【文章內(nèi)容簡介】 程序進行試驗，以判斷現(xiàn)有設(shè)施和程序的有效性。d． 可能出現(xiàn)緊急情況的設(shè)備、場所制定管理細則，加強日常管理。e． 事故發(fā)生后，對應(yīng)急預(yù)案進行評審，必要時進行修訂。相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序》4．5 檢查與糾正措施4．5．1 / 2 績效測量監(jiān)測與合規(guī)性評價1） 概述為保證安全/環(huán)境管理體系有效運行，對與中高度危險源和重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果，對法律法規(guī)及其它要求遵循情況及目標(biāo)指標(biāo)的完成情況及中高度危險源/重要環(huán)境因素控制情況進行評價。2） 職責(zé)a． 推進部門負責(zé)公司各部門的安全/環(huán)境管理體系監(jiān)測與測量的統(tǒng)一管理。b． 工會負責(zé)組織群眾性安全/環(huán)境管理體系監(jiān)督。c． 各部門對本部門安全/環(huán)境管理體系運行狀況進行監(jiān)測。d． 相關(guān)部門負責(zé)對對應(yīng)的相關(guān)方進行監(jiān)測。3） 管理要求a． 監(jiān)測項目及合規(guī)性評價內(nèi)容主要包括：目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，運行控制程序的執(zhí)行情況，法律法規(guī)和其他要求的遵循情況，職業(yè)健康情況，作業(yè)環(huán)境，重要污染物的排放情況，事故、事件處理情況。b． 監(jiān)測機制：通過日常檢查、內(nèi)審和管理評審三級監(jiān)控。c． 對監(jiān)測的結(jié)果進行評價，判斷公司的安全/環(huán)境績效、運行控制、目標(biāo)指標(biāo)等的執(zhí)行和完成情況和法律法規(guī)的遵循情況。d． 監(jiān)測設(shè)備及儀表等應(yīng)按規(guī)定定期校驗并妥善維護。e． 監(jiān)測結(jié)果應(yīng)予以記錄保存。相關(guān)文件《監(jiān)測與測量管理程序》《管理體系內(nèi)部審核程序》《合規(guī)性評價程序》4．5．2 / 3 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施1） 概述為保持管理體系持續(xù)改進，對管理體系運行中的不符合情況進行管理和改進，采取糾正和預(yù)防措施，減少由事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響。2） 職責(zé)a． 各部門對發(fā)生的不符合情況進行原因分析，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并實施。b． 推進部門負責(zé)對各部門的糾正與預(yù)防措施進行監(jiān)督。3） 管理要求a． 不符合的確定：管理體系與標(biāo)準的不符合、管理現(xiàn)狀與體系文件要求的不符合、體系運行未達到預(yù)期的目標(biāo)。b． 不符合的發(fā)現(xiàn)：日常監(jiān)察、內(nèi)審和外審、相關(guān)方的抱怨、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合。c． 事故、事件、不符合的調(diào)查和處理及采取糾正與預(yù)防措施的控制要求。d． 糾正與預(yù)防措施的制定應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的影響相適應(yīng)。e． 必要時修改文件，預(yù)防再度發(fā)生。f． 對事故、事件、不符合調(diào)查和處理及糾正與預(yù)防措施應(yīng)予以記錄。相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施管理程序》4．5．3 / 4 記錄1） 概述安全/環(huán)境管理體系運行的記錄，反映管理體系的運行情況，為體系運行的符合性、有效性和適用性提供客觀依據(jù)，并滿足追溯性要求。2） 職責(zé)a． 質(zhì)量管理體系和安全/環(huán)境管理體系的推進部門負責(zé)全公司體系運行中所有相關(guān)記錄的統(tǒng)一管理和總體監(jiān)督檢查。b． 各部門負責(zé)本部門記錄的歸檔、標(biāo)識、保存及過期記錄的處置等管理。3） 管理要求為標(biāo)識、保存與處置安全/環(huán)境記錄及審核和評審的結(jié)果，制定《記錄管理程序》。a． 記錄由各部門責(zé)任者根據(jù)本部門的產(chǎn)品、活動或服務(wù)的特點，以相關(guān)程序文件、作業(yè)文件等公司文件為依據(jù)，規(guī)定具體的記錄對象。包括本單位自己產(chǎn)生的內(nèi)部記錄，也包括體系運行中接收的外部記錄。b． 記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。c． 記錄應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。d． 記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。相關(guān)文件《記錄管理程序》4．5．4 / 5 管理體系審核1） 概述為保證安全/環(huán)境管理體系的有效運行，定期對管理體系進行審核，以判斷體系是否符合安全/環(huán)境管理工作的計劃安排和標(biāo)準的要求，是否得到了正確的實施和保持，是否有效的滿足公司的方針和目標(biāo)。2） 職責(zé)a． 管理者代表負責(zé)任命內(nèi)審組長，批準管理體系《內(nèi)部審核計劃》。b． 推進部門負責(zé)提出內(nèi)審員及內(nèi)審組長名單。c． 內(nèi)審組長編制管理體系《內(nèi)部審核計劃》并組織實施內(nèi)審，編寫內(nèi)審報告，負責(zé)不符合糾正的跟蹤和結(jié)果的確認。d． 內(nèi)審員負責(zé)完成內(nèi)審組長指定的審核工作，并負責(zé)對不符合糾正的跟蹤驗證。3） 管理要求a． 審核員應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，具備一定的素質(zhì)和工作能力。b． 審核實施的程序：審核的準備（計劃的編寫及傳達）、實施審核、審核報告、不符合糾正與跟蹤驗證。c． 審核實施計劃內(nèi)容包括：審核目的、范圍、準則和審核具體日程。d． 審核內(nèi)容應(yīng)立足于涉及活動的安全/環(huán)境的重要性和以前審核的結(jié)果。e． 審核報告應(yīng)發(fā)至各部門。相關(guān)文件 《管理體系內(nèi)部審核程序》4．6 管理評審4．6．1 概述為保證管理體系的充分性、適用性和有效性，及管理體系的持續(xù)改進，總經(jīng)理應(yīng)定期對管理體系進行評審。4．6．2 職責(zé)a． 總經(jīng)理主持管理評審。b． 管理者代表協(xié)助組織管理評審活動。c． 推進部門負責(zé)評審資料的收集、整理，根據(jù)評審結(jié)果編寫管理評審報告。d． 相關(guān)部門負責(zé)對評審發(fā)現(xiàn)的問題實施糾正。4．6．3 管理要求1） 評審輸入a． 內(nèi)審的結(jié)果；b． 目標(biāo)和指標(biāo)的實施程度和公司的安全/環(huán)境績效；c． 變化的信息：法律法規(guī)的變化、組織機構(gòu)的變化、新產(chǎn)品、活動的變化等；d． 事故調(diào)查處理情況；e． 相關(guān)方關(guān)注的問題。2） 評審的內(nèi)容a． 管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性；b． 安全/環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)及安全/環(huán)境績效、法律法規(guī)和其他要求符合性；c． 客觀環(huán)境和法的變化，管理體系持續(xù)改進建議、改進機會和變更的需要；d． 糾正預(yù)防措施實施、事故調(diào)查處理情況、以往管理評審的后續(xù)措施；e． 相關(guān)方關(guān)注的問題和信息交流情況；f． 實施管理體系的資源（人、財、物）是否適宜。3） 評審頻度及參加人員管理評審應(yīng)每年進行一次，由總經(jīng)理主持召開，管理者代表、部長、推進部門及總經(jīng)理指定的其他相關(guān)部門負責(zé)人參加。4） 評審報告a． 推進部門對管理評審內(nèi)容和結(jié)果進行記錄，形成書面報告，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后向相關(guān)部門發(fā)放。b． 推進部門負責(zé)管理評審中提出的糾正措施的驗證檢查。管理者代表將驗證結(jié)果向總經(jīng)理報告。安全/環(huán)境管理手冊附件l 廠區(qū)平面圖l 組織機構(gòu)圖l 工藝流程圖l 安全/環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組名單l 安全/環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖文件修改履歷序號版次章節(jié)號修改條款修 改 人修改時間修改方式1第二版整版王永飛改版2第二版王永飛修訂程序文件清單（目錄）序號程序文件編號程序文件名稱頁碼1CHLMSEA2GS012005安全/環(huán)境管理手冊1安全/環(huán)境方針102CHLMSEB2GS022005危害辨識與風(fēng)險評價程序283CHLMSEB2GS032005環(huán)境因素識別與評價程序354CHLMSEB2GS042005法律法規(guī)及其他要求管理程序395CHLMSEB2GS052005目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案程序426CHLMSEB2GS062005各部門及各級人員安全/環(huán)保職責(zé)457CHLMSEB2GS072005項目“三同時”管理程序588CHLMSEB2GS082005安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細則619CHLMSEB2GS092005協(xié)商與交流管理程序6610CHLMSEB2GS102005文件控制程序6911CHLMSEB2GS112005設(shè)備管理及維修維護程序7312CHLMSEB2GS122005化學(xué)品管理程序7713CHLMSEB2GS132005相關(guān)方管理程序8114CHLMSEB2GS142005事故調(diào)查處理程序8415CHLMSEB2GS152005員工安全健康管理程序8716CHLMSEB2GS162005消防安全管理程序9217CHLMSEB2GS172005機動車輛安全管理程序9618CHLMSEB2GS182005電氣安全管理程序10119CHLMSEB2GS192005能源、資源管理程序10420CHLMSEB2GS202005水污染管理程序10621CHLMSEB2GS212005廢氣排放管理程序10822CHLMSEB2GS222005噪音污染管理程序11023CHLMSEB2GS232005廢棄物管理程序11224CHLMSEB2GS242005應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序11625CHLMSEB2GS252005監(jiān)測與測量管理程序11926CHLMSEB2GS262005糾正與預(yù)防措施管理程序12127CHLMSEB2GS272005記錄管理程序12328CHLMSEB2GS282005管理體系內(nèi)部審核程序12529CHLMSEB2GS292005合規(guī)性評價程序12930CHLMSEB2GS302005工會監(jiān)督安全健康管理細則131大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限公司 CHLMSEB2GS022005版 本第 1 版危害辨識與風(fēng)險評價程序批 準審 核作 成牟維臣王旭東王永飛日 期2005年11月1日1 目 的為識別公司在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可能出現(xiàn)的危害（危險）源，并評價出哪些是中、高度的風(fēng)險，以制定出合理的目標(biāo)和管理方案對其進行控制和改善，制定本程序。2 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中的所有部門、區(qū)域的危害（危險）源識別、評價與更新。包括本公司員工及進入本公司管轄區(qū)內(nèi)的所有人、設(shè)備、車輛等。3 職責(zé)3．1各部門負責(zé)本部門危害（危險）源的識別和風(fēng)險評價，根據(jù)評價出的風(fēng)險等級制定相應(yīng)的控制措施。由本部門的安全環(huán)保員負責(zé)匯總整理，并報安全，5S監(jiān)察部生產(chǎn)管理課。3．2生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部負責(zé)組織公司危害（危險）源的識別和風(fēng)險評價的更新工作；匯總公司中、高度危險源清單并上報管理者代表；組織各相關(guān)部門制定公司級中、高度風(fēng)險的控制措施。3．3管理者代表負責(zé)審核并批準公司中、高度的危險源清單。3．4生產(chǎn)保障課部除按要求識別和評價本部門的危害（危險）源以外，還應(yīng)按設(shè)備、設(shè)施區(qū)分將所有設(shè)備、設(shè)施的危險源清單上報生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部。3．5當(dāng)本部門的活動和服務(wù)發(fā)生變化時，各個部門應(yīng)根據(jù)變化重新識別和評價危害（危險）源，并上報生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部。生產(chǎn)管理課安全，5S監(jiān)察部根據(jù)變化的結(jié)果，對公司危害（危險）源清單中所涉及的部分進行補充或刪除。4 工作程序4．1 危險源識別4．1．1危險源識別范圍與原則a. 危險源識別應(yīng)考慮公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)全過程中各工序、場所、各階段、各種狀態(tài)及所有的設(shè)備、工器具、各類物品等。b. 危險源的識別應(yīng)考慮：1)常規(guī)和非常規(guī)的活動；2)所有進入作業(yè)場所人員的活動（包括相關(guān)方人員進入公司現(xiàn)場的活動及本公司人員所涉及的到其他部門的作業(yè)現(xiàn)場）；3)所有作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施，無論是公司內(nèi)部的或是外部的。c. 危險源的識別從進入作業(yè)場所的所有人員的活動（包括相關(guān)方人員進入公司現(xiàn)場的活動及本公司人員所涉及的到其他部門的作業(yè)場所）考慮，主要為以下幾個方面：1)設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程的所有工藝活動；2)設(shè)備、設(shè)施的采購、安裝、使用、維護、報廢的所有的活動；3)物資采購、運輸、儲存、使用、報廢活動；4)公司內(nèi)部及相關(guān)人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動；5)機動車輛的活動；6)工程施工活動；7)食堂、娛樂場所、辦公場所；8)動力及能源系統(tǒng)活動；9)地上、地下管網(wǎng)。d. 按導(dǎo)致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類，可從以下方面進行識別：1)物理性危險（危害）因素l 設(shè)備設(shè)施缺陷（強度不夠、剛度不夠、密封不良、應(yīng)力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、控制器缺陷等其它缺陷）；l 防護缺陷（無防護、防護裝置和設(shè)施缺陷、防護不當(dāng)、防護距離不夠、其它防護缺陷）；l 電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其它電危害）；l 噪聲危害（機械性噪聲、液體動力性噪聲、其它噪聲）；l 電磁輻射；l 運動物危害（生產(chǎn)設(shè)備的可動部位、移動的產(chǎn)品、車輛、固體拋射物、液體飛濺物、材料垛滑動、其它運動性危害）；l 造成灼傷、凍傷的高溫、低溫物質(zhì)（高溫、低溫氣體、固體、液體及其它高溫、低溫物質(zhì)）；l 作業(yè)環(huán)境不良（地面缺陷、安全過道缺陷、采光照明不良、通風(fēng)不良、