【文章內(nèi)容簡介】 如：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審記錄、有關(guān)產(chǎn)品要求評審結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)識方面的記錄、有關(guān)過程確認的記錄、有關(guān)人員培訓(xùn)和教育的記錄、有關(guān)郵電工程設(shè)計的評審、驗證、確認、更改的控制等諸環(huán)節(jié)的結(jié)果以及跟蹤措施的記錄、有關(guān)供方評價結(jié)果和跟蹤措施的記錄、有關(guān)監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)維護方面的記錄，還有與產(chǎn)品和過程符合性有關(guān)的監(jiān)視和測量結(jié)果的記錄等。質(zhì)量記錄應(yīng)準(zhǔn)確完整、數(shù)據(jù)可靠、字跡清晰，有相應(yīng)的標(biāo)識，便于檢索。書寫工具應(yīng)滿足相應(yīng)的保存期限要求。質(zhì)量記錄由各部門負責(zé)收集、保存，保存期限和方式按其性質(zhì)決定，存放應(yīng)適宜，防止損壞、丟失。 相關(guān)文件： [文件控制程序][記錄控制程序]5 管理職責(zé) 管理承諾院長通過實施以下活動，使本院產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求，對建立和實施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾提供證據(jù)：a) 向全體員工及時傳達法律法規(guī)和顧客的要求，明確傳達的渠道，并通過教育、獎懲提高員工按其執(zhí)行的意識；b) 組織制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，以確保達到規(guī)定的總目標(biāo)；d) 通過對本院工作所需人、物的預(yù)測和評價，落實責(zé)任部門具體實施，并予以具體支持和檢查，確保獲得建立和改進本院的質(zhì)量管理體系所必需的資源。 以顧客為關(guān)注焦點本院的生存和發(fā)展依存于顧客，從最高管理者到每一位員工均應(yīng)做出努力，以確保滿足顧客要求并不斷提高滿意程度。在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時，均應(yīng)強調(diào)這一觀念。本院還應(yīng)通過各種方式，不斷向全體員工強調(diào)實現(xiàn)顧客意圖，包括當(dāng)前的和未來的需求和期望，然后將其需求和期望通過評審讓全體參與人員理解、明確。有關(guān)責(zé)任人員在產(chǎn)品完成前，確保其得到滿足，從而使本院提供的產(chǎn)品和服務(wù)是完全可以信賴的，是能讓顧客滿意的。 質(zhì)量方針經(jīng)本院院長批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針：精心規(guī)劃精心設(shè)計，持續(xù)改進優(yōu)質(zhì)服務(wù)；適應(yīng)市場、拓寬研究領(lǐng)域，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)是我們的工作宗旨?！耙灶櫩蜑橹行摹钡闹笇?dǎo)思想，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，及時了解顧客的需求和反饋意見，充分適應(yīng)不同顧客的要求和習(xí)慣，并爭取超越顧客期望?！耙匀藶楸尽钡钠髽I(yè)文化，樹立人力資源是第一資源的思想，激發(fā)員工持續(xù)的學(xué)習(xí)力和創(chuàng)造性，使員工具有明確的質(zhì)量意識和足夠的工作能力，做到行動之前明確目標(biāo)，過程實施滿足要求，完成以后及時總結(jié)，積累經(jīng)驗不斷創(chuàng)新。，把內(nèi)、外部的評審作為推進手段，以滿足本院總體發(fā)展需要，并達到滿足顧客不斷提高的需求。院長每年應(yīng)主持召開管理評審會評審質(zhì)量方針是否適宜，并根據(jù)內(nèi)外部的條件決定是否修訂。、培訓(xùn)、考核、溝通等方式，使全體員工都能理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)滿足顧客需求這一承諾，本院建立了質(zhì)量目標(biāo)：a) 提供給顧客的所有產(chǎn)品和服務(wù)100%滿足法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的要求；b) 郵電工程初步設(shè)計和施工圖設(shè)計成品質(zhì)量等級均應(yīng)100%達到合格級以上，其中優(yōu)、良級達80%；郵電工程設(shè)計交付（貨）期100%滿足合同要求；c) 顧客滿意率達95%以上；d) 人員培訓(xùn)合格率達到100%.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)予分解，本院與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各管理部門均應(yīng)建立部門的質(zhì)量目標(biāo)。為便于考核質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，實施年度質(zhì)量目標(biāo)管理。每年初為完成質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進的需要，本院對各個管理部門、各室下達年度主要工作目標(biāo)，每年末對各項指標(biāo)實現(xiàn)情況加以考核，檢查其完成情況。通過持之以恒，不斷進步來保證總目標(biāo)的實現(xiàn)。 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃是本院最高管理層的戰(zhàn)略性策劃。在進行質(zhì)量管理體系策劃時，院長與管理層的相關(guān)人員必須參與，策劃時應(yīng)充分考慮質(zhì)量管理體系整體的需求。為了確保實現(xiàn)全院質(zhì)量目標(biāo)，本院設(shè)置相應(yīng)的機構(gòu)，配置勝任其工作的人員，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施以及所需的工作環(huán)境；建立文件規(guī)定郵電工程的設(shè)計和服務(wù)各階段的操作過程。根據(jù)獲取的各種信息，通過評審分析來改進本院的工作。為了使綜合部便于檢查各項策劃的實施成效，有關(guān)策劃應(yīng)形成書面文件，這些文件的更改均應(yīng)由綜合部實施控制。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 各部門的職責(zé)范圍及部門各崗位的職責(zé)由本部門負責(zé)人根據(jù)管理需要和實際操作提出規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)部門的討論、協(xié)調(diào)，達成共識后形成文件，由院長批準(zhǔn)發(fā)布（見《部門、崗位職責(zé)》）。運行中如發(fā)現(xiàn)有更改需要，應(yīng)由院長根據(jù)是否有利于促進質(zhì)量管理作出決定。（總經(jīng)理）a）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，組織實施公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；b）向各級人員傳達滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的重要性；c）制定、保持公司質(zhì)量方針；確保質(zhì)量目標(biāo)的建立；d）確定公司組織機構(gòu)，確保各級人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；e）確保資源的合理配置；f）任命管理者代表；g）主持管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。h）對本公司產(chǎn)品質(zhì)量負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 副院長（副總經(jīng)理）1)審核管理方案；2)對公司生產(chǎn)技術(shù)工作或質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3)參加公司管理評審會。 資質(zhì)支撐部1) 負責(zé)公司相關(guān)資質(zhì)獲取或聯(lián)系工作；2) 負責(zé)公司相關(guān)崗位職責(zé)和任職權(quán)限的管理規(guī)定；3) 負責(zé)公司安全和環(huán)境管理體系的日常管理工作。1) 負責(zé)公司設(shè)計工藝的建立健全和監(jiān)督實施工作；2）負責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司技術(shù)開發(fā)及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣應(yīng)用及交流工作；3) 負責(zé)公司安全生產(chǎn)檢查及考核工作；4) 負責(zé)技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的收集、采購、更新等工作；5) 協(xié)助人力資源部組織舉辦職業(yè)健康安全環(huán)境培訓(xùn)班或講座；6) 負責(zé)對設(shè)計質(zhì)量測量和監(jiān)測工作；7) 協(xié)助管理者代表對公司質(zhì)量管理體系進行日常管理和考核；8) 負責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理或管理者代表組織內(nèi)部管理體系審核和管理評審；9) 負責(zé)體系相關(guān)記錄的管理工作；10) 負責(zé)文件控制方面的管理；11) 定期檢查質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的完成情況。負責(zé)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的糾正與預(yù)防，必要時進行檢查； 綜合部1) 負責(zé)公司戰(zhàn)略管理，組織戰(zhàn)略目標(biāo)的分解和實施，擬定和編制年度戰(zhàn)略實施計劃；2) 負責(zé)提出職工體檢需求；負責(zé)建立有毒有害工種職工及普通職工的健康檔案，定期對女工及35歲以上職工進行健康體檢；3）指導(dǎo)督促有關(guān)單位做好安全防護工作，努力減少或杜絕職業(yè)病和工傷事故的發(fā)生，最大限度地保障職工的身體健康；4）負責(zé)公司管理部門職責(zé)的制定和管理。5)負責(zé)組織職業(yè)健康安全環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別與更新；6）負責(zé)公司辦公設(shè)備、紙張等采購1) 負責(zé)公司質(zhì)量管理體系教育培訓(xùn)和安全環(huán)境教育培訓(xùn)工作；2) 負責(zé)公司各崗位職責(zé)和任職權(quán)限的管理規(guī)定；3)負責(zé)新進廠職工的安全教育和質(zhì)量管理培訓(xùn)工作。 市場部1)負責(zé)市場調(diào)研，研究走勢，制訂公司市場開發(fā)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；2)負責(zé)組織國內(nèi)外大中型項目的投標(biāo)。包括投標(biāo)策劃、商務(wù)報價、問題澄清、合同談判、簽約和合同交底；3)了解顧客需求，參與合同簽訂，并負責(zé)對合同的實施和履約進行監(jiān)督；4)負責(zé)合同評審、合同臺帳管理、合同專用章使用管理；5)負責(zé)向顧客進行滿意度調(diào)查或回訪，并收集顧客抱怨等反饋意見。 財務(wù)部1）負責(zé)公司資金在管理體系中的保障和管理工作；2）負責(zé)監(jiān)督物資采購按規(guī)定要求進行；3）負責(zé)監(jiān)督全公司財產(chǎn)物資的使用和保管情況等。 內(nèi)部溝通為了促進最高管理層之間、各管理部門之間以及與各室之間的信息交流，以增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性，應(yīng)建立必要的溝通方式和過程。院長每周主持召開一次由副院長、總工程師等參加的辦公例會，每月至少召開一次由各部門負責(zé)人等參加的工作調(diào)度會并編發(fā)會議紀(jì)要，每月安排最后一周的周四作為院長接待日接待本院員工的來訪。各部門負責(zé)人每月至少召開一次由管理部門負責(zé)人以及相關(guān)人員參加的工作協(xié)調(diào)會并編發(fā)會議紀(jì)要；管理者代表每季度主持召開一次質(zhì)量例會，編發(fā)會議紀(jì)要，通報質(zhì)量管理體系運行情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。各部門每月召開一次專項會議，下達計劃，檢查執(zhí)行情況并利用會議和活動以及各種工具（局域網(wǎng)等）加強溝通，使全院員工均有了解和聯(lián)系的渠道。如果由于內(nèi)部溝通不暢影響質(zhì)量管理體系的有效性，院長應(yīng)對改進有關(guān)的溝通方式和過程作出決定。 管理評審 總則為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，本院在每年初召開質(zhì)量管理體系的管理評審會，項目管理部負責(zé)按《管理評審控制程序》的規(guī)定策劃、組織。管理評審會由院長主持，會議通過對當(dāng)前業(yè)績和改進需要的評審來評價質(zhì)量管理體系，以決定質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的修訂和某一過程或某項活動的改進措施。需要時可增加評審次數(shù)。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括：a) 內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋意見；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評審跟蹤措施的實施情況和有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系變化的內(nèi)外部環(huán)境變化；g) 對改進的建議。 評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b) 提供給顧客服務(wù)的改進；c) 為適應(yīng)運行需求的資源變化。 評審結(jié)果和記錄評審結(jié)果必須形成報告，對存在的問題制訂糾正措施，經(jīng)院長審批后下達執(zhí)行。綜合部負責(zé)對糾正措施進行督促、檢查，并予以實施評價。管理評審形成的記錄，由綜合部負責(zé)按《記錄控制程序》妥善保管。相關(guān)文件：[記錄控制程序] [崗位權(quán)限和職責(zé)管理]6 資源管理 資源提供為實現(xiàn)本院的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及滿足顧