【文章內容簡介】 數(shù)據(jù)，并采取相應的糾正預防措施； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ● 參與管 理評審、內審工作。 （ 8）供應科： ● 負責制定原材料（除兩煤外）采購計劃并實施，確保生產原材料供應； ● 組織對供方的選擇與評價； ● 負責對不合格原材料以及外購件的退貨處理工作； ● 負責根據(jù)物資采購計劃實施采購； ● 負責本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評審、內審工作。 （ 9）設備科： ● 組織好設備裝置的使用、監(jiān)控、維護、檢修； ● 負責組織編制和實施生產設備、基礎設施的管理文件； ● 負責制定與本部門有關的糾正和預防措施，并組織實施落實； ● 負責本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評審、內審工作。 （ 10）質檢科： ● 負責檢驗文件的 制定、實施和管理； ● 負責按檢驗標準或規(guī)程對原料、過程、最終產品進行檢驗監(jiān)督，并做好檢驗報告的審核、保管； ● 負責不合格品的信息傳遞并跟蹤處理結果； ● 做好檢驗和試驗狀態(tài)標管理工作； ● 負責對各車間化驗室和檢驗人員的業(yè)務管理； ● 負責檢驗和試驗設備、儀器的管理、使用與維護； ● 負責質量目標中與產品質量有關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，并報相關部門； ● 負責本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評審、內審工作。 （ 11）儀表車間： ● 負責計量儀器儀表的檢定、校準和維修管理； ● 負責計量體系的有效運行； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ● 負責組織計量法律法規(guī)的執(zhí)行； （ 12）煤場： ● 負責制訂兩煤采購計劃并實施，確保生產供應； ● 組織對供方的選擇與評價； ● 負責本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評審、內審工作。 （ 13）安環(huán)科： ● 負責貫徹執(zhí)行國家安全、環(huán)境保護的法令、法規(guī)； ● 負責職工的安全教育及培訓工作； ● 負責安全生產及生產中的三廢處理，使其符合環(huán)保要求。 （ 14）成品庫： ● 搞好產成品的驗收出入庫與保管，標識清楚無壞損混淆。 （ 15）材料庫： ● 搞好原輔材料的驗收出入庫與保管，標識清楚無壞損混淆。 （ 16）生產車間： ● 堅持質量第一的方針，正確處理好產品與質量的關系，為完成質量目標制定具體的實施 措施； ● 組織好均衡生產，嚴格執(zhí)行工藝規(guī)程和工藝指標，及時提供工序產品質量信息，做好本部門的原始記錄管理； ● 組織好現(xiàn)場質量管理，組織開展群眾性的質量管理活動和質量攻關活動，組織好本部門糾正預防措施的制訂及實施； ● 組織好本部門的自檢、互檢，做到不合格品不入庫，不轉入下道工序； ● 協(xié)助各職能部門做好職工培訓； ● 負責操作規(guī)程及生產記錄的控制； ● 負責不合格半成品、成品的近工； ● 負責本部門文件、記錄的管理； ● 參與管理評審、內審工作。 （ 17）季戊四醇分廠、甲醛分廠： 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ● 下設綜合管理辦公室，負責除 設計、 顧客財 產條款之外的所有條款的運行； ● 內審、管理評審委托總廠統(tǒng)一負責； ● 質量手冊、程序文件中的相關內容不再別行說明。 （ 18）質檢員： ● 負責原材料、成品的質量檢驗或試驗； ● 認真準確的填寫各類檢驗和試驗記錄； ● 負責合格品的放行，簽發(fā)產品質量檢驗報告單與合格證； （ 19）內審員： ● 負責按內審計劃進行內部質量管理體系審核工作； ● 負責按審核組長的任務分工，編檢查表、進行現(xiàn)場審核、收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的效果驗證。 （ 20）計量人員： ● 嚴格遵守國家《計量法》及相關法規(guī)，執(zhí)行計量《檢定規(guī)程》，增強法制觀念，提高 計量素質； ● 按周期及時將有關監(jiān)視和測量裝置送有關部門進行周期檢定； ● 對本企業(yè)內自檢計量檢驗設備，做到及時自檢，并保持其良好使用狀態(tài)和精度； （ 21）操作工： ● 按時、保持、保量地完成生產計劃，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程； ● 認真按《質量記錄控制程序》要求清晰、準確地做好操作記錄； ● 負責做好生產設備的日常維護保養(yǎng)工作； 內部溝通 廠長確保在企業(yè)內部就質量管理體系的有效性進行溝通。 a 溝通內容：質量要求、質量目標或完成情況，以及實施有效性。 b 溝通對象：企業(yè)內各部門及各層次人員。 c 溝通方式：各種會議、內部材料、聲 像等。 管理評審 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 本節(jié)規(guī)定了管理評審的總要求，評審輸入和輸出的要求。 總則 應按計劃的時間間隔進行管理評審。 a 評審目的：評價體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b 評審以會議形式進行，由廠長主持，各部門負責人及內審員參加。 c 評審內容：企業(yè)的質量方針和目標的執(zhí)行情況、對體系和方針目標改進的需求以及采取必要措施的可行性。 評審輸入 a 審核結果。包括第一、二、三方審核和自我評定。 b 顧客反饋。包括顧客的滿意或不滿意信息以及與顧客溝通的結果。 c 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括過程和產品監(jiān) 視測量結果。 d 預防和糾正措施的狀況。 e 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況及有效性。 f 可能影響質量管理體系的變化。 評審輸出是評審活動的結果，是領導層改進體系和經(jīng)營方向的依據(jù)。評審輸出包括： a 體系及其過程的改進措施。 b 與顧客要求有關的產品的改進措施。 c 確定和投入資源的措施。 d 提供培訓或采取其他措施，確保滿足崗位需要。 管理評審的輸入和輸出應予以記錄，具體執(zhí)行 JHCX022020《質量記錄控制程序》。 支持性程序文件 JHCX032020《管理評審控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 6 資源管理 資源的提供 本節(jié)規(guī)定了確定和提供所需資源的要求，以實施、保持和改進質量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 確定和提供資源的目的 a 為實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系有效性。 b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 對資源的要求 a 確保資源與體系運行需要相適應。 b 通過生產與服務提供，與顧客溝通，確定資源需求。 c 確定并提供資源時，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。 d 驗證提供資源的有效性。 人力資源 本節(jié)對從事影響產品質量工作的人員規(guī)定了能力 要求。本節(jié)歸口管理部門為質管辦。 總則 a 對承擔體系規(guī)定的崗位人員（管理、執(zhí)行、驗證）應根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應。 b 對人員能力的判斷，應從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平、個人的經(jīng)驗等方面綜合考慮。選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、意識和培訓 a 確定從事影響產品質量工作的人員所必要的能力，對各類人員所需的教育、培訓、經(jīng)驗及技能提出要求。 b 對所需培訓或采取的其它措施進行策劃，包括計劃、方式、內容等。 c 評價培訓或其它措施的有效性。通過理論考核，崗位操作技能考核或個別考察等方法評價經(jīng)培訓的人員是否具備所需能力。 d 確保全體職工充分意識到其所從事的質量活動與企業(yè)發(fā)展的相關性、重 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 要性和滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。 e 建立激勵機制，激勵職工能與質量管理，為實現(xiàn)企業(yè)的質量目標作出自己的貢獻。 f 建立并保持教育、培訓、經(jīng)驗和技能的適當記錄。 支持性程序文件 JHCX042020《人力資源控制程序》。 基礎設施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供和維護為實現(xiàn)產品的符合性所需的基礎設施。 實現(xiàn)產品符合 性所需的基礎設施包括： a 建筑物、工作場所和相應的設施。 b 過程設備，包括軟件和硬件。 c 支持性服務，如運輸或通訊。 基礎設施的提供要滿足生產及服務的需要。 注意基礎設施使用中的維護，使之滿足生產及服務的提供。 工作環(huán)境 企業(yè)應當確定、提供為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境并實施管理。確定、提供工作環(huán)境時應包括： a 人的因素 為職工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法，使職工有更多的參與機會以發(fā)揮每個職工的潛能； b 物的因素：要求工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好； 7 產品實 現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 本節(jié)對產品實現(xiàn)所需的過程進行策劃，以及針對特定產品、項目或合同所編制質量計劃等內容作了規(guī)定。本節(jié)歸口管理部門為技術科。 策劃要求 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) a 對產品實現(xiàn)所需的過程進行策劃。 b 對特定產品、項目或合同應進行質量策劃，策劃的結果形成文件，如質量計劃。 c 產品實現(xiàn)的策劃應與質量管理體系其它過程的要求相一致。 d 長期生產的批量定型產品，體系文件能滿足要求，可不編質量計劃。 策劃時機 a 產品實現(xiàn)的全過程。 b 顧客對產品有特殊要求時。 c 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項。 策劃內容 a 產品、項目或合同規(guī)定的質量目標和要求（如產品標準）。 b 針對特定產品（項目或合同）所需的過程、確定過程活動的途徑，并對這些途徑進行評審且形成文件。 c 確定并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員和部分的職責、權限和相互關系。 d 確定產品實現(xiàn)過程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量以及產品的驗收準則。 e 對過程和產品的關鍵重要特性應進行監(jiān)視和測量，對特殊過程的輸出應進行驗證和確認。 f 確認為過程和產品符合性提供證據(jù)的質量記錄。 質量計劃 針對特定產品、項目或合同，當現(xiàn)有的體系文件不 能滿足要求時應進行質量策劃、編制質量計劃，它是對用于特定產品（項目或合同）的質量管理體系的過程和資源作出規(guī)定的文件，是策劃的結果。 a 根據(jù)策劃的內容和結果來確定質量計劃的內容。它應符合質量方針、目標、且與體系文件一致。 b 只需編制特殊要求所需的內容，其余可引用體系文件中的內容。 c 質量計劃可以按階段編制（如生產），也可以按項目（如采購、服務）編 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 制專貢質量控制計劃，完整的質量計劃可由若干部分組成。 d 質量計劃由技術科組織有關部門及人員編制，經(jīng)廠長批準發(fā)布執(zhí)行。 e 各部門按質量計劃的要求實施，記錄實施情況。 f 技術科負責組織對質量計劃的實施結果進行監(jiān)督考核，并將監(jiān)督考核結果上報廠長。 g 質量計劃需修改時，修改內容報廠長批準。 h 質量計劃的有關文件由技術科存檔。 與顧客有關的過程 本節(jié)規(guī)定了與產品有關的要求的確定和評審，以及顧客溝通的內容和要求。本節(jié)歸口部門為銷售科。 與產品有關的要求的確定 企業(yè)必須確定： a 顧客規(guī)定的（產品）要求。包括產品的可用性、交付和交付后活動的要求。 b 顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必要的要求。 c 與產品有關的法律、法規(guī)要求。 e 本企業(yè)確定的任何附加要求。 與產品有關的要求的評審 企業(yè)應評審與產品有關的要求： a 評審的范圍包括已確定的產品有關的要求和企業(yè)規(guī)定的附加要求。 b 評審的時機應在企業(yè)向顧客做出提供產品的承諾之前進行。