【文章內(nèi)容簡介】 量安全管理有關(guān)的各崗位人員的《主要工作崗位人員能力要求》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)執(zhí)行?！吨饕ぷ鲘徫蝗藛T能力要求》和本部門工作的需要，在每年年初提出本部門下一年度職工培訓(xùn)計劃及健康檢查計劃，報生產(chǎn)部門。，根據(jù)現(xiàn)階段員工教育狀況及身體狀況, 按不同崗位、職務(wù)及質(zhì)量方面所承擔(dān)的任務(wù)要求，擬定本廠員工《年度培訓(xùn)計劃》、《年度健康檢查計劃》，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。，由相關(guān)部門填寫《培訓(xùn)申請表》報生產(chǎn)部門，健康檢查計劃需追加，由相關(guān)部門填寫《健康檢查申請表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長批準(zhǔn)后予以實施?！赌甓扰嘤?xùn)計劃》、《年度健康檢查計劃》的要求，組織實施本廠的各級培訓(xùn)及健康檢查。必要時，聘請有相當(dāng)資格的人員擔(dān)任授課講師。生產(chǎn)部門根據(jù)情況做好后勤保障，以便使培訓(xùn)工作順利進(jìn)行,必要時編制培訓(xùn)實施方案,內(nèi)容一般包括:培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、授課教師、考核方式、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等。 新員工入廠培訓(xùn)216。 酒廠基礎(chǔ)教育：包括酒廠發(fā)展史、質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量及安全意識、酒廠管理規(guī)范以及相關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)等；216。 崗位技能培訓(xùn)：包括崗位職責(zé)、作業(yè)指導(dǎo)書以及所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項的培訓(xùn)等；酒廠每年至少開展一次管理人員綜合素質(zhì)方面的知識培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：216。 酒廠的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；216。 質(zhì)量安全意識、管理理念、管理方法；216。 本崗位管理職責(zé)、業(yè)績改進(jìn)等等。216。 針對特殊崗位人員的培訓(xùn)應(yīng)按勞動部門有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。216。 本廠的特殊崗位包括：駕駛員、特殊工序、關(guān)鍵工序、質(zhì)檢員等，需取得相應(yīng)資格后方可上崗。216。 國家法律法規(guī)與廠規(guī)廠紀(jì)。216。 質(zhì)量安全管理體系的宣貫學(xué)習(xí)。216。 安全文明生產(chǎn)教育。216。 崗位應(yīng)知應(yīng)會、工藝紀(jì)律教育和質(zhì)量安全意識教育。，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實施。《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)的人員、時間、地點(diǎn)、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核情況等，并在培訓(xùn)結(jié)束后將本次培訓(xùn)的所有資料和記錄（考勤表、考核記錄等）歸檔保存。，必要時，做好培訓(xùn)總結(jié)工作，并對培訓(xùn)的實施進(jìn)行監(jiān)督。、現(xiàn)場操作考核、業(yè)績評定和觀察、交談等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需要的能力。，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 健康檢查的組織及實施，不得超期使用健康證明。、實習(xí)工、實習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后檢查身體的事情發(fā)生。，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營。，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施：腹瀉；手外傷、燙傷；皮膚濕疹、長癤子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；發(fā)熱；嘔吐。，以主管部門為主，相關(guān)部門配合組織實施。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)記錄（包括培訓(xùn)計劃、 培訓(xùn)記錄表及考核記錄等）及健康檢查記錄（健康檢查計劃、健康檢查記錄等）的管理和保存工作。編號：Q/JCBJ0112013 質(zhì)量安全手冊設(shè)備設(shè)施管理制度版本A修訂0設(shè)備設(shè)施管理制度1. 目的 對本廠所有在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行管理和控制，確保生產(chǎn)的順利進(jìn)行和最終產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍 適用于本廠在用生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（以下簡稱生產(chǎn)設(shè)備）的控制。3. 職責(zé)（包括使用、操作、維護(hù)、保養(yǎng)、清洗消毒等）。4. 工作程序根據(jù)酒廠的發(fā)展和生產(chǎn)部門的需要，如需添置生產(chǎn)設(shè)備，須由生產(chǎn)部門填寫《設(shè)備購置申請表》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由采購部門實施采購，必要時可由生產(chǎn)部門協(xié)助選型。 生產(chǎn)設(shè)備的驗收 新購置的生產(chǎn)設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對其包裝、外觀及隨機(jī)資料、技術(shù)參數(shù)等進(jìn)行驗證，合格后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在設(shè)備購置發(fā)票上簽字后方可正常報銷；驗收不合格由物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)做退換貨的處理。 經(jīng)驗收合格的生產(chǎn)設(shè)備，按固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序辦理入庫和出庫手續(xù)。由生產(chǎn)部登記《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，按規(guī)定編號、標(biāo)識后，登記發(fā)放至相關(guān)工位。 生產(chǎn)設(shè)備的使用操作為確保安全生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)部門對生產(chǎn)設(shè)備編制《使用操作規(guī)程》；對于設(shè)備的操作人員應(yīng)視需要進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，使操作人員熟悉設(shè)備的使用性能和操作規(guī)程，并嚴(yán)格按操作規(guī)程和使用說明書進(jìn)行操作。設(shè)備啟動前應(yīng)進(jìn)行必要的檢查，確認(rèn)無誤后方可啟動設(shè)備。 生產(chǎn)設(shè)備在日常使用中，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，以確保生產(chǎn)設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的需要。 對于設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作由操作工每日在下班前進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備停止工作時保持清潔，各防護(hù)罩完整無缺。 生產(chǎn)部門應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行定期檢修，排除隱患，確保設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的正常進(jìn)行。，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，排除故障，確保安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。對于閑置的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行清洗、油封、包裝后進(jìn)行封存，并做上明顯的“封存”標(biāo)識。，交班時要向接班人清楚交待設(shè)備的運(yùn)行情況，接班人要認(rèn)真按交接的項目進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不予接班，直至問題得以解決。 a、監(jiān)視和測量設(shè)備的采購由需要部門根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，提出申請，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后由采購人員負(fù)責(zé)采購。 b、新購置的監(jiān)視和測量設(shè)備屬于強(qiáng)制檢定的，由質(zhì)檢部門送檢。 c、質(zhì)檢部門建立《監(jiān)控和測量設(shè)備臺帳》把全廠檢驗用、生產(chǎn)用的監(jiān)視和測量設(shè)備統(tǒng)一登記。 d、質(zhì)檢部門根據(jù)監(jiān)視和測量設(shè)備的適用性，屬于強(qiáng)制檢定的編制《監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)計劃》，按計劃規(guī)定的時間送檢，非強(qiáng)檢的編制自檢規(guī)程，按規(guī)程校驗，并做好校驗記錄。 e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時，要進(jìn)行及時調(diào)整，確保其精度，同時對已測量的數(shù)據(jù)要重新測試。 f、監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中要遵照說明書，輕搬輕放，防止其破壞或失效。 g、無法修復(fù)的監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后可作報廢處理。 h、本廠無計算機(jī)用于監(jiān)視和測量。i、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)保存好監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)記錄。編號：Q/JCBJ0122013 質(zhì)量安全手冊生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度版本A修訂0生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度1．目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的每道工序進(jìn)行有效控制，確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到要求。2．范圍適用于產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程。3．職責(zé)，車間主任負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)部門進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督按規(guī)定操作。，并作好相關(guān)記錄。，質(zhì)檢部門對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。4．工作程序 a)根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員的口頭電話訂單和書面合同要求，參照成品庫存情況制定生產(chǎn)計劃，由生產(chǎn)副廠長負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)，必要時由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定安排生產(chǎn)。 b)車間主任負(fù)責(zé)組織車間生產(chǎn)，通知班組長，班組長通知傳達(dá)給操作工人。 c)各道工序的操作工人在正式生產(chǎn)前，必須檢查設(shè)備是否完好，工藝要求是否明確，并獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品樣件、包裝要求、工藝規(guī)程等。a)生產(chǎn)部門應(yīng)保證工藝文件滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不符合情況，應(yīng)向車間主任提寫“信息反饋單”交有關(guān)部門驗證。 b)生產(chǎn)設(shè)備由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理，設(shè)備應(yīng)有設(shè)備臺帳，對大中型設(shè)備應(yīng)建立擋案，新購置的設(shè)備必須經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，采購部門負(fù)責(zé)購買。車間維修工負(fù)責(zé)日常維修，建立“設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”。鍋修車間每年對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次保養(yǎng)和檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時修理。新購置和大修后設(shè)備，由生產(chǎn)副廠長組織鍋修車間、質(zhì)檢部門和車間對設(shè)備進(jìn)行驗收認(rèn)可。c)按《從業(yè)人員培訓(xùn)及健康檢查管理制度》要求對工人進(jìn)行培訓(xùn)合格后才能獨(dú)立操作，每道工序的操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝進(jìn)行控制和操作，按規(guī)定自檢產(chǎn)品質(zhì)量，作好生產(chǎn)原始記錄。d)對生產(chǎn)運(yùn)作實施監(jiān)控，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行工藝管理和工藝紀(jì)律檢查，負(fù)責(zé)均衡生產(chǎn)、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)環(huán)境管理，抽查監(jiān)督操作工人是否按規(guī)定操作。e)車間配置質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)工序的檢驗，應(yīng)作好記錄。質(zhì)檢部門配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施管理制度》。質(zhì)檢部門對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按《產(chǎn)品檢驗管理制度》進(jìn)行。生產(chǎn)中要認(rèn)真作好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一道工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應(yīng)的記錄。有首檢要求時，需經(jīng)檢驗合格，經(jīng)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)。f)對產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)活動的實施控制。g)質(zhì)檢部門對產(chǎn)品的放行、成品的檢驗按《產(chǎn)品檢驗管理制度》進(jìn)行。經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格的成品，辦理入庫手續(xù)。由保管員負(fù)責(zé)在庫防護(hù)。根據(jù)合同、協(xié)議和顧客要求，銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品支付并與顧客辦理交接手續(xù)。 關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制：，根據(jù)《白酒生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》和本廠生產(chǎn)的實際情況，把配料、發(fā)酵、貯存、勾調(diào)工序確定為關(guān)健工序。a）配料工序：關(guān)鍵設(shè)備為粉碎機(jī)?？刂聘鞣N糧食的配比，高粱60%、玉米30%、大米10%。，糧曲比為1:,糧糠比為1:, 糧醅比為1:,大楂淀粉含量控制在1218%之間，甩糟淀粉含量控制在8%以下。b）發(fā)酵工序：關(guān)鍵設(shè)備為老窖泥發(fā)酵池?？刂迫氤乩砘笜?biāo)，,入池水份5357%,入池溫度為1625℃，夏季入池溫度為2530℃，控制發(fā)酵周期60天，監(jiān)控出池理化指標(biāo)。如下表：表1入池理化指標(biāo)項目水分淀粉含量酸度溫度（℃）入池要求5357（%）1218（%）1625，夏季2530表2出池理化指標(biāo)項目水分淀粉含量酸度酒精度出池要求6068（%）68（%）c）貯存工序：關(guān)鍵設(shè)備為不銹鋼貯罐。量質(zhì)摘酒，分級貯存在在不銹鋼貯罐中，控制各種級別原酒的貯存時間，特級調(diào)味酒貯存在陶壇中，特級調(diào)味酒貯期2年以上；優(yōu)級品貯期1年以上；一級品貯期6個月以上。d）勾調(diào)工序：關(guān)鍵設(shè)備為勾兌罐、酒泵、過濾機(jī)。優(yōu)級產(chǎn)品使用貯期1年以上的老熟酒80%以上，特級調(diào)味酒、入口香酒和其它特點(diǎn)的調(diào)味酒共計＜20%。一級產(chǎn)品使用貯期6個月以上的老熟酒60%以上，特級調(diào)味酒、入口香酒和其它特點(diǎn)的調(diào)味酒共計＜40%,控制勾兌酒的感觀、理化指標(biāo)。，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)后實施。，做好操作記錄。 酒廠職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求： ，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度》，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄。 《生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理制度》，對過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)部門； ，內(nèi)容如下： 、真實； ； ； ，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在《質(zhì)量管理考核表》。編號：Q/JCBJ0132013 質(zhì)量安全手冊產(chǎn)品防護(hù)管理管理制度版本A修訂0產(chǎn)品防護(hù)控制程序1．目地 對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和支付進(jìn)行有效控制，確保原輔材料、包材、半成品、成品原有的質(zhì)量。2．范圍 適合于從原料進(jìn)廠到成品送到用戶的全過程的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的管理。3．職責(zé)a)搬運(yùn)：由裝卸工負(fù)責(zé)原料的入庫及成品的入庫、出庫，半成品的搬運(yùn)由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。成品的出庫后的運(yùn)輸及退貨由銷售部門負(fù)責(zé)。b)貯存：由原料庫、包材庫、酒庫、成品庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存。c)包裝：由操作人員負(fù)責(zé)操作。d)防護(hù)：由各庫保管員負(fù)責(zé)。e)交付：由銷售部門負(fù)責(zé)開單，銷售人員提貨交付或監(jiān)視顧客提貨，成品保管負(fù)責(zé)發(fā)貨。4．工作程序：分以下兩種：固體搬運(yùn)與液體搬運(yùn)，搬運(yùn)過程控制數(shù)量，防止損失。a)固體搬運(yùn)注意輕拿輕放，防止破損，防水防潮，運(yùn)輸工具清潔，不與有腐蝕、有毒品一起混運(yùn)。成品外運(yùn)，用蓬布遮蓋。b)液體運(yùn)送采用與酒、水接觸的材料應(yīng)不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無鉛，無鐵銹、無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，采用不銹鋼材料的容器和管道輸送。 對于生產(chǎn)的產(chǎn)品、入庫的產(chǎn)品，倉庫保管員應(yīng)按時清點(diǎn)，作好帳、卡、物相符，嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》。庫房應(yīng)每月定期進(jìn)行一次檢查、盤點(diǎn)，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。a)酒庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，使用防爆燈具、安全防護(hù)罩，庫內(nèi)通風(fēng)。b)接觸酒的設(shè)備、管道、工器具和容器用不與酒發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，無鉛，無鐵銹，無毒無色，無異味，耐腐蝕，易清洗的材料，應(yīng)采用不銹鋼材料制作，表面光滑，無凹坑和裂縫，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。c)成品庫有防火、防爆、防盜標(biāo)志，有危險品標(biāo)志，有防火防爆措施、設(shè)施，庫內(nèi)通風(fēng)，防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。成品堆放酒包裝箱的高度為5個或8個，分類分區(qū)存放。d)其他原輔料、包材庫：除瓶子外，不得露天存放。庫內(nèi)通風(fēng)，有防潮、防鼠、防蚊蠅等措施。：a)包裝由生產(chǎn)車間操作人員進(jìn)行。包裝時應(yīng)計量準(zhǔn)確，不得出現(xiàn)負(fù)偏差，輕拿輕放，封裝嚴(yán)密，不漏酒。合格證加蓋生產(chǎn)日期。封箱前，放入合格證 ，注意不得放入異物，封箱嚴(yán)密，并不得破損，操作時注意輕拿輕放。b)瓶裝酒的包材，瓶及瓶塞、蓋應(yīng)符合食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)簽應(yīng)符合GB 10344飲料酒標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)。c)箱上注有企業(yè)名稱、酒名、瓶數(shù)和“小心輕放”、“防潮”、“不可倒置”標(biāo)記。：入庫產(chǎn)品要有防火、防爆、防潮、防曬等防護(hù)措施，防止在庫損失。入庫產(chǎn)品應(yīng)與易燃易爆、化學(xué)有毒品隔離。不同規(guī)格產(chǎn)品分開放置，并標(biāo)識。：a)在本廠交付時，銷售人員與保管員監(jiān)督顧客輕搬輕放，核對數(shù)量無誤。b)到顧客處交付時，司機(jī)核對數(shù)量無誤后簽字。貨物要捆扎緊，蓋好蓬布，