房地產(chǎn)培訓(xùn)【鄭州】萬科內(nèi)控體系及內(nèi)部審計策略精講培訓(xùn)(6月13日)(編輯修改稿)
2025-07-27 11:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有效深入人心？讓非財務(wù)人員能最大限度地理解并執(zhí)行？一、重要財務(wù)管理制度詳解企業(yè)財務(wù)會計制度費(fèi)用報銷制度差旅制度固定資產(chǎn)管理信用與應(yīng)收賬款二、如何設(shè)計財務(wù)制度案例介紹（1）小企業(yè)財務(wù)制度案例（2）集團(tuán)企業(yè)財務(wù)制度案例（3）外資企業(yè)財務(wù)制度體系組成（4）上市公司財務(wù)制度體系組成（5）信息化之后的企業(yè)制度變化不同類型的制度作用（1）標(biāo)準(zhǔn)操作流程SOP（2）政策Policy（3）程序Process（4）指導(dǎo)Guidelines（5）標(biāo)準(zhǔn)Standards（6）制度Regulation（7）表格checklist,sheet(form),chart財務(wù)制度的作用（1）約束、規(guī)范、合規(guī)、遵守（2）監(jiān)控、風(fēng)險（3）指導(dǎo)、效率三、財務(wù)制度體系建設(shè)思路四、如何充分發(fā)揮財務(wù)制度的作用內(nèi)控實戰(zhàn)技巧之六：內(nèi)控流程（（SOP）櫻桃好吃樹難栽，如何在制度與監(jiān)管中平衡好，就要依靠良好的內(nèi)控流程。企業(yè)全部運(yùn)營流程重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程如何規(guī)范？（1）銷售、簽單、發(fā)貨、開票、收款（2）采購、認(rèn)證、簽單、驗收、付款講解和討論的內(nèi)容框架：（1）基本流程及圖示（2）內(nèi)控目標(biāo)（3）業(yè)務(wù)循環(huán)重要缺陷表現(xiàn)（4）風(fēng)險和關(guān)鍵環(huán)節(jié)（5）重要控制原則（6）主要控制方法（總結(jié)：內(nèi)控與內(nèi)審（（InternalControlamp。InternalAudit）財務(wù)能不能自己審自己？財務(wù)、內(nèi)控、內(nèi)審的關(guān)系內(nèi)控中的角色分工與界定（1）財務(wù)的角色與責(zé)任（2）財務(wù)經(jīng)理的角色與責(zé)任（3）內(nèi)部控制的角色與責(zé)任（4）內(nèi)部審計的角色與責(zé)任（5）內(nèi)審的尷尬與處境合規(guī)性建設(shè)及其保障措施充分發(fā)揮內(nèi)審的作用（1）內(nèi)部審計的三大原則（2）內(nèi)部審計范圍和內(nèi)容（3）內(nèi)部審計的四大關(guān)注點(diǎn)（4）問題導(dǎo)向與風(fēng)險導(dǎo)向的內(nèi)審方式常見內(nèi)控難題破解（1）財務(wù)制度執(zhí)行差的原因剖析（2）制度為什么執(zhí)行難？（3）財務(wù)制度實施的保證（4）財務(wù)制度實施中“原則性”與“靈活性”的協(xié)調(diào)內(nèi)控實戰(zhàn)技巧之三：公司管制/治理結(jié)構(gòu)（CorporateGovernance）高管的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，既是制度設(shè)計
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