【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—01第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：管理層承諾***公司總經(jīng)理承諾：按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時(shí)保證在公司內(nèi)推行以下活動(dòng) ：a)向公司內(nèi)部各部門(mén)傳達(dá)滿(mǎn)足顧客需求和法律、法規(guī)要求的重要性；b)根據(jù)公司發(fā)展要求，制定質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；c)定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審，以對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)；d)確保公司獲得與建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系有關(guān)的必要資源，包括及時(shí)滿(mǎn)足顧客需求的有效性；e)對(duì)管理者代表進(jìn)行授權(quán)，規(guī)定其權(quán)限。f)通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行積極評(píng)價(jià)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，以對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；：a)通過(guò)標(biāo)語(yǔ)等各種形式，向公司員工宣貫符合顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)總經(jīng)理建立公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量管理活動(dòng)圍繞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)而展開(kāi)；c)定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議、進(jìn)行內(nèi)部審核，實(shí)施管理評(píng)審等；d)定期審查生產(chǎn)能力及人力資源，包括及時(shí)滿(mǎn)足顧客需求的有效性。***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—02第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增加顧客的最終滿(mǎn)意度為目標(biāo)，為此：a)公司總經(jīng)理保證按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)并加強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的最大化為目標(biāo)，在公司內(nèi)通過(guò)方針和目標(biāo)的制訂，傳達(dá)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的觀念。b)立足顧客需求，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化并予以滿(mǎn)足。c)采用過(guò)程方法對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制。d)遵循國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的法律、法規(guī)，并在此基礎(chǔ)上有所加深。e)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)分析及持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿(mǎn)意度。***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—03第1頁(yè) 共1頁(yè)第0次修改主題： 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針質(zhì)量方針滿(mǎn)足顧客的需求或期望，體現(xiàn)公司的質(zhì)量管理宗旨，承諾進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布，并通過(guò)內(nèi)部溝通在公司內(nèi)達(dá)成理解與共識(shí)。公司每年的管理評(píng)審會(huì)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果加以改進(jìn)。***公司的質(zhì)量方針如下：本質(zhì)量方針保證宣貫到全公司，各部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種形式宣傳，使全體員工理解、執(zhí)行質(zhì)量方針，并將其貫穿到日常工作中；本公司所有員工有責(zé)任與符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系保持一致。批準(zhǔn)：年 月 日***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—04第1頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系策劃程序***公司總經(jīng)理按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行質(zhì)量體系的策劃，指定管理者代表，規(guī)定各部門(mén)的職責(zé)及相互間接口關(guān)系，實(shí)施內(nèi)部體系審核，建立并實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系。： 批準(zhǔn)：日期： 年 月 日質(zhì)量目標(biāo)衡量方法：出廠成品一次合格率按不同類(lèi)別、規(guī)格的產(chǎn)品分別統(tǒng)計(jì)，以當(dāng)年平均值來(lái)計(jì)算。同時(shí)每月統(tǒng)計(jì)一次合格率的具體數(shù)值，當(dāng)某月一次合格率低于80%時(shí)需采取糾正措施；對(duì)顧客的滿(mǎn)意度，根據(jù)表格要求進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)不滿(mǎn)意的內(nèi)容進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是本公司各職能和層次上所追求并加以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，是公司“滿(mǎn)足顧客要求、達(dá)到顧客滿(mǎn)意”的具體落實(shí)，也是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。為保證公司方針目標(biāo)的完成，特規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)管理，明確各部門(mén)的工作目標(biāo)，將責(zé)任層層分解落實(shí)，并嚴(yán)格考核，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本公司所有部門(mén)。，其主要職責(zé)為：A)督促總經(jīng)理提出質(zhì)量目標(biāo)的要求，起草公司年度質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)論證批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施；B)參加有關(guān)年度質(zhì)量目標(biāo)的管理會(huì)議，通盤(pán)掌握質(zhì)量目標(biāo)的制定、修訂、執(zhí)行考核過(guò)程；C)組織公司方針目標(biāo)分層展開(kāi)與分解，落實(shí)到具體部門(mén)的責(zé)任人，建立嚴(yán)密的質(zhì)量目標(biāo)管理體系，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)并考核各部門(mén)月度質(zhì)量目標(biāo)管理實(shí)施工作；D)負(fù)責(zé)組織每季度的部門(mén)目標(biāo)自互查及半年一次的目標(biāo)實(shí)施完成情況診斷工作。A)根據(jù)公司年度目標(biāo)，起草本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)；B)對(duì)本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，目標(biāo)100%分解到個(gè)人，對(duì)目標(biāo)責(zé)任人完成目標(biāo)的績(jī)效進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)，確保完成率100%。***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—04第2頁(yè) 共2頁(yè)第0次修改主題：質(zhì)量管理體系策劃程序：年度目標(biāo)提出 論證 批準(zhǔn) 部門(mén)展開(kāi) 批準(zhǔn) 全年診斷總結(jié) 檢查、評(píng)價(jià) 目標(biāo)分解至月計(jì)劃 實(shí)施 每年11月下旬提出下一年度的質(zhì)量目標(biāo)建議，目標(biāo)值（縱向與現(xiàn)狀比，橫向與先進(jìn)水平比）要比上一期有提高；質(zhì)量目標(biāo)制訂的依據(jù)為企業(yè)的各種長(zhǎng)期規(guī)劃及總經(jīng)理任期目標(biāo)；公司現(xiàn)狀分析和上年度遺留問(wèn)題點(diǎn)分析； 經(jīng)論證后，每年12月中旬確認(rèn)，批準(zhǔn)目標(biāo)；12月30日前發(fā)放，各部門(mén)在公司目標(biāo)下達(dá)10日內(nèi)分解完成部門(mén)目標(biāo)，并將目標(biāo)落實(shí)到具體責(zé)任人形成市場(chǎng)目標(biāo)考核；每年1月上旬組織重點(diǎn)部門(mén)對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)展開(kāi)進(jìn)行論證，修改、確認(rèn)并實(shí)施。 各層次的質(zhì)量目標(biāo)必須100%分解到責(zé)任人，責(zé)任人對(duì)總目標(biāo)、部門(mén)目標(biāo)及個(gè)人目標(biāo)承擔(dān)的目標(biāo)明確并具唯一性；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在月度計(jì)劃中實(shí)施。技質(zhì)部對(duì)各部門(mén)目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，考核部門(mén)月度計(jì)劃完成情況，兌現(xiàn)相應(yīng)激勵(lì)，并提出問(wèn)題整改，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)跟蹤部門(mén)整改解決和考核；每年7月份組織各部門(mén)實(shí)施上半年目標(biāo)完成情況診斷；每年12月下旬或下一年度1月上旬，對(duì)全年目標(biāo)完成情況進(jìn)行診斷，為制訂來(lái)年目標(biāo)做好準(zhǔn)備； 目標(biāo)制定下發(fā)后，一律不允許修改；當(dāng)原定目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)或無(wú)必要實(shí)現(xiàn)時(shí)，目標(biāo)執(zhí)行部門(mén)可提報(bào)“質(zhì)量目標(biāo)修訂申請(qǐng)”。經(jīng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行修訂。 質(zhì)量管理體系的策劃。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)及滿(mǎn)足ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，總經(jīng)理組織管理者代表及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。內(nèi)容見(jiàn)本手冊(cè)0401（質(zhì)量管理體系總要求）。 對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，為保持質(zhì)量體系的完整性，在新的策劃被確認(rèn)及實(shí)施前，按原策劃進(jìn)行運(yùn)作。方針目標(biāo)一覽表05—04F01 年度方針目標(biāo)分解實(shí)施表05—04F02 年方針目標(biāo)半年診斷05—04F04方針目標(biāo)完成情況一覽表05—04F05***公司方針目標(biāo)一覽表編號(hào)：05—04F01第 0 次修訂生效日期：方針年指標(biāo)一覽表 序號(hào)項(xiàng) 目上年實(shí)際先進(jìn)水平今年計(jì)劃增 幅備注***公司（ ）年度方針目標(biāo)分解實(shí)施表編號(hào)：05—04F02第 0 次修訂生效日期：序號(hào) 目 標(biāo) 分解部門(mén) 現(xiàn)狀目標(biāo)分解值采取措施和方法責(zé)任人***公司（ ）年方針目標(biāo)半年診斷表編號(hào)：05—04F03第 0 次修訂生效日期： 目 標(biāo)執(zhí)行部門(mén)完 成 情 況差 異提高措施期限月 月 月 月 月 月***公司（ ）年方針目標(biāo)完成情況一覽表編號(hào)：05—04F04第 0 次修訂生效日期： 項(xiàng) 目 完 成 情 況 存在問(wèn)題點(diǎn)改進(jìn)措施 責(zé)任人與期限1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)計(jì)劃實(shí)際***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—05第1頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題： 職責(zé)和權(quán)限***公司質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部辦公室技質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)車(chē)間：各部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任根據(jù)質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定從事與質(zhì)量有影響的工作人員（管理、檢驗(yàn)、操作、審核等）的培訓(xùn)要求，按質(zhì)量管理體系的要求規(guī)定其責(zé)任、權(quán)限和相應(yīng)關(guān)系，以明確其各自的崗位職責(zé)，委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員制訂和實(shí)施相應(yīng)的程序文件，使部門(mén)各級(jí)人員都了解質(zhì)量管理體系的要求并貫徹執(zhí)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)人有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和審查部門(mén)中各級(jí)人員是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序?qū)嵤┵|(zhì)量管理職能，做到預(yù)防為主；存在的缺陷得到及時(shí)有效的糾正，不再發(fā)生；并有表明對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析、糾正的記錄和證據(jù)。保證最終銷(xiāo)售產(chǎn)品的質(zhì)量符合法律、法規(guī)要求和顧客期望是所有部門(mén)的責(zé)任。各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年要審核其部門(mén)組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)定，以保證負(fù)責(zé)的機(jī)構(gòu)和工作符合相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè)各章節(jié)條款的要求。a)總經(jīng)理是本公司質(zhì)量保證活動(dòng)的核心，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)全責(zé)。b)負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，并使全體員工都理解執(zhí)行，通過(guò)建立健全質(zhì)量體系確保其有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)。任命管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。c)全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行，并定期進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審。d)負(fù)責(zé)公司的資源配置滿(mǎn)足產(chǎn)品和質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)要求；對(duì)書(shū)面文件未涉及到的一些質(zhì)量工作發(fā)出工作指令。a)起草質(zhì)量方針，制定質(zhì)量目標(biāo)，并確保方針和目標(biāo)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求；b)建立和保持質(zhì)量管理體系各過(guò)程，是質(zhì)量手冊(cè)起草組織者，程序文件的審核者，有權(quán)審核各種文件（修改、更改、作廢）的可行性并報(bào)批；c)每年向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，包括糾正、預(yù)防措施的執(zhí)行情況及改進(jìn)的需***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—05第2頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題： 職責(zé)和權(quán)限求等；d)在公司范圍內(nèi)通過(guò)內(nèi)部溝通，體系的推進(jìn)促進(jìn)各部門(mén)顧客要求意識(shí)的形成；在與產(chǎn)品和質(zhì)量大綱有關(guān)的質(zhì)量事務(wù)方面代表公司；e)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計(jì)劃，評(píng)定內(nèi)部審核結(jié)果；審查對(duì)質(zhì)量有影響的各部門(mén)間的關(guān)系，提出改進(jìn)建議；保證有資格并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員承擔(dān)質(zhì)量鑒定、驗(yàn)證工作；f)建立顧客溝通渠道，確定獲取和使用顧客滿(mǎn)意（不滿(mǎn)意）信息的方法，對(duì)顧客滿(mǎn)意度（或不滿(mǎn)意度）進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)顧客的要求進(jìn)行識(shí)別；：a)負(fù)責(zé)手冊(cè)及程序文件的編寫(xiě)、發(fā)放、修改工作，負(fù)責(zé)本公司管理性文件的發(fā)放及更改與管理。負(fù)責(zé)本公司技術(shù)文件總體控制；負(fù)責(zé)記錄的總體控制。b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通及員工的培訓(xùn)工作；c)負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。d)組織本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理；e)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理或主管人員批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)的材料質(zhì)量負(fù)責(zé)，并實(shí)施供方調(diào)查與組織評(píng)審確保供方符合要求；負(fù)責(zé)接受訂單、合同，并組織合同評(píng)審；f)負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)的信息反饋，并保持與用戶(hù)在合同及訂單方面的聯(lián)系。g)負(fù)責(zé)售前、售中、售后服務(wù)工作，并通過(guò)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查及處置確保顧客滿(mǎn)意。h)代表企業(yè)與用戶(hù)保持聯(lián)系，用戶(hù)對(duì)合同的修改要求，及時(shí)傳達(dá)給技質(zhì)部和生產(chǎn)部。i)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)開(kāi)拓工作，并把收集到的用戶(hù)和市場(chǎng)的質(zhì)量意見(jiàn)，市場(chǎng)信息反饋給總經(jīng)理。j)負(fù)責(zé)顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制。：a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)；b)負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃編制；負(fù)責(zé)用戶(hù)提供要求及外來(lái)技術(shù)文件的管理；c)負(fù)責(zé)本公司數(shù)據(jù)分析所采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的確定及推廣應(yīng)用；d)生產(chǎn)質(zhì)量策劃，包括：現(xiàn)場(chǎng)巡檢、審核、服務(wù)、指導(dǎo)、改進(jìn)和提高；e)負(fù)責(zé)制定材料、半成品和成品檢驗(yàn)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作；f)負(fù)責(zé)組織分析并匯報(bào)存在的重大質(zhì)量缺陷，督促檢查糾正措施的實(shí)施結(jié)果，定期向總經(jīng)理匯報(bào)；***公司質(zhì) 量 手 冊(cè)第5章 共8章編號(hào)：05—05第3頁(yè) 共3頁(yè)第0次修改主題： 職責(zé)和權(quán)限g)負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)程序、技術(shù)要求，實(shí)施進(jìn)貨、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離記錄，并按程序進(jìn)行處置；h)負(fù)責(zé)計(jì)量器具的配置、管理、檢定，貫徹實(shí)施國(guó)家的計(jì)量法令、法規(guī)、確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致；并實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程質(zhì)量的監(jiān)督，預(yù)防不合格的產(chǎn)生；i)負(fù)責(zé)配合顧客或其授權(quán)代表及政府機(jī)關(guān)等進(jìn)行成品檢查、測(cè)試等相關(guān)工作；a)經(jīng)常