部ZH02綜合部（品質(zhì)）PZ03財(cái)務(wù)部CW03業(yè)務(wù)部YW04重慶**物業(yè)北新分公司BX05重慶**物業(yè)璧山分公司BS06重慶**物業(yè)杭州分公司HZ07重慶**物業(yè)南京分公司NJ08重慶**物業(yè)合肥分公司HF09重慶**物業(yè)昆明分公司KM10重慶**物業(yè)西安分公司XA11重慶**物業(yè)貴陽分公司GY12重慶***物業(yè)長春分公司CC:AC－QEA程序文件編號由公司代碼、文件類別代碼、順序號組成。 ACQEB—□ □ 順序號 文件類別代碼 公司代碼例：ACQEB02 《程序文件控制》文件名稱文件編號： 版本/修改狀態(tài)： A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件結(jié)構(gòu)及代碼第2頁 共2頁:由公司代碼、文件類別代碼、部門代碼、順序號組成。 ACQEC—□□—□□順序號 部門及服務(wù)項(xiàng)目代碼 文件類別代碼 公司代碼:由公司代碼、文件類別代碼、部門代碼、順序號組成。 ACQED—□□—□□程序文件或工作手冊中所編的表格序號 程序文件或工作手冊的縮寫代碼+編號 文件類別代碼 公司代碼無無文件名稱文件編號：版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫、審核及批準(zhǔn)第1頁 共3頁 a) 目錄。b) 標(biāo)準(zhǔn)對照表。c) 公司簡介。d) 頒布令。e) 管理者代表任命書。f) 質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)。g) 質(zhì)量環(huán)境管理手冊更改記錄。h) 范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語。i) 質(zhì)量環(huán)境質(zhì)量環(huán)境體系要求。j) 管理手冊(包括質(zhì)量環(huán)境體系文件)的使用指南或編制、修訂、管理。k) 支持性文件(程序文件等)目錄。l) 其它所需的附件。 程序文件的內(nèi)容a) 目錄。b) 流程或管理程序。c) 負(fù)責(zé)人d) 文件說明。e) 相關(guān)文件。f) 相關(guān)記錄。g) 備注。a) 目的。b) 范圍。c) 職責(zé)。d) 工作要點(diǎn)。文件名稱文件編號：版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫、審核及批準(zhǔn)第2頁 共3頁 e) 相關(guān)支持文件。f) 記錄。：滿足公司物業(yè)服務(wù)、環(huán)境活動過程的需要，并具有適宜性、可操作性和協(xié)調(diào)性。“質(zhì)量環(huán)境體系文件編制或修訂計(jì)劃”，品質(zhì)工程師復(fù)核，交綜合部經(jīng)理復(fù)審，副總或管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施。a) 清理現(xiàn)有文件：品質(zhì)主管根據(jù)“質(zhì)量環(huán)境體系文件編制或修訂計(jì)劃”組織相關(guān)人員對現(xiàn)有的執(zhí)行文件進(jìn)行收集意見、清理、歸納，并監(jiān)督實(shí)施，品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)具體安排實(shí)施。b) 分析現(xiàn)有文件的正準(zhǔn)確性與充分性：品質(zhì)主管對清理、歸納后的文件進(jìn)行分析，有效的評估是否滿足公司現(xiàn)有物業(yè)服務(wù)過程和法律法規(guī)的需要。c) 列出需補(bǔ)充、修改的文件目錄清單，并形成可行性報(bào)告交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。a) 落實(shí)補(bǔ)充、修改、整理、加工文件的責(zé)任。b) 明確工作的要求。c) 落實(shí)文件審核人員的責(zé)任和要求。、協(xié)調(diào)性和可操作性審核a) 文件使用部門或人員進(jìn)行審核。b) 文件管理人員進(jìn)行審核。c) 負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。，綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核，公司副總經(jīng)理修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 ，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)核，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后各分公司按此發(fā)布實(shí)施。文件名稱文件編號：版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫、審核及批準(zhǔn)第3頁 共3頁 、程序文件由行政主管負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)放，嚴(yán)禁復(fù)制、轉(zhuǎn)借，持有人離職時(shí)須歸還。管理手冊?，F(xiàn)行修訂時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一向持有人發(fā)出更改通知，確保狀態(tài)清晰并得到識別，更改應(yīng)得到批準(zhǔn)。作業(yè)指導(dǎo)書由公司業(yè)務(wù)部統(tǒng)一編制后分發(fā)執(zhí)行。分公司及部門可根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況修訂為適宜本分公司的作業(yè)指導(dǎo)書，修訂后的作業(yè)指導(dǎo)書按編制修訂流程提報(bào)公司業(yè)務(wù)部審核，公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。分別經(jīng)業(yè)務(wù)部工程師修改、業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后由公司行政主管統(tǒng)一發(fā)布實(shí)施。、外來文件和工作手冊的有效性編制《受控文件清單》，品質(zhì)工程師復(fù)核，綜合部經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。、發(fā)放，標(biāo)識應(yīng)符合受控制文件的要求，按受控文件發(fā)放，要有編、審、批、頒布時(shí)間、實(shí)施時(shí)間及發(fā)、收的書面登記。管理手冊、程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門、分公司工作手冊由品質(zhì)工程師復(fù)核、分管領(lǐng)導(dǎo)審核、管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施?！妒芸匚募l(fā)放范圍清單》經(jīng)公司副總經(jīng)理審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)對分發(fā)部門、分公司的發(fā)放。無《質(zhì)量環(huán)境體系文件編制\修訂計(jì)劃》《受控文件發(fā)放范圍清單》 文件名稱文件編號：ACQECPZ06版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件管理規(guī)范第1頁 共1頁 規(guī)范質(zhì)量環(huán)境體系文件管理，確保質(zhì)量環(huán)境體系文件的可操作性、有效性和適宜性。適用于公司所有質(zhì)量環(huán)境體系文件的管理。 職責(zé)品質(zhì)分公司、各部門品質(zhì)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境體系文件管理分公司、各部門負(fù)責(zé)人為本部門、本分公司質(zhì)量環(huán)境體系文件的歸口管理人 工作要點(diǎn) 質(zhì)量環(huán)境體系文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放按《質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫管理規(guī)范》執(zhí)行。 質(zhì)量環(huán)境體系文件的使用?！妒芸匚募鍐巍泛螅l(fā)放至各工作區(qū)域、工作崗位，或張貼于工作崗位，并填寫《受控文件發(fā)放、回收記錄表》。因員工崗位調(diào)動（如調(diào)離原工作崗位、部門調(diào)動等），文件管理員應(yīng)及時(shí)收回發(fā)放給該員工的相關(guān)受控文件，并記錄在《受控文件發(fā)放、回收記錄表》。、分公司的所有工作人員不持有、不使用作廢/失效的質(zhì)量環(huán)境體系文件，品質(zhì)主管負(fù)責(zé)跟進(jìn)。、復(fù)制或作非授權(quán)的涂改。、損壞和污染。、齊全。 質(zhì)量環(huán)境體系文件的持有部門或持有人員應(yīng)持有經(jīng)批準(zhǔn)的有效質(zhì)量環(huán)境體系文件的清單，以便于了解質(zhì)量環(huán)境體系文件變動的情況和檢索。文件名稱文件編號：版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件的更改控制第1頁 共1頁 質(zhì)量環(huán)境體系文件的更改a) 質(zhì)量環(huán)境體系文件的更改須由品質(zhì)主管填寫《文件更改申請表》，并按原體系文件審批程序?qū)徟蠓娇蛇M(jìn)行更改。若原審核人、批準(zhǔn)人發(fā)生變動，則應(yīng)接任人負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。 b) 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改內(nèi)容由原編寫部門/分公司擬定。c) 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改批準(zhǔn)后，由品質(zhì)主管按原《受控文件發(fā)放、回收記錄表》收回需更改體系文件的原件，按更改內(nèi)容二日內(nèi)完成更改。d) 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改應(yīng)填寫《受控文件修改記錄表》。e) 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改后，應(yīng)在被更改的體系文件和《受控文件清單》修改狀態(tài)欄中標(biāo)識清楚。 《受控文件更改通知書》的形式發(fā)布，以使質(zhì)量環(huán)境體系文件持有部門和持有人了解質(zhì)量環(huán)境體系文件的更改內(nèi)容和更改后的標(biāo)識。 《受控文件更改通知書》僅下達(dá)給公司持有該文件受控文本的部門進(jìn)行更改，但管理手冊和程序文件換版時(shí)，則應(yīng)將換版后的文件送達(dá)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改的方式在《文件更改申請表》上予以規(guī)定，并且由品質(zhì)主管進(jìn)行。更改的方式采用劃改、換頁或換版的方式進(jìn)行，但劃改時(shí)，應(yīng)能辨認(rèn)更改前的內(nèi)容。 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改的標(biāo)識和記錄a) 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改后應(yīng)在文件的版本標(biāo)識、修改狀態(tài)標(biāo)識上予以識別，在體系文件更改記錄上及時(shí)予以記錄，以便核對、識別。b) 質(zhì)量環(huán)境體系文件更改后由文件持有者進(jìn)行驗(yàn)證，在《受控文件修改記錄》頁簽字，并在每份已更改文件的《受控文件更改通知書》中簽字認(rèn)可。 。下列情況之一時(shí)，文件應(yīng)予以換版：a) 同一文件多次更改（如同一文件已更改5次以上）時(shí)。b) 同一文件一次更改內(nèi)容較多。c) 對于換版質(zhì)量環(huán)境體系文件應(yīng)在文件編號中注明“A”、“B”、“C”等新版次號，并在質(zhì)量環(huán)境體系文件封面注明發(fā)布日期和實(shí)施日期。文件名稱文件編號：版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系文件的處置、歸檔第1頁 共1頁 ，撤回文件中舊頁或舊版本文件。 撤出文件中的舊頁或舊版本的質(zhì)量環(huán)境體系文件,由行政主管在《作廢/失效文件清單》上予以記錄，并在每頁上加蓋色藍(lán)色“作廢”或“失效”印章。 作廢/失效文件在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間（如一年）集中銷毀的方式,應(yīng)考慮方便、適用、可行。銷毀前應(yīng)填寫《文件銷毀申請表》并按原審批程序逐級審批后方可銷毀文件，并在《文件銷毀記錄表》上予以記錄。，但應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，由行政主管在其每頁上加蓋藍(lán)色“保留”印章，并在《受控文件發(fā)放、回收記錄表》備注中注明。品質(zhì)主管定期對各部門、分公司的文件進(jìn)行檢查，防止作廢/失效文件的非預(yù)期使用。、文件更改申請表、受控文件修改記錄、文件處理表應(yīng)隨正本一起歸檔。，更改換頁、換版的相關(guān)記錄一律歸檔。，但原歸檔文件不撤出，僅加蓋“作廢”或“保留”藍(lán)色印章?！顿|(zhì)量環(huán)境體系文件編寫管理規(guī)范》ACQECPZ05《受控文件修改記錄表》 《文件銷毀記錄表》 《作廢/失效文件清單》 文件名稱文件編號：ACQECPZ07版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系記錄管理規(guī)范第1頁 共3頁 規(guī)范各類記錄的管理工作，確保記錄的有效性。適用于公司物業(yè)服務(wù)和環(huán)境活動過程中各種記錄的管理工作。品質(zhì)分公司、各部門、編碼、使用、保存進(jìn)行審核和實(shí)施檢查監(jiān)督。，并監(jiān)督指導(dǎo)分公司各部門對記錄的管理工作。：為質(zhì)量環(huán)境體系、過程、活動是否符合規(guī)定提供證據(jù)。：為分析過程是否在受控狀態(tài)提供分析的信息、數(shù)據(jù)和資料。：為追溯過程的實(shí)施和結(jié)果提供追溯。：a) 質(zhì)量環(huán)境體系文件規(guī)定、設(shè)計(jì)并要求填寫的記錄。b) 凡需填寫、編制、繪制的憑證、單據(jù)、臺賬、清單、簽收單、計(jì)劃、登記表、措施卡、卡片、證件、圖表、報(bào)告等規(guī)定格式形成的記錄。c) 為供方提供的記錄。 記錄源于公司質(zhì)量環(huán)境體系活動、物業(yè)服務(wù)、環(huán)境活動。、準(zhǔn)確、完整、清晰。、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。文件名稱文件編號：ACQECPZ07版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系記錄管理規(guī)范第2頁 共3頁 。記錄的編碼和版本號見《質(zhì)量環(huán)境體系文件編寫管理規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。（NO：）。：a) 記錄填寫、編制部門收集。b) 記錄接收部門收集。c) 記錄歸檔管理部門收集。：a) 連續(xù)收集。b) 按月、季、年集中收集。品質(zhì)主管責(zé)編制及修訂公司及各部使用的《記錄清單》，品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)審核。品質(zhì)主管按受控文件下發(fā)各部門/分公司作為使用、形成記錄的依據(jù)。應(yīng)隨記錄的增刪、表格的更改而更改，以保持其與實(shí)際的一致性。，以發(fā)揮記錄的使用價(jià)值。：a) 有關(guān)物業(yè)項(xiàng)目接管驗(yàn)收的記錄。b) 有關(guān)物業(yè)管理委托合同的記錄。c) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境策劃的記錄。d) 有關(guān)質(zhì)量環(huán)境體系文件發(fā)放審批，更改審批的記錄。e) 有關(guān)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，調(diào)整和職責(zé)權(quán)限規(guī)定的記錄。f) 有關(guān)環(huán)境活動的記錄。文件名稱文件編號：ACQECPZ07版本/修改狀態(tài)：A/0工作手冊質(zhì)量環(huán)境體系記錄管理規(guī)范第3頁 共3頁 g) 有關(guān)重大安全責(zé)任事故的記錄。h) 有關(guān)火災(zāi)、重大治安事件的記錄。