【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 B版第0次修訂 2009年08月11日實(shí)施 記錄 為證實(shí)公司管理體系的業(yè)績(jī)和檢測(cè)符合規(guī)定的要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門和崗位人員制定《記錄控制程序》，對(duì)管理和技術(shù)活動(dòng)的記錄的編制、填寫、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等各環(huán)節(jié)的職責(zé)、要求予以明確并加以控制，確保記錄編制合理、填寫真實(shí)、更改規(guī)范、標(biāo)識(shí)清晰、收集及時(shí)、存取有序、歸檔分類、維護(hù)有效和清理合法。，不允許事后補(bǔ)記或追記。對(duì)電子版本的記錄執(zhí)行《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理程序》的相關(guān)規(guī)定加以控制，保證不丟失數(shù)據(jù)或未經(jīng)批準(zhǔn)擅自修改記錄。 所有管理和技術(shù)記錄由管理或技術(shù)活動(dòng)的責(zé)任人在活動(dòng)完成后及時(shí)收集整理，交由辦公室管理員立卷、存檔(另有規(guī)定的除外)。所有歸檔的記錄，辦公室管理員統(tǒng)一安排編目實(shí)行定置管理以便于檢索，并存放在適宜的環(huán)境中和配備適當(dāng)?shù)陌踩婪洞胧?，確保其防潮、霉變，防蟲蛀和丟失。所有存檔的記錄，按《記錄控制程序》的規(guī)定的保存期限保存。 檢測(cè)原始記錄的格式由相關(guān)檢測(cè)部門編制，隨同相關(guān)文件批準(zhǔn)。記錄的信息應(yīng)保證能再現(xiàn)檢測(cè)過程。記錄的填寫人應(yīng)按照規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到齊全、準(zhǔn)確。記錄的更改采用“劃改法”，具體執(zhí)行《記錄控制程序》的相關(guān)規(guī)定。所有記錄格式由辦公室管理員編制質(zhì)量記錄清單并統(tǒng)一管理，使用人直接向辦公室領(lǐng)取。對(duì)損壞的記錄應(yīng)采取補(bǔ)救措施；對(duì)已到保存期的記錄列出清單，經(jīng)辦公室常務(wù)副總經(jīng)理審查(需要時(shí)可商請(qǐng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人／技術(shù)負(fù)責(zé)人)批準(zhǔn)，并指定人員監(jiān)督銷毀。 辦公室管理員對(duì)存檔的、與客戶有關(guān)的記錄，按《保密程序》加以保密。儲(chǔ)存在電子媒體上的記錄，按《計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理程序》控制。 支持性文件： a) 記錄控制程序 b) 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理程序 c) 保密程序海門市海達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)第4章第12頁共13 頁主題：管理要求第B版第0次修訂 2009年08月11日實(shí)施 內(nèi)部審核、系統(tǒng)性和獨(dú)立性，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員和相關(guān)部門編制《內(nèi)部審核程序》，對(duì)內(nèi)部審核工作的計(jì)劃安排、準(zhǔn)備工作、審核實(shí)施、結(jié)果報(bào)告和不符合工作的糾正及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。，一般至少一年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)管理體系是否持續(xù)符合《評(píng)審準(zhǔn)則》的要求。特殊情況下，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)決定適時(shí)進(jìn)行內(nèi)部審核。 每年度開展的內(nèi)部審核，應(yīng)管理體系涉及的所有要素，覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、崗位和工作場(chǎng)所。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和實(shí)施。內(nèi)審工作由取得資格的內(nèi)審員擔(dān)任， 每次內(nèi)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)聘請(qǐng)至少兩名內(nèi)審員組成內(nèi)審組，并指定一名內(nèi)審員作為組長(zhǎng)具體實(shí)施當(dāng)次內(nèi)部審核工作。，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)備工作的內(nèi)容包括準(zhǔn)備相關(guān)文件和記錄表格，編制當(dāng)次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行分工，組織內(nèi)審員根據(jù)計(jì)劃分工編制檢查表，檢查表經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)審定后供現(xiàn)場(chǎng)審核使用。對(duì)內(nèi)審員的分工應(yīng)確保與其審核的部門或工作無關(guān)。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，現(xiàn)場(chǎng)審核工作按《內(nèi)部審核程序》規(guī)定的程序進(jìn)行，內(nèi)審員如實(shí)記錄審核過程中收集的客觀證據(jù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，經(jīng)內(nèi)審組長(zhǎng)確認(rèn)后編制不符合項(xiàng)報(bào)告。 現(xiàn)場(chǎng)審核工作結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)或指定一名內(nèi)審員編制內(nèi)部審核報(bào)告，交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)給各部門和有關(guān)人員。 責(zé)任部門根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告中指明的不符合項(xiàng)事實(shí)，按照《糾正措施程序》制定并實(shí)施糾正措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人或指定內(nèi)審員跟蹤驗(yàn)證其有效性。質(zhì)量負(fù)責(zé)人將每年度的內(nèi)審結(jié)果輸入管理評(píng)審。 支持性文件： a) 內(nèi)部審核程序 b）糾正措施程序 海門市海達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)第4章第13頁共13 頁主題：管理要求第B版第0次修訂 2009年08月11日實(shí)施 管理評(píng)審《管理評(píng)審程序》，明確管理評(píng)審的目的、計(jì)劃、內(nèi)容、方法、時(shí)機(jī)以及結(jié)果報(bào)告要求。，特殊情況下，公司常務(wù)副總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況決定可增加評(píng)審的次數(shù)。 管理評(píng)審會(huì)議前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 管理評(píng)審應(yīng)考慮下列因素： a)政策和程序的適用性； b)管理和監(jiān)督人員的報(bào)告； c)近期內(nèi)部審核的結(jié)果； d)糾正和預(yù)防措施實(shí)施狀況及有效性； e)外部機(jī)構(gòu)的評(píng)審結(jié)果； f)實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告； g)工作量和工作類型的變化； h)申訴和投訴及客戶反饋； i)各部門體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)、存在的問題和改進(jìn)的建議； j)質(zhì)量控制活動(dòng)； k)資源及人員培訓(xùn)情況等。對(duì)管理體系的某項(xiàng)工作負(fù)有管理職責(zé)的部門或崗位人員根據(jù)計(jì)劃的要求，事先對(duì)涉及的上述工作狀況進(jìn)行分析，提出報(bào)告。 管理評(píng)審會(huì)議由公司常務(wù)副總經(jīng)理主持， 基于事先準(zhǔn)備的信息，與會(huì)人員對(duì)管理體系的整體有效性以及對(duì)本公司的適宜性展開討論并進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)存在的問題提出改進(jìn)措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審結(jié)果形成評(píng)審報(bào)告，下發(fā)各部門。對(duì)提出的改進(jìn)措施，負(fù)有管理職責(zé)的部門或崗位人員應(yīng)啟動(dòng)相關(guān)的工作程序組織實(shí)施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或其指定人員必要時(shí)公司常務(wù)副總經(jīng)理對(duì)改進(jìn)措施的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)改進(jìn)設(shè)計(jì)開展新工作項(xiàng)目的，應(yīng)執(zhí)行《開展新項(xiàng)目管理程序》的規(guī)定。管理評(píng)審的所有有關(guān)記錄在評(píng)審活動(dòng)完成后，交由辦公室管理員歸檔保存。 支持性文件：a)管理評(píng)審程序b)開展新項(xiàng)目管理程序海門市海達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)第5章第1頁共11頁主題：技術(shù)要求第B版第0次修訂 2009年08月11日實(shí)施 公司常務(wù)副總經(jīng)理根據(jù)公司檢測(cè)工作的特點(diǎn)、工作量，配備各類管理和技術(shù)人員7 人（）。公司常務(wù)副總經(jīng)理根據(jù)各崗位在管理體系中所承擔(dān)的工作職責(zé)()，組織制定《各類人員的上崗資質(zhì)要求》，（）經(jīng)其批準(zhǔn)后，作為考核、錄用人員的依據(jù)。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)公司使用的合同制人員和其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員的能力從其教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能、資格等方面和不定期考核證實(shí)他們的能力是否符合上崗資質(zhì)要求，并加以確認(rèn)。這些人員所在部門的負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)對(duì)其工作通過日常的工作檢查和監(jiān)督，確保其工作符合公司的管理體系的要求。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)從人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能、資格等方面對(duì)所有從事抽樣、檢測(cè)、操作設(shè)備的人員鑒別其能力，并通過考核對(duì)其上崗資格進(jìn)行確認(rèn)、授權(quán)。簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告人員的上崗資格須得到省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門批準(zhǔn)、授權(quán)。 為確保公司人員具有與其崗位職責(zé)相適應(yīng)的能力，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)程序》；并根據(jù)當(dāng)前的檢測(cè)任務(wù)、預(yù)期的檢測(cè)市場(chǎng)發(fā)展對(duì)人力資源的需求以及法律法規(guī)對(duì)持證上崗的需要和規(guī)定，結(jié)合公司人員狀況，編制培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)承擔(dān)管理和技術(shù)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)兼顧不同層次人員的需要，與所承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合培訓(xùn)的考核或通過對(duì)人員能力的日常監(jiān)督評(píng)價(jià)（如人員比對(duì)、操作觀察、內(nèi)部和外部審核等）進(jìn)行，評(píng)價(jià)所做的這些培訓(xùn)的有效性。 對(duì)于培訓(xùn)中的人員的工作，由所在部門負(fù)責(zé)人組織持證人員或監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正，確保其不會(huì)對(duì)公司的管理體系、結(jié)果質(zhì)量等造成不利影響。 所有人員(包括簽約人員)的授權(quán)任命書、學(xué)歷證書、職稱證書、上崗資格證書、個(gè)人技術(shù)工作經(jīng)歷、培訓(xùn)、技能考級(jí)證書等由辦公室管理員負(fù)責(zé)收集、整理復(fù)印存入技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，“一人一檔”，方便獲取。 公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人的技術(shù)職稱、工作經(jīng)驗(yàn)應(yīng)符合《評(píng)審準(zhǔn)則》、交通部《公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)管理辦法》（交通部令2005年第12號(hào)）和本公司《各類人員的上崗資質(zhì)要求》 。 本公司非依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)《評(píng)審準(zhǔn)則》。 支持性文件：a) 人員培訓(xùn)程序海門市海達(dá)工程試驗(yàn)檢測(cè)有限公司管理手冊(cè)第5章第2頁共11頁主題：技術(shù)要求第B版第0次修訂 2009年08月11日實(shí)施 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和檢測(cè)儀器設(shè)備的要求識(shí)別并確定內(nèi)部和外部檢測(cè)所需的環(huán)境條件控制目標(biāo)和所需的設(shè)施（ ），編制并實(shí)施《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》對(duì)檢測(cè)環(huán)境條件和設(shè)施進(jìn)行控制，確保設(shè)施和檢測(cè)環(huán)境條件滿足相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，同時(shí)滿足檢測(cè)設(shè)備對(duì)環(huán)境條件的要求和保障操作人員安全和健康的要求。 檢測(cè)室根據(jù)識(shí)別的對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的設(shè)施和環(huán)境條件，提出所需控制和監(jiān)測(cè)設(shè)施的配備的申請(qǐng)，辦公室按《采購控制程序》文件規(guī)定購置。對(duì)環(huán)境條件影響檢測(cè)結(jié)果的區(qū)域，如檢測(cè)場(chǎng)所（包括工地試驗(yàn)室、外部工程場(chǎng)所進(jìn)行的檢測(cè)、抽樣）、樣品養(yǎng)護(hù)室，相關(guān)人員應(yīng)按《設(shè)施和環(huán)境條件控制程序》的規(guī)定，對(duì)環(huán)境條件加以監(jiān)測(cè)、控制并及時(shí)記錄。對(duì)在工地現(xiàn)場(chǎng)（包括工地試驗(yàn)室）進(jìn)行的檢測(cè)應(yīng)按《外出檢測(cè)工作程序》的規(guī)定，控制其環(huán)境條件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織安全員識(shí)別影響安全作業(yè)的因素，制定嚴(yán)密的安全控制措施和安全管理與檢查制度，并建立在緊急情況下的應(yīng)急處理措施。具體實(shí)施執(zhí)行《安全作業(yè)管理程序》的規(guī)定。 辦公室對(duì)檢測(cè)過程中產(chǎn)生的廢氣、廢液和固體廢棄物配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，相關(guān)人員保證檢測(cè)過程中