【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保護(hù)方面的相關(guān)的行業(yè)要求、非法規(guī)性文件和通知、地方有關(guān)部門環(huán)境要求的符合性；2)顧客、相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品、作業(yè)過(guò)程環(huán)境要求的符合性；3)公司附加要求的符合性。如環(huán)境目標(biāo)要求，節(jié)約能源資源、創(chuàng)建綠色作業(yè)隊(duì)等。 后勤部編寫《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)至有關(guān)部門，并作為管理評(píng)審的輸入。，發(fā)生部門要采取糾正與預(yù)防措施，由 后勤部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。出現(xiàn)重大不符合時(shí)，管理者代表召集有關(guān)部門研究解決問(wèn)題，具體執(zhí)行《糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。4 記錄《合規(guī)性評(píng)價(jià)表》《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》文件控制程序JYTCX062016目的 對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系所要求的文件和資料進(jìn)行控制，確保所使用的文件為有效版本。適用范圍本程序適用于對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的管理文件和資料的控制。職責(zé)、程序文件及其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件的編制、管理和控制。、控制。、存檔、復(fù)制、借閱、收舊各環(huán)節(jié)要履行各項(xiàng)管理要求，并執(zhí)行公司保密規(guī)定。 后勤部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)性文件的保存。工作程序 文件分類及保管（包括質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)）及程序文件由后勤部編制、備案，有后勤部存檔。：a、技術(shù)類文件：包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)由后勤部負(fù)責(zé)保管，安全管理方案及有關(guān)安全管理的內(nèi)部及外來(lái)文件，由后勤部負(fù)責(zé)保管；b、為確保體系有效運(yùn)行，保證健康安全而制定的其它文件，如管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、任職要求、計(jì)劃、管理方案等文件由后勤部負(fù)責(zé)管理。c、為信息傳遞、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效管理而產(chǎn)生的各種記錄、報(bào)告等文件由后勤部負(fù)責(zé)管理。d、其它質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》?！笆芸亍庇≌拢⒆⒖刂铺?hào)。其它向外提供的非受控手冊(cè)和程序文件屬非受控文件，非受控文件只對(duì)其編號(hào)。：a管理手冊(cè)： OES / JYT A —— 2016 年代號(hào) 版號(hào) 公司代號(hào) 手冊(cè)代號(hào)b程序文件 CX / JYT 00 2016 年代號(hào) 順序號(hào) 公司代號(hào) 程序文件 c記錄 JL / JYT ⅩⅩ 順序號(hào) 公司代號(hào) 記錄代號(hào)d技術(shù)文件JYT ⅩⅩ 2016 年代號(hào) 順序號(hào) 技術(shù)文件e管理文件 ⅩⅩ ⅩⅩⅩ 2016 年代號(hào) 順序號(hào) 部門代號(hào) 、審批，由后勤部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)；程序文件由后勤部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門人員編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。：a、屬于與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的部門內(nèi)部管理性文件，由本部門負(fù)責(zé)編寫，交部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)使用；屬公司級(jí)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理性文件由后勤部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。b、與管理體系有關(guān)的內(nèi)部其它管理性文件由后勤部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。，建立《文件發(fā)放回收登記表》。，按批準(zhǔn)的范圍發(fā)放。，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，新?lián)Q文件和資料沿用原文件控制號(hào)，破損文件和資料交后勤部收回。，不得借用他人文件復(fù)印，經(jīng)填寫《文件復(fù)制申請(qǐng)單》，管理者代表審批后，由文件原發(fā)放部門按新控制號(hào)發(fā)放并登記，并注明原號(hào)作廢?！段募唾Y料更改通知單》，內(nèi)容應(yīng)包括更改條款、更改前的內(nèi)容、更改后的內(nèi)容、由原審批部門審核、批準(zhǔn)。，由文件管理部門按原發(fā)放范圍發(fā)放并辦理發(fā)放手續(xù)，各收文部門或人員進(jìn)行更改。，用紅筆將原內(nèi)容劃去，保持原內(nèi)容清晰可見(jiàn)，然后在其下面填寫更改后內(nèi)容，當(dāng)更改內(nèi)容較多時(shí)，可換頁(yè)更改。，由文件管理部門按原受控文件發(fā)放范圍辦理新版本發(fā)放，舊文件收回作廢，并加蓋“作廢”印章，防止誤用?！白鲝U”文件需作為資料保存的，須經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并加蓋“保存”印章。其它作廢文件由文件管理部門統(tǒng)一銷毀，防止誤用。（人）使用的文件有效性進(jìn)行控制，定期檢查各使用者手中的文件和資料的有效狀態(tài)控制?！妒芸匚募鍐巍?，并對(duì)文件受控狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)管理、愛(ài)護(hù)文件和資料、不能亂涂亂畫，確保文件和資料清晰、易于識(shí)別。，特殊原因須外借時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并辦理手續(xù)。，任何人不得復(fù)制。、環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件、包括：a、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b、開(kāi)展管理活動(dòng)所依據(jù)的管理標(biāo)準(zhǔn)；c、法律法規(guī)和其它要求；d、客戶提供的文件和資料；e、其它外來(lái)文件；。、各部門應(yīng)定期獲取準(zhǔn)確信息，外來(lái)文件應(yīng)控制其發(fā)放范圍。，則文件可能要進(jìn)行重大修改，因此組織應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。當(dāng)發(fā)生下列情況之一時(shí)則需要評(píng)審現(xiàn)有文件的適宜性：a、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b、部門職能發(fā)生變化時(shí)；c、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重大調(diào)整時(shí)；d、采用新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí)；e、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生變化時(shí)；f、外部環(huán)境對(duì)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有重大影響時(shí)。5 相關(guān)支持性文件《記錄控制程序》6記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復(fù)制記錄》《文件控制清單》《文件更改申請(qǐng)單》《文件銷毀申請(qǐng)單》記 錄 控 制 程 序 JYTCX072016 目的對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用范圍 適用于為證明本公司作業(yè)過(guò)程記錄及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合要求的有效運(yùn)行記錄。；。a、質(zhì)量質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄；b、客戶意見(jiàn)反饋及服務(wù)的記錄；c、相關(guān)方環(huán)境影響記錄；d、事件、不符合記錄；e、糾正及預(yù)防措施；f、作業(yè)技術(shù)性資料。、整理、保管各部門的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和技術(shù)性資料。后勤部對(duì)記錄的保存年限做出規(guī)定。，應(yīng)按規(guī)定的格式如實(shí)反映客觀事實(shí)，并要字跡工整清晰，易于識(shí)別，并有填寫人簽章。，可以劃改，但要保持原內(nèi)容可辨認(rèn)，劃改人在劃改處簽章，必要時(shí)簡(jiǎn)要注明劃改原因。，編號(hào)執(zhí)行《文件控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行記錄編號(hào)。，客戶需查閱記錄時(shí)，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意后填寫《記錄借（查）閱登記》，借閱者應(yīng)按時(shí)歸還，如需要復(fù)制記錄時(shí)應(yīng)填寫《記錄復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可復(fù)制，未經(jīng)同意，任何人不得復(fù)制記錄。，編目保管。，防止損壞或丟失，對(duì)記錄編目，使其易查、易取。記錄保管期分為短期、長(zhǎng)期、具體規(guī)定如下：a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核記錄管理評(píng)審記錄保存3年；b、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄保存3年；c、有關(guān)設(shè)備的購(gòu)置，驗(yàn)收、大修、封存、報(bào)廢等記錄長(zhǎng)期保存，設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)等其余記錄保存3年；，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)作銷毀處理，銷毀的記錄應(yīng)登記?！白鲝U保留”標(biāo)識(shí)，并保留。、相關(guān)支持性文件《文件控制程序》、記錄《記錄清單》管 理 評(píng) 審 控 制 程 序JYTCX082016 目的按規(guī)定的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，不斷完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 適用范圍本程序適用于公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。 職責(zé)，并對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的改進(jìn)做出決定。，并組織管理評(píng)審會(huì)議及協(xié)調(diào)各責(zé)任部門落實(shí)管理評(píng)審的決定。、管理評(píng)審計(jì)劃的編制及評(píng)審后活動(dòng)的跟蹤檢查和記錄保存。，參加評(píng)審并報(bào)告管理評(píng)審計(jì)劃中要求的情況。、工作程序，一般在內(nèi)部審核后進(jìn)行，兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不應(yīng)超過(guò)12個(gè)月。，最高管理者可臨時(shí)決定進(jìn)行管理評(píng)審。a、社會(huì)需求，市場(chǎng)形勢(shì)已對(duì)公司生存發(fā)展構(gòu)成威脅時(shí)；b、公司組織機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；c、公司發(fā)生重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事故或客戶有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d、當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化或法律法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；e、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)。，由管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門和人員。a、管理評(píng)審目的； b、管理評(píng)審組織成員；c、管理評(píng)審內(nèi)容； d、管理評(píng)審的準(zhǔn)備和工作要求；e、管理評(píng)審的時(shí)間和地點(diǎn)；a、體系運(yùn)行狀況：包括本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的適宜性和有效性。b 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果：包括第一、二、三方質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果。c、績(jī)效測(cè)量與監(jiān)視，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全績(jī)效的結(jié)果。d、客戶及相關(guān)方的反饋，包括客戶滿意度的測(cè)量和與客戶溝通的結(jié)果。e、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的情況，包括對(duì)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合、不符合、事故、事件采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及有效性的監(jiān)控結(jié)果。f可能影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各種變化?！?0天，由后勤部將管理評(píng)審?fù)ㄖ?，?jīng)批準(zhǔn)的管理評(píng)審計(jì)劃送達(dá)參加管理評(píng)審的人員和部門，各部門按管理評(píng)審的計(jì)劃要求準(zhǔn)備資料。，由最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議，管理者代表、公司高層領(lǐng)導(dǎo)及與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全有關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加。，進(jìn)行分析、討論、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，最高管理者對(duì)以下方面的內(nèi)容提示評(píng)審的結(jié)論及相應(yīng)的措施：a、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b、與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c、與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境行為的改進(jìn)；d、資源要求?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)到各有關(guān)部門。a、管理評(píng)審的目的和內(nèi)容； b、參加評(píng)審的人員、日期；c、評(píng)審情況綜述及主要結(jié)論意見(jiàn)； d、評(píng)審后的改進(jìn)要求等。，制定整改計(jì)劃，經(jīng)管理代表批準(zhǔn)后傳遞給有關(guān)責(zé)任部門。，制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。.、預(yù)防和改進(jìn)措施的落實(shí)情況進(jìn)行審核，驗(yàn)證、跟蹤檢查。、目標(biāo)、管理方案、體系文件（包括管理手冊(cè)）的更改或其它變動(dòng)，由后勤部按《文件控制程序》執(zhí)行。、相關(guān)支持性文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》、記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審報(bào)告》《會(huì)議記錄》《改進(jìn)計(jì)劃》《管理評(píng)審首末次會(huì)議簽到表》人力資源管理控制程序JYTCX092016 目的制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)以及重要質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全工作崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。 適用范圍適用所有為公司或代表公司工作的人員，以及從事影響公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全起作用的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員、必要時(shí)還應(yīng)包括相關(guān)方人員。 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司年度《培訓(xùn)計(jì)劃》及《崗位職責(zé)和任職要求》。 1）負(fù)責(zé)編制《各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；2）負(fù)責(zé)制訂公司年度《培訓(xùn)計(jì)劃》并監(jiān)督實(shí)施；3）負(fù)責(zé)員工上崗前的基礎(chǔ)教育；4）負(fù)責(zé)組織安排特殊工種人員的培訓(xùn)；5）負(fù)責(zé)對(duì)員工的和安全意識(shí)的宣傳和培訓(xùn)；6）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。 各部門 1）負(fù)責(zé)編制本部門員工《崗位職責(zé)和任職要求》； 2）負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)； 3）協(xié)助培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。工作程序 工作程序確定人力資源需求內(nèi)部調(diào)配外部招聘效果評(píng)價(jià)記錄培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)人力資源管理流程圖1）從事影響公司健康安全工作的所有人員應(yīng)是有能力并能勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從能力、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷意識(shí)等方面考慮。2）后勤部負(fù)責(zé)組織編制《各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職要求》，各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位職責(zé)和任職要求》，并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)。3）《各部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)和任職要求》及《崗位職責(zé)和任職要求》經(jīng)審批后，作為后勤部選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。4）為確保產(chǎn)品質(zhì)量和確保公司環(huán)境工作符合標(biāo)準(zhǔn)要求，公司應(yīng)依據(jù)《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》的條件，安排符合要求的人員上崗。5）各部門負(fù)責(zé)在每年第四季度根據(jù)《各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職要求》及工作實(shí)際需要提出本部門培訓(xùn)申請(qǐng)報(bào)后勤部。也可以根據(jù)工作需要提出計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)，申請(qǐng)中說(shuō)明培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、人員。 培訓(xùn)和意識(shí) 1）后勤部應(yīng)根據(jù)對(duì)從事安全活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、內(nèi)審員等進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施以滿足要求。 2）在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能培訓(xùn)和考核。 3）特殊工作人員培訓(xùn) a) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗，每年對(duì)這些崗位的人員都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b）特殊工種，如安全人員、電工、焊工、駕駛員等應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書； c）管理體系內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格后上崗。 4）工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新技術(shù)開(kāi)發(fā)的主力軍，應(yīng)努力創(chuàng)