【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放；8 過程關(guān)系矩陣SP支持過程MP管理過程SP01SP02SP03SP04SP05SP06SP07SP08SP09SP10SP11SP12MP01MP02MP03MP04產(chǎn)品安全性管理文件和記錄能力和知識(shí)設(shè)施和設(shè)備管理工裝管理環(huán)境和安全管理監(jiān)視和測(cè)量資源管理供應(yīng)商和采購(gòu)控制產(chǎn)品防護(hù)和物流管理標(biāo)識(shí)和可追溯性控制產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行不合格品控制經(jīng)營(yíng)策劃內(nèi)部審核管理評(píng)審持續(xù)改進(jìn)COP顧客導(dǎo)向過程COP01商務(wù)與合同評(píng)審COP02產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)COP03產(chǎn)品生產(chǎn)COP04產(chǎn)品交付COP05顧客反饋和售后COP Custom Oriented Process顧客導(dǎo)向過程S P Support Process支持過程M P Management Process管理過程9 過程關(guān)系圖Management Process (MP) 管理過程M2內(nèi)部審核 QMS審核制造過程審核產(chǎn)品審核M1經(jīng)營(yíng)策劃組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限QMS策劃及變更質(zhì)量方針、目標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)分析和應(yīng)對(duì)措施M4持續(xù)改進(jìn)糾正措施防錯(cuò)M3管理評(píng)審相關(guān)方滿意 / 反饋相關(guān)方需求 / 期望Customer Oriented Process (COP)顧客導(dǎo)向過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)C1商務(wù)與合同評(píng)審C2產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)C4產(chǎn)品交付C5客戶反饋及售后生產(chǎn)計(jì)劃過程確認(rèn)和控制過程能力研究顧客財(cái)產(chǎn)管理作業(yè)準(zhǔn)備和停工后驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃管理工程變更特殊特性DFMEAamp。PFMEA控制計(jì)劃原型樣件PPAP設(shè)計(jì)變更市場(chǎng)開發(fā)可行性分析合同評(píng)審和管理保修顧客滿意投訴分析Support Process (SP)支持過程S4設(shè)備和設(shè)施S9產(chǎn)品防護(hù)和物流S5工裝管理S7監(jiān)視和測(cè)量資源S11產(chǎn)品檢驗(yàn)和放行S12不合格品控制S3能力和知識(shí)S2文件和記錄S1產(chǎn)品安全性實(shí)驗(yàn)室MSAS8供方和采購(gòu)入出庫活動(dòng)儲(chǔ)存保管庫存盤點(diǎn)防護(hù)標(biāo)識(shí)先進(jìn)先出進(jìn)貨檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)S10標(biāo)識(shí)和可追溯性S6環(huán)境和安全10 QMS過程矩陣表主過程子過程（編號(hào)+名稱）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)負(fù)責(zé)部門配合執(zhí)行顧客導(dǎo)向過程 （COP）C1商務(wù)與合同評(píng)審顧客要求（CSR、工程規(guī)范、合同、訂單）；適用的法律法規(guī)要求；合同/訂單變更要求簽訂的合同/接收的訂單變更的合同/訂單合同評(píng)審記錄①客戶要求評(píng)審不及時(shí)②客戶要求識(shí)別不全面③訂單變更要求未通知銷售部各相關(guān)部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 通訊工具與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定和評(píng)審程序合同/訂單評(píng)審及時(shí)率合同/訂單履約率C2產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)和開發(fā)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告顧客要求評(píng)審的結(jié)果（CSR、工程規(guī)范、技術(shù)/質(zhì)量協(xié)議、樣品）；適用的法律法規(guī)要求；相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；產(chǎn)品特殊特性以往類似的設(shè)計(jì)開發(fā)信息和經(jīng)驗(yàn)；項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度要求；設(shè)計(jì)開發(fā)成本預(yù)算設(shè)計(jì)變更的需求圖紙和工藝文件APQP資料PPAP資料過程特殊特性控制計(jì)劃過程流程圖材料清單工藝規(guī)范工作指導(dǎo)書過程FMEA檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)范完成的設(shè)計(jì)變更①設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃考慮不充分②設(shè)計(jì)人員技能不足③設(shè)計(jì)輸入和設(shè)計(jì)輸出的信息不充分、適宜、完整、清楚④設(shè)計(jì)過程的控制活動(dòng)（評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)）未及時(shí)、有效執(zhí)行⑤設(shè)計(jì)變更隨意未受控研發(fā)部工藝部APQP小組計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 通訊工具CAD軟件APQP程序PPAP程序FMEA程序APQP完成率新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃完成率PPAP完成率C3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝文件生產(chǎn)計(jì)劃/生產(chǎn)排程控制計(jì)劃；圖紙；作業(yè)指導(dǎo)書工程變更和臨時(shí)變更的需求產(chǎn)品（合格與不合格）過程監(jiān)控記錄控制圖問題改進(jìn)報(bào)告①作業(yè)人員技能不足，質(zhì)量意識(shí)差②生產(chǎn)持續(xù)性受破壞③作業(yè)人員未按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝要求操作④生產(chǎn)環(huán)境不滿足要求⑤變更未經(jīng)內(nèi)部或顧客批準(zhǔn)（必要時(shí)）⑥變更未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制造部研發(fā)部質(zhì)量部工裝、模具、設(shè)備和原材料制造過程控制程序生產(chǎn)管理程序作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證及停工后驗(yàn)證規(guī)定生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率產(chǎn)品一次合格率PPMC4產(chǎn)品交付顧客訂單交付要求出貨計(jì)劃；物流運(yùn)輸要求；發(fā)貨通知已完成的產(chǎn)品交付收貨單①產(chǎn)品未能及時(shí)交付②產(chǎn)品運(yùn)輸過程產(chǎn)生了丟失或損壞物流部銷售部倉庫財(cái)務(wù)運(yùn)輸車輛發(fā)貨場(chǎng)地搬運(yùn)器具物流公司產(chǎn)品交付控制程序準(zhǔn)時(shí)交付率交貨短缺或損壞投訴率超額運(yùn)費(fèi)的次數(shù)C5顧客反饋和售后顧客反饋/客訴情況信息反饋及處理單售后服務(wù)要求滿意度要求消除顧客投訴及時(shí)保修/退/換貨滿意度達(dá)成指標(biāo)改進(jìn)計(jì)劃①顧客滿意度降低②顧客投訴未及時(shí)回復(fù)和解決，導(dǎo)致顧客流失銷售部質(zhì)量部研發(fā)部計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 通訊工具顧客滿意度管理程序NTF管理規(guī)定顧客投訴反饋率顧客滿意度主過程子過程（編號(hào)+名稱）輸 入輸 出風(fēng)險(xiǎn)過程擁有者資源方法（文件）監(jiān)測(cè)指標(biāo)負(fù)責(zé)部門配合執(zhí)行支持過程 （SP）S1產(chǎn)品安全性管理產(chǎn)品安全顧客要求產(chǎn)品安全的法律法規(guī)要求產(chǎn)品和過程特殊特性清單①產(chǎn)品對(duì)人身造成傷害②產(chǎn)品對(duì)人身造成危害③產(chǎn)品安全性有關(guān)的不良未得到及時(shí)有效處置④觸發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)研發(fā)部各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 通訊工具產(chǎn)品安全性控制程序事態(tài)升級(jí)程序產(chǎn)品安全性的識(shí)別率S2文件和記錄管理QMS策劃結(jié)果差距分析表文件更改申請(qǐng)記錄的保存要求（CSR）編制的文件和表格搜集的有效外來文件文件和記錄管理程序 各場(chǎng)所文件管理狀態(tài)符合要求的記錄①文件缺失，運(yùn)行和操作沒有指導(dǎo)依據(jù)②文件不適用，不能正確指導(dǎo)運(yùn)行和操作③文件未經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，未產(chǎn)生效力④文件和記錄表格變更未受控，導(dǎo)致活動(dòng)不一致⑤記錄缺失，無法提供證據(jù)體系辦研發(fā)部各部門計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)打印機(jī)復(fù)印機(jī)； 掃描儀 通訊工具文件控制程序記錄控制程序技術(shù)文件管理規(guī)定工程規(guī)范評(píng)審及時(shí)率文件檢查受控率記錄準(zhǔn)確率S3能力和知識(shí)能力要求，資格要求，培訓(xùn)需求知識(shí)獲取的需求分析現(xiàn)有的知識(shí)狀態(tài)知識(shí)的分享需求合格的人員已完成的培訓(xùn)已取得的能力和資格知識(shí)清單知識(shí)的創(chuàng)造、共享、應(yīng)用①合格人員不足②人員必要的資格缺失或證書過期③關(guān)鍵人員離職④員工更替或流失造成知識(shí)的喪失⑤未能獲取或共享信息造成知識(shí)的喪失⑥未能從失敗或成功項(xiàng)目吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)綜合辦各部門電腦打印機(jī)投影儀內(nèi)部網(wǎng)教材培訓(xùn)師人力資源管理程序崗位說明書審核員能力及評(píng)價(jià)規(guī)定知識(shí)管理程序培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)有效率持證上崗率（行業(yè)法規(guī)