【文章內容簡介】 確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經理按策劃的時間間隔（通常十二個月）組織一次管理評審。評審包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括方針和目標，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。 資源是我公司通過建立質量管理體系及過程而實現質量目標的必要條件。根據我公司的宗旨和產品的特點及規(guī)模確定所需要的資源，包括人力資源、生產設備、基礎設施和工作環(huán)境等，并確定提供的途徑（如自身配備或借用外部資源）。資源提供的用途是為質量管理體系有效運行和改進，增強顧客滿意。 管理部根據各工作崗位、質量活動及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇適當的人員擔任。選擇人員的能力是根據其受教育程度、接受的培訓、具備技能和工作的經驗。、意識和培訓 通過培訓和其他措施提高員工的能力，增強質量意識和顧客意識，使員工能滿足所從事的工作對能力的要求，并充分認識到從事活動的相關性和重要性，為實現質量目標作出貢獻。A. 培訓的范圍：人事負責確定各崗位能力及職責要求。根據現有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力和技能，所有從事對質量有影響的管理、執(zhí)行和驗證工作的人員都應進行培訓并具備相應資格。 ―人事根據各類人員的工作能力和技能，制定年度培訓計劃，經總經理批準后實施。 ―培訓內容包括能力、技能和意識（增強質量意識和顧客意識）。 ―培訓方式可包括講課講座、工作經驗交流、專題討論、技術表演以及外出培訓。通過考試和對工作實際能力的考核，驗證測量培訓的有效性及其效果，需持證上崗的人員，考核合格后頒發(fā)上崗證書。、培訓、技能和經驗的適當記錄?！度肆Y源控制程序》。: A建筑物、工作場所和相關的設施（如水電氣供應設施）； B過程設備（如各類過程運行、控制和測試設備等）。 為確保所提供產品能滿足規(guī)定的要求，總經理應組織有關職能部門進行策劃，確定為實現產品符合性所需的基礎設施并批準予以提供。 為確保產品生產過程有效運行，應保證基礎設施良好。生產部負責組織對基礎設施進行管理和維護，具體執(zhí)行《設備控制程序》。 A．人的因素：為員工創(chuàng)造一個良好的氛圍，建立一個既有競爭又心情舒暢和諧的工作環(huán)境，使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時，制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產。 B．物的因素：工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好、光照充足。 A．全廠范圍內設立安全通道、應急燈、滅火器、消防栓、場所標識； B．生產現場由生產部下屬各組別負責維護，生產部主管定期進行檢查； C．辦公環(huán)境由辦公室行政經理負責維護并定期進行檢查。 D、工作環(huán)境的管理規(guī)定參照各部門作業(yè)指導書、規(guī)范之要求。 產品實現過程的策劃是保證產品達到質量要求的重要控制手段。: A．確定產品的質量目標包括識別產品的質量特性、目標值、質量要求和約束條件并滿足顧客和法律法規(guī)和全部要求； B．識別并確定產品實現所需的過程，確定過程控制的文件和實現過程所需資源，以確保過程能有效運行和產品得以實現；C．確定所需要的檢驗活動和接收準則如過程開發(fā)的評審、驗證和確認活動、生產和服務提供活動的監(jiān)視和測量活動產品交付前的檢驗和試驗活動等；D．確定適當的記錄，各項記錄應能證明過程運行和過程的結果符合各項要求，應核查記錄提供證實的充分性。 A．與我公司質量管理體系的其他要求相一致，策劃必須已確定的質量方針、質量目標、職責以及資源管理要求來進行； B．應適合于我公司運作的方式形成輸出文件，如流程圖等。總經理組織產品實現過程進行策劃。 A．與產品有關的要求范圍 ―產品固有質量特性的要求，如使用性能、可靠性、樣品等； ―產品的交付要求，如交付量、交付時限等。B．與產品有關的要求需確定的內容 ―顧客規(guī)定的要求； ―顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途必要的要求； ―必須履行的與產品有關的法律法規(guī)的要求，如產品的安全性等； ―確定采用我公司內控標準等我公司附加要求。C．識別顧客要求的方法識別顧客要求的方法可以是定期接待客戶、樣品確認、顧客調查、傳真資料及電話溝通，全方位了解產品要求和顧客期望，并應隨時獲取法律法規(guī)的相應規(guī)定。D與產品有關的要求的確定和實施 總經理負責對產品要求進行確定并組織實施。 A．評審范圍 ―已識別的顧客要求 ―企業(yè)規(guī)定的附加要求 B評審時機―在向顧客做出提供產品的承諾前、包括接受每項任務安排前、接受每一次修改前。 C．評審方法 ―應適于我公司的運作，以達到評審的目的為原則，通常以會議方式進行。D．評審由生產部主管負責實施，任務的修改應及時通知有關部門。E．評審結果應確保：―確保準確理解顧客的要求； ―對產品要求做出明確的規(guī)定并形成文件； ―內部有能力滿足規(guī)定要求。 F．評審結果及跟蹤措施應予以記錄。 G．具體執(zhí)行《與顧客有關過程控制程序》A．溝通目的確保企業(yè)充分準確地了解顧客的要求及顧客對企業(yè)的產品和服務的滿意程度。B．溝通時機 在產品提供之前，提供之后與顧客進行溝通。 C．溝通內容 ―顧客關于產品要求的信息； ―顧客反饋，包括顧客抱怨； ―日報表。 D溝通方式 ―定期報告（含書面和口頭報告、會議報告） ―市場調研、顧客回訪 —傳真資料、電話溝通 采購產品（例如皮胚）直接影響我公司產品是否能符合要求。因此，應進行采購控制，以確保采購產品在質量交付和服務等方面符合規(guī)定的要求。采購控制主要包括采購產品及供方的控制，制定采購要求和驗證采購產品。采購過程的主管領導是總經理，主管職能部是采購。 A．控制內容 ――對采購產品需求的識別，確定采購產品的總成本、產品性能、價格和 交付情況； B．對供方供貨能力的確認； C．結合采購品對最終產品質量的影響程度，采購應制訂選擇、評價和重 新評價供方的準則； D．按照評價準則，采購組織有關部門人員對選定的供方進行評價；E．根據評價結果，選定合格供方，形成合格供方名錄；F．對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結合供方業(yè)績，定期對現有供方重新評價。A．采購信息應能清楚、準確地表達采購產品的要求，是采購產品控制的重要內容，主要包括：有關產品的質量要求，包括產品的驗收準則；價格、交付條件和服務要求。 B．信息的形式、合同訂單、技術協(xié)議、詢價單及采購計劃等文件形式。C．采購文件（信息）發(fā)布前由主管負責人審批，以確保其充分性和適宜性。 A．驗證的方式：在企業(yè)內驗證，企業(yè)在供方現場驗證。 B．驗證的方法：檢驗、測量、觀察查對合格證明文件等，由品管組負責實施并保存驗證記錄。 C．企業(yè)若在供方現場驗證時，在采購信息中對驗證的安排和產品放行方法應作出規(guī)定。 具體執(zhí)行《采購控制程序》及《采購產品驗證控制程序》。A. 皮革生產工序流程 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗 檢驗選皮 打樣 噴皮 補邊 噴頂涂 烘干 壓皮、燙皮 檢驗 檢驗 檢驗 包裝 出貨 B．板房組織編制生產工序控制指標、工序技術規(guī)范、生產安全操作規(guī)程。 C．業(yè)務負責各項生產產品的制造規(guī)范。D．各相關部門負責各項生產產品的作業(yè)指導書。E．品管組負責各項生產產品的檢驗指導書等質量控制文件。F．按規(guī)程使用和維護設備設施，特別是過程控制使用相關機械。G．配套適應產品生產需要的監(jiān)視和測量裝置，并按預定計劃進行維護；H．建立生產過程失控的改善措施，防止不合格的產品，并應事先制訂相應的應急措施，以應付一旦出現的產品不合格而造成的損失；I．工序更改的控制，任何工序改動都必須謹慎從事。根據我公司生產皮革系列產品過程的特點，噴皮、染色、滾涂、壓皮、燙皮，等過程特別重要，應予以重點控制。A．采用適當的標識方法防止在產品實現過程中產品(含采購產品)的混淆和誤用，以及實現必要的追溯，對我公司產品而言，主要是原材料、半成品、成品的控制和產品追溯。A． 規(guī)定貯存期限，防止物資變質；具體執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》。我公