【文章內(nèi)容簡介】 劃和履行職責(zé)。，報告審核結(jié)果。，并采取糾正預(yù)防措施。(見任命書)5．人力資源管理 本公司制定了《人力資源管理程序》和《員工績效考核管理制度》，規(guī)定了員工的招聘、培訓(xùn)、日常工作考核及員工、特殊工作人員、內(nèi)審員等的崗位任職要求，并實(shí)施培訓(xùn)。行政人事部每年負(fù)責(zé)根據(jù)本公司的經(jīng)營情況和各部門的人力資源需求情況，制定人力資源需求資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并實(shí)施。內(nèi)容包括：a) 各部門人員定編情況及各崗位描述；b) 各崗位人員是否符合崗位描述的能力要求； c) 人力資源結(jié)構(gòu)及配置的合理性及人力資源的需求。通過學(xué)歷證明和經(jīng)過用人部門的考核和試用來確定從事影響產(chǎn)品 質(zhì)量工作的人員具有相關(guān)專業(yè)知識和與其崗位相關(guān)的專業(yè)技能；行政人事部負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計劃，每年各相關(guān)部門按計劃提供相關(guān) 內(nèi)、外部的培訓(xùn)及招聘轉(zhuǎn)崗等措施,使其具備相應(yīng)的工作的能力，并評價這些措施的有效性；培訓(xùn)后，對員工適應(yīng)工作的能力進(jìn)行考核，以評價培訓(xùn)和其它措施的效果；通過宣傳、職責(zé)規(guī)定及工作指導(dǎo)經(jīng)常對員工進(jìn)行教育，確保員工清楚地了解他們所從事工作與其他過程的相關(guān)性和接口，以及此項工作的重要性和所承擔(dān)的責(zé)任，提高員工的團(tuán)隊意識，從而積極有效地工作，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；行政人事部負(fù)責(zé)建立完整的員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。 員工績效考核編制并執(zhí)行《員工績效考核管理制度》，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)，考核由行政人事部組織，各職能部門主管配合評價。6. 施工機(jī)具管理 一般規(guī)定 施工機(jī)具是指在施工過程中為了滿足施工需要而使用的各類機(jī)械、設(shè)備、工具等，包括自有、租賃和分包方的設(shè)備。我公司應(yīng)明確主管領(lǐng)導(dǎo)在施工機(jī)具管理中的具體責(zé)任，規(guī)定項目經(jīng)理部在施工機(jī)具管理中的管理職責(zé)及方法。 施工機(jī)具配備 施工機(jī)具配備計劃也可根據(jù)公司的實(shí)際情況的需要專門制訂或根據(jù)工程項目的需要在項目管理策劃時確定。施工機(jī)具配備計劃由總經(jīng)理審批 。施工機(jī)具的配備可采用購置和租賃的方式。 公司根據(jù)施工機(jī)具的類別和對施工質(zhì)量的影響程度，分別確定各類施工機(jī)具供應(yīng)方的選擇和評價標(biāo)準(zhǔn)。供貨能力一般包括：生產(chǎn)能力、運(yùn)輸能力、貯存能力、交貨期的準(zhǔn)確性。 施工機(jī)具采購或租賃合同應(yīng)符合經(jīng)審批的配備計劃。 公司應(yīng)根據(jù)施工機(jī)具配備計劃、采購或租賃合同、工程施工進(jìn)度等對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收。公司應(yīng)明確參加驗(yàn)收人員的職責(zé)和驗(yàn)收方法。對于購置的施工機(jī)具，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)合同及“裝箱清單”或“設(shè)備附件明細(xì)表”等目錄進(jìn)行清點(diǎn)，包括設(shè)備、備件、工具、說明書、合格證等文件；大型施工機(jī)具的隨機(jī)文件應(yīng)作為施工機(jī)具檔案按照相關(guān)制度的規(guī)定歸檔管理。對于租賃的設(shè)備應(yīng)按照合同的規(guī)定驗(yàn)證其施工機(jī)具的型號、隨行操作人員的資格證明等。對于安裝試運(yùn)行出現(xiàn)問題或驗(yàn)收不合格的施工機(jī)具應(yīng)按照合同的約定予以處理。 施工機(jī)具使用 施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。施工企業(yè)應(yīng)建立必要的施工機(jī)具檔案，制定施工機(jī)具技術(shù)和安全管理規(guī)定。本公司編制了《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》和《施工機(jī)具管理制度》，規(guī)定了對施工過程中的基礎(chǔ)設(shè)施和施工機(jī)具的管理要求。 7. 投標(biāo)及合同管理 公司應(yīng)通過對工程項目投標(biāo)及承包合同的管理，確保充分了解發(fā)包方及有關(guān)各方對工程項目施工和服務(wù)質(zhì)量的要求，并有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 公司應(yīng)在投標(biāo)或簽約前對工程項目立項、投標(biāo)等行為的合法性進(jìn)行驗(yàn)證。投標(biāo)管理（包括現(xiàn)場踏勘及招標(biāo)答疑、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計算、確定投標(biāo)策略、正式投標(biāo)等）：制定了外部工程投標(biāo)管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金及履約保證金管理流程及工作標(biāo)準(zhǔn)。公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關(guān)的要求，并通過適宜的方式對這些要求進(jìn)行評審，以確認(rèn)是否有能力滿足這些要求。投標(biāo)及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實(shí)項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提供必要的追溯和依據(jù)。公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招標(biāo)文件和施工承包合同的分析記錄、投標(biāo)文件和承包合同及其審核批準(zhǔn)記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)會議紀(jì)要、函件等。 合同要求可根據(jù)需要采用合同文本發(fā)放、會議、書面交底等多種方式進(jìn)行傳遞。 施工過程中產(chǎn)生的變更包括：來自設(shè)計單位或發(fā)包方的變更以及施工企業(yè)提出的、經(jīng)認(rèn)可的變更。在履約過程中，公司應(yīng)隨時收集與工程項目有關(guān)的要求變更的信息，包括：法律法規(guī)要求、施工承包合同及本企業(yè)要求的變化，并在規(guī)定范圍內(nèi)傳遞。必要時，應(yīng)修改相應(yīng)的項目質(zhì)量管理文件。 公司以會議、通知等形式進(jìn)行合同履行信息的傳遞 ，確保管理部門能夠及時掌握合同履行情況并采取相應(yīng)的措施。 公司對合同履行情況的分析可在合同履行過程中或完成后進(jìn)行，也可根據(jù)項目的重要程度、工期長短及管理要求等對分析的時機(jī)作出規(guī)定。 8．建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理 一般規(guī)定 公司制定了《采購控制程序》，明確了建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理活動的內(nèi)容、方法及相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購 項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備應(yīng)作為項目管理策劃內(nèi)容的組成部分。各類建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備采購計劃由總經(jīng)理審批后執(zhí)行。公司根據(jù)需要分別編制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備需求計劃、申請計劃、采購計劃等，應(yīng)確定所需計劃的類別，明確各類計劃中應(yīng)包含的內(nèi)容。計劃編制人員應(yīng)明確各類計劃編制的依據(jù)和要求，應(yīng)確定各類計劃編制和提供的時間要求。 公司根據(jù)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備對施工質(zhì)量的影響程度對供應(yīng)方進(jìn)行評價。公司根據(jù)所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的重要程度、金額等分別制定評價標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)規(guī)定評價的職責(zé)。應(yīng)分別針對供貨廠家、經(jīng)銷商制定不同的評價標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)方的信譽(yù)可從其社會形象、其與本施工企業(yè)合作的歷史情況等方面反映；供貨能力包括儲運(yùn)能力、交貨期的準(zhǔn)確性等。根據(jù)所提供產(chǎn)品的重要程度不同，對供貨廠家評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：資質(zhì)證明、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明；產(chǎn)品鑒定證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；質(zhì)量管理體系情況；產(chǎn)品生產(chǎn)能力證明；與該廠家合作的證明。對經(jīng)銷商進(jìn)行評價時，一般應(yīng)在如下范圍內(nèi)收集可以溯源的證明材料：經(jīng)營許可證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；與該經(jīng)銷商合作的證明。對發(fā)包方指定的供應(yīng)方也應(yīng)進(jìn)行評價。當(dāng)從發(fā)包方指定的供應(yīng)方采購時，發(fā)包方在工程施工合同中提出的要求、直接或間接地在各種場合、以各種方式指定供應(yīng)方的記錄都應(yīng)成為選擇供應(yīng)方的依據(jù)。 公司對供應(yīng)方的再評價作出明確規(guī)定。 評價、選擇和再評價的相應(yīng)記錄可包括：對供應(yīng)方的各種形式的調(diào)查、評價和選擇記錄，相應(yīng)的證明資料，合格供應(yīng)方名錄、名單等；若以招標(biāo)形式選擇供應(yīng)方，則應(yīng)保存招標(biāo)過程的各項記錄。 采購合同的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、品種、規(guī)格型號、數(shù)量、計量單位、明確的技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收的目的是檢查其數(shù)量和質(zhì)量是否符合采購的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收前應(yīng)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。驗(yàn)收時需準(zhǔn)確核對各類憑證，確認(rèn)其是否齊全、有效、相符，并按合同要求檢查數(shù)量和質(zhì)量。對下列材料還應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)：國家和地方政府規(guī)定的必須復(fù)試的材料；質(zhì)量證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清、實(shí)物與質(zhì)量證明資料不符的材料；超出保質(zhì)期或規(guī)格型號混存不明的材料，應(yīng)按照國家的取樣標(biāo)準(zhǔn)取樣復(fù)試。 不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備有如下幾種情況：不符合國家規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；不符合發(fā)包方的要求；不符合計劃規(guī)定的要求施工企業(yè)應(yīng)安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用，對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施：拒收；加工使其合格后直接使用；經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用；降級使用；限制使用范圍；報廢。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量，堆放場地和庫房必須滿足相應(yīng)的貯存要求。 公司對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運(yùn)要求，并對其進(jìn)行防護(hù)，防止損壞、變質(zhì)、變形。但需要編制搬運(yùn)方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實(shí)施。 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實(shí)現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備 發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。 在對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。9． 分包管理 一般規(guī)定 公司應(yīng)明確在本公司中存在的分包類別，如：勞務(wù)、專業(yè)工程承包、設(shè)施設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，并根據(jù)所確定的分包類別制定相應(yīng)的管理制度。 公司必須取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。以下情況視為已取得發(fā)包方的同意：已在總承包合同中約定許可分包的；履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。 分包方的選擇和分包合同 公司對分包方進(jìn)行評價和選擇的方法包括：招標(biāo)、組織相關(guān)職能部門實(shí)施評審，對分包方提供的資料進(jìn)行評定，對分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，必要時可對分包方進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。對已設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考察其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。對分包方評價的記錄可包括：經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；質(zhì)量管理體系審核記