【文章內容簡介】 責和權限；d. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件；e. 批準發(fā)布管理手冊，定期對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進行管理評審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標準和滿足公司管理方針和目標的要求；f. 對管理體系進行策劃，以實現(xiàn)管理目標和保證管理體系實施并保持持續(xù)改進；g. 以顧客為關注焦點和增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足；h. 為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供充分的必要的資源。2 辦公室a. 負責公司的文件的歸口管理，并協(xié)助管理者表對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制、修改、控制工作和內部體系審核工作及記錄的歸口管理；b. 負責公司人力資源管理，制定招聘與培訓計劃，并組織實施和保持；并實施績效考核管理；c. 負責統(tǒng)計技術的歸口管理，對管理體系運行加以分析，提出改進意見；d. 負責管理體系運行的信息反饋和采取糾正和預防措施等，并跟蹤措施的有效性；e. 監(jiān)督各職能部門的目標、指標的實施，并將實施情況報管理者代表；f. 負責工傷、職業(yè)病的醫(yī)療鑒定，工傷保險；g. 協(xié)助工程部、項目部負責對項目部所使用的勞務分包方，在施工生產中對遵守公司管理體系運行要求情況進行監(jiān)督、檢查；h. 負責公司相法律法規(guī)及政府要求的識別、獲取和更新，并及時將最新要求傳達到相關部門和人員；i. 負責公司識別出的法律法規(guī)的合規(guī)性評價；j. 負責環(huán)境及職業(yè)健康安全協(xié)商及信息交流管理，及時與相關方進行溝通；k. 參與重大事故的調查處理工作，負責組織傷殘員工的勞動能力鑒定，按勞動法規(guī)及公司有關規(guī)定做好事故善后工作；l. 負責對辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境因素進行識別、匯總、評價，確定重要環(huán)境因素，并將《環(huán)境因素匯總表》和《重要環(huán)境因清單》報工程部；m. 負責確認、匯總公司不可接受風險因素，填寫公司《不可接受風險清單》；n. 負責勞動衛(wèi)生與職業(yè)病防治的宣傳教育、體檢，并組織制定有關職業(yè)病的糾正和預防措施。3市場部，對工程主要物資供方的評定工作，選擇確定合格的供方，確保所采購產品符合規(guī)定的要求；（合同評審）；，做出與顧客/相關方溝通的有效安排并予以實施。（活動指收集顧客關于產品要求的信息，收集顧客的反饋意見，包括顧客抱怨、問詢、合同或訂單的處理包括對其修改）；4工程部a. 負責編制工程投標書、預（決）算書，參加建設單位的招投標發(fā)布會； b. 負責對招投標文件的評審工作，提出是否參加招投標的意見；c. 負責公司的施工設備的管理工作，設備購置計劃的審核、驗收、安裝，維修計劃的審核，維修的驗收，日常檢查與維護工作；d. 負責公司的施工工程任務的平衡和下達，工程施工的管理工作和施工計劃的控制；e. 負責公司技術文件、施工圖紙設計、技術標準的接收、發(fā)放、存檔。f. 負責公司采購建筑材料的分類明細表的編制。g. 根據企業(yè)用工的需求，負責勞務分包方的招收、錄用、管理、考核和評價；h. 負責施工過程的技術交底工作。i. 負責公司所有的項目部所進原材料的檢驗工作； j. 負責組織實施各項工程，并對各項服務的過程進行進度和質量控制，及時反映和處理各項質量問題，針對不合格原因，采取糾正和預防措施；k. 負責對公司的監(jiān)視和測量設備的管理；l. 負責組織標識和可追溯性管理。m. 負責實施糾正措施和預防措施，防止不合格和潛在不合格的發(fā)生；n. 負責工程竣工的驗收工作；o. 負責對項目經理部的管理工作，負責公司技術管理工作，負責施工質量的安全檢查工作；p. 負責本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負責本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；5安全部； ，獲取市場對環(huán)境保護和職業(yè)安全健康發(fā)展的動態(tài)信息，作好信息的收集和傳遞并記錄，并在工程中標后對投標資料進行移交。 、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對體系運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)控，并對各單位的測量結果進行評價；負責質量事故、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調查和處理以及制定糾正和預防措施；、停電的相關應急措施；。、保管、發(fā)放和正確使用；、匯總本部門不可接受風險因素，填寫公司《不可接受風險清單》，批準項目部的《不可接受風險清單》；，協(xié)調工傷事故的調查、報告和處理工作；負責職業(yè)病危害因素的監(jiān)測及現(xiàn)場職業(yè)病預防的監(jiān)督檢查；； 、爆炸、交通事故、食物中毒的應急措施；負責火災、交通事故的統(tǒng)計與應急救援，協(xié)調發(fā)生火災、交通事故的調查、報告和處理程序； 6項目部a. 負責公司安排的項目工程的施工方案的制定、實施。b. 負責施工工程的全過程的質量的控制和施工安全的控制。c. 嚴格按照上級有關法令、法規(guī)、標準、操作規(guī)程執(zhí)行，全面履行合同的條款。d. 負責項目經理部的人員管理，施工機具、建筑材料、構配件、監(jiān)視和測量設備的管理。e. 負責施工項目完工的交驗和交付后的服務工作。f. 負責對本項目部各種人員的培訓，包括工程隊的施工工人的管理和教育。g. 負責工程的施工安全。h. 負責對發(fā)包方所提供的建筑材料、構配件和設備的維護及管理。i. 負責對本項目內的環(huán)境因素進行識別、排查，負責對本項目重要環(huán)境因素進行監(jiān)測，根據需要配置監(jiān)測、測量設備，定期委托有關部門校準；j. 負責本項目的危險源辯識及風險評價工作，實施過程控制，確保工程的安全管理達到規(guī)定要求；k. 負責制定本項目的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標和管理方案，報工程部審批后實施；l. 負責做出勞動防護用品使用計劃，報工程部審定，合格后報辦公室采購進貨；項目部材料管理人員和安全管理人員對其所采購的勞保用品進行質量控制；m. 負責在施工過程中與顧客、物資分供方等直接獲取相關信息和數(shù)據，在施工過程中選用適宜的統(tǒng)計技術，以實現(xiàn)持續(xù)改進工程質量；n. 根據公司的年度目標和指標，制定本項目的目標、指標和管理方案，報工程部審批后實施；o. 負責中小型機械的出場驗收及退場機械的修理保養(yǎng)工作； 7財務部a. 負責按國家有關規(guī)定對公司財務進行管理；b. 負責為公司配置資源籌集資金；c. 負責監(jiān)督在庫物資的標識，保管工作；d. 負責監(jiān)督倉庫產品的防護工作。e. 負責本部門環(huán)境因素識別與評價的組織工作；負責本部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的匯總、登記、更新工作；f. 負責識別、確認、匯總本部門不可接受風險因素；g. 負責對本部門環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)控；8內審員a. 監(jiān)督公司質量管理體系的運行，并協(xié)助實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；b. 協(xié)調各部門的工作，保持和改進管理體系；c. 參加公司內部審核，確保審核獨立性；d. 服從審核組長安排，認真編寫審核檢查表，真實、公正記錄審核發(fā)現(xiàn)，出具不合格報告，負責對內審中不合格項實施糾正措施，進行跟蹤驗證。9職業(yè)健康安全事務代表—職業(yè)健康安全事務代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責：—參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標的制訂和評審；—參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務上收集和反映員工的意見，享有代表權；—參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施；—參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；—參與事故、事件和職業(yè)病的調查與處理。6 策劃 應對風險和機遇的措施 根據公司“管理體系”實施要求，各部門進行管理流程優(yōu)化，識別風險和機遇并確定控制措施。 各部門對識別的風險制定風險控制措施，制定“風險和機遇管理計劃”，辦公室將公司風險識別進行匯總，定期檢查控制情況。 依據下表提供的思路和方法進行風險識別、評估、控制策劃，確定本部門實現(xiàn)管理目標相關的風險及控制措施。風險管理工程流程風險管理流程內容描述備注風險識別風險識別時機：質量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化，風險識別考慮一下因素。 ：工程質量問題，導致返工、返修、報廢、降低等級等風險。 ：工程交付后使用過程，因質量原因引發(fā)顧客的其它財產權或人身權損害風險。 ：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。 ：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。 ：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。 ：主要包括了原材料的價格、質量和送貨時間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導致原材料數(shù)量以及質量上的不達標等。 ：采購人員、服務人員，技術人員和其他生產管理人員，由于他們的疏忽導致的風險，以及各崗位主要人員的離職等風險。 ：生產設備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。 ：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 ：對市場容量的調查所采用的方法不合適，沒有準確的弄清市場對象對產品的用量，使得產品的產量大于實際需求，而增加公司的投資風險。 ：對競爭對手的錯誤分析可能導致對我們的產品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風險。 ：產品的價格風險受產品的成本、質量和聲譽、顧客消費等的影響。 ：比如風險籌資的費用很高， 而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 ：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風險。 ：主要表現(xiàn)為短期資金風險和長期資金投資風險。 ：應收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。 ：主要表現(xiàn)在確認風險和對投資者進行收益分配不當而產生的風險。風險評估利用下表風險分析矩陣,對是別的風險因素進行等級評價輕度損失中度損失重大損失極小123中等234很大345對風險等級評價后,對評價為三級以上的風險,應確定應對措施風險響應風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受等。并制定可行實施方案。風險控制對風險措施有效性進行評價，直到目標達成。 制定“風險控制矩陣表”對主要風險和機遇采用目標、指標、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。當發(fā)生以下情況時，須對主要風險和機遇重新識別并評價。 a)活動、產品和服務的變化；b)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；c)法律、法規(guī)及其它要求的變化； d)相關方提出的合理要求。應對風險和機遇的措施應與其對施工質量和服務符合性的潛在影響相適應。 環(huán)境因素 組織應在所界定的環(huán)境管理體系范圍內，確定其活動、產品和服務中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應考慮生命周期觀點。 組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產品和服務； b）異常狀況和可合理預見的緊急情況。 組織應根據所建立的準則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要環(huán)境因素）。 適當時，組織應在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。組織應保持確定其重要環(huán)境因素的準則、環(huán)境因素及相關環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。 危險源的控制對公司所有活動、服務過程中的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定并文件化，以使在公司所有活動、服務過程中對職業(yè)健康安全具有或可能具有重大影響的危險源和職業(yè)健康風險得到有效控制并及時更新：a) 管理者代表負責審批重大危險源和不可接受的風險；b) 辦公室負責匯總危險源的辨識、登記并組織風險評價和控制措施的確定，以確認重大危險源和不可接受的風險；c) 識別風險因素的范圍必須覆蓋公司所有活動、服務或服務的各個方面；d) 識別風險因素應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；e) 識別風險因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害； ● 機械傷害； ● 觸電； ● 燙傷； ● 火災；● 高處墜落； ● 化學爆炸； ● 物理爆炸； ● 中毒和窒息； ● 其他。g) 評價危險源風險因素時應考慮對危險源風險影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會關注程度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等；h) 對評價出的重大危險源因素和不可接受風險，由工程部負責編制“《重要環(huán)境因素及其控制計劃清單》《不可接受風險清單》”，上報管理者代表審批；i) 當生產過程中的活動或服務發(fā)生較大變化以及法律及其他要求更新時，應及時對危險源進行補充識別，評價并確定不可接受風險。工程部組織每年定期補充識別風險因素、評價不可接受風險，并及時更新 合規(guī)義務 建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產品和服務有關的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運用到公司的活動、產品和服務以及相關的環(huán)境因素和風險因素。（1）組織應確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關的合規(guī)義務； （2）組織應確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織； （3）組織在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務。 （4）組織應保持其合規(guī)義務的文件化信息。 （5）組織的合規(guī)義務可能會給組織帶來風險和機遇。 策劃應對質量和環(huán)境的風險和機遇（1）組織應策劃采取措施對這些風險和機遇進行管理：a）重要環(huán)境因素； b）重大危險源及不可接受風險；c）合規(guī)義務； d）。（2） 組織應策劃如何在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些措施，評價這些措施的有效性。 （3）應對風險和機遇的措施應與其對于產品和服務符合性的潛在影響相適應。（4）風險與機遇識別時機包括質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。（5）當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經營要求。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全