質(zhì)保體系建立實施要點講稿(編輯修改稿)
2025-07-27 12:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 續(xù)不健全（修改：修改單、圖面，永久、零時）；（5） 缺對外來設(shè)計文件控制的程序。6. 材料、零部件控制內(nèi)容：材料、零部件的采購、驗收（復驗）、標識及移植、存放與保管、領(lǐng)用和使用、代用。易產(chǎn)生的問題：（1） 實際采購、驗收與質(zhì)量體系文件不符，缺可追溯性；（2） 標識及移植遺漏現(xiàn)象較普遍；（3） 存放與保管經(jīng)常出現(xiàn)混放現(xiàn)象，露天存放缺防腐措施，不銹鋼材料在鐵架上存放缺隔離措施；（4） 材料存放區(qū)域未規(guī)定（待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)）；（5） 合格分供方控制不完善（評審、評價、合格分供方名錄）；（6） 對采購需取許可證書的零部件（如：封頭、安全附件等）未規(guī)定納入合格分供方名錄評審須審查許可證書的要求。7. 作業(yè)（工藝）控制內(nèi)容：工藝文件制修訂、工藝紀律檢查、工裝模具易產(chǎn)生的問題：（1） 工藝文件的編制、修改不符合程序文件規(guī)定，缺產(chǎn)品工藝性審查要求（根據(jù)規(guī)模區(qū)別對待）；（2） 工藝紀律檢查記錄不齊全、不規(guī)范；（3） 缺工裝模具臺賬，管理混亂。8. 焊接控制內(nèi)容：焊接人員管理、焊接材料控制、焊接工藝評定、焊接過程控制、焊縫返修、焊接試板易產(chǎn)生的問題：（1） 焊接工藝與圖紙要求、焊接工藝評定不一致；（2） 焊工檔案不健全，存在超項、超期焊接現(xiàn)象；（3） 焊工鋼印不齊全，與記錄不一致；（4） 焊材控制程序文件對其訂購、驗收、復驗、保管、烘干、發(fā)放、回收等規(guī)定不明確，記錄不齊全；（5） 焊材存放條件不符合要求，缺待檢區(qū)、不合格區(qū)，常出現(xiàn)混放現(xiàn)象；（6） 焊條、焊劑烘干記錄不齊全，烘箱、保溫桶內(nèi)存在焊條混放現(xiàn)象，烘箱內(nèi)焊條缺標識；（7） 焊接工藝評定缺項，不能覆蓋產(chǎn)品；（8） 主要受壓元件焊接工藝不齊全，（如缺人孔、接管等），缺返修、母材缺陷補焊工藝；（9） 焊接記錄不齊全、不真實，缺工藝紀律檢查；（10） 焊縫返修手續(xù)、施焊、檢驗、記錄與規(guī)定不一致；（11） 焊接試板制作、試驗（如彎曲角度）不符合要求。9. 熱處理控制內(nèi)容：熱處理工藝、過程控制、分包控制。易產(chǎn)生的問題：（1） 熱處理爐測溫儀安裝、分布不合理，缺溫度場測試報告，個別缺自動測溫儀；（2） 自動測溫儀反映的參數(shù)，與工藝要求、人
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