【文章內(nèi)容簡介】 體系運行的資金保障；? 負(fù)責(zé)采購物資工作。? 負(fù)責(zé)對供方的管理及評價，需要時組織對供方管理體系的審核； ? 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施；? 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。6 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施 公司管理層及相關(guān)部門隨時關(guān)注 所述的因素和 中提及的要求，確定和評估所要面對的風(fēng)險和機(jī)遇，調(diào)整管理體系目標(biāo)和指標(biāo)或變更管理過程以適應(yīng)這些變化或?qū)崿F(xiàn)改進(jìn)。 措施的策劃策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)編制《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》，并考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：1）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息。 風(fēng)險和機(jī)遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注 和 的變化，識別風(fēng)險和機(jī)遇：——公司管理層關(guān)注企業(yè)運營方面的風(fēng)險和機(jī)遇，包括： l 全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；l 財務(wù)風(fēng)險；l 服務(wù)質(zhì)量水平；l 法律法規(guī)風(fēng)險?！姓耸虏?、項目部關(guān)注與顧客有關(guān)的風(fēng)險和機(jī)遇，包括：l 國內(nèi)和國際市場環(huán)境及變化；l 顧客的需求和潛在需求；l 供應(yīng)商資質(zhì)對管理體系的影響；l 供應(yīng)商和外來人員在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的責(zé)任和義務(wù)；l 合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險?！姓耸虏筷P(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括：l 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；l 外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；l 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；l 基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對管理體系的影響；——行政人事部、項目部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險，包括：l 與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；l 人員的意識和能力對管理體系的影響；l 合同的合規(guī)性?！椖坎?、行政人事部關(guān)注與顧客滿意程度有關(guān)的風(fēng)險，包括：l 顧客的需求和潛在需求；l 用戶對公司產(chǎn)品的滿意程度；——財務(wù)部關(guān)注與財務(wù)有關(guān)的風(fēng)險，包括：l 財務(wù)風(fēng)險；——所有部門關(guān)注與本部門有關(guān)的過程和部門歸屬地內(nèi)可能的風(fēng)險。 風(fēng)險和機(jī)遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險的部門通過評審的方式對風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行評估。根據(jù)重要程度，評審的形式可以是口頭的、會議的或現(xiàn)場評價。評審的結(jié)論可包括：——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險；——采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果；——為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險；——消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。 關(guān)于風(fēng)險和機(jī)遇的會議和現(xiàn)場評價由組織評價的部門保留記錄。法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。 風(fēng)險和機(jī)遇的管理按部門職責(zé)劃分，相關(guān)部門根據(jù)評價的結(jié)果采取必要的措施，定期檢查和驗證措施的有效性。 環(huán)境因素 總則公司制定并實施《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，以確保：a) 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進(jìn)行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運行控制提供依據(jù)；b) 識別異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，及時更新上述環(huán)境因素的信息。 環(huán)境因素識別a) 行政人事部按《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》的要求，組織各部門人員進(jìn)行環(huán)境因素的識別和評價，利用過程分析、現(xiàn)場觀察、查閱文件、交流等方式進(jìn)行環(huán)境識別；識別出本公司的物業(yè)管理服務(wù)、管理活動中能夠控制以及可以期望對它施加影響的環(huán)境因素，并判定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素；b) 環(huán)境因素識別應(yīng)覆蓋公司的物業(yè)管理服務(wù)過程及相關(guān)活動以及公司辦公場所、服務(wù)過程和活動；并考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)，過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)，以及向大氣排放、向水體排放、 向土地的排放、原物料和自然資源使用、能源的使用、能量釋放（如熱、振動等）、廢物管理等方面。 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進(jìn)行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。對評價出的重大環(huán)境因素要制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，進(jìn)行控制或制定運行控制程序，以及應(yīng)急和響應(yīng)程序，加強控制管理與防范。 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進(jìn)行控制策劃；對異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。 環(huán)境因素更新a) 根據(jù)監(jiān)測結(jié)果，通過管理評審或每年一次對環(huán)境因素進(jìn)一步評價，確定是否需要更新；b) 當(dāng)出現(xiàn)方針變更、產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動變化、法律法規(guī)變化、審核與評審要求、相關(guān)方要求等情況時，應(yīng)評價并更新環(huán)境因素，需要時予以更新；c) 實施更新后，應(yīng)及時更改相關(guān)文件、資料，并傳遞到使用的場所。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 總則公司制定并實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，在公司活動、服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。 危險源辨識的方法公司用于危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：在范圍、性質(zhì)和時機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險的確認(rèn)、風(fēng)險優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進(jìn)入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c) 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在公司管轄范圍的工作場所附近，公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f) 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改（包括臨時性變更等），及其對運行、過程和活動的影響；i) 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對服務(wù)區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。k) 識別風(fēng)險因素要考慮下列類型：● 物體打擊； ● 車輛傷害；● 機(jī)械傷害； ● 觸電；● 燙傷； ● 火災(zāi)；● 高處墜落； ● 化學(xué)爆炸；● 物理爆炸； ● 中毒和窒息；● 其他。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。 制定控制措施在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時，應(yīng)按如下順序考慮降低風(fēng)險： a) 消除；b) 替代；c) 工程控制措施；d) 標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；e) 個體防護(hù)裝備。 危險源的變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司職業(yè)健康安全管理體系或活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。 記錄的要求公司應(yīng)將危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定的結(jié)果形成文件并及時更新。 合規(guī)義務(wù)公司編制《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：a) 行政人事部負(fù)責(zé)適用服務(wù)過程法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價其適用性；b) 行政人事部負(fù)責(zé)組織、各部門協(xié)助，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價；c) 法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：——國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；——國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；——行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；——其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。d) 法律、法規(guī)的收集途徑及方法包括：——獲取渠道：政府主管部門；上級主管部門；書刊、新聞、網(wǎng)絡(luò)媒體等；——各部門都應(yīng)主動收集與其業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)，并傳遞相關(guān)信息； e) 法律法規(guī)適用性確認(rèn)和管理：由行政人事部匯總適用的法律法規(guī)及其他要求清單并依據(jù)以下原則確認(rèn)：——與公司活動、服務(wù)相關(guān)的；——與公司的環(huán)境因素和危險源有關(guān)的；——必須是法律、法規(guī)或其他要求的有效版本；——符合公司實際情況。確認(rèn)的內(nèi)容包括：——確定適用于公司服務(wù)的法律法規(guī)；——確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款。 行政人事部將確認(rèn)后的法律法規(guī)內(nèi)容填寫《法律法規(guī)要求清單》并分發(fā)。行政人事部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)對組織目標(biāo)與指標(biāo)的臨時評價，需要時調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)：——法律法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更；——作業(yè)方法或銷售工藝發(fā)生較大變化； ——危害因素及主要風(fēng)險發(fā)生重大變化。法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。 相關(guān)/引用文件《風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施控制程序》《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》《法律法規(guī)與其他要求控制程序》 管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司編制《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》，以確保管理目標(biāo)和管理方案的實現(xiàn)，質(zhì)量/環(huán)境/。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。 為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。 這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1) 服務(wù)要求；2) 為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動等；3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）； 5）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視。 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進(jìn)行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，適當(dāng)時予以更新。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定： a）采取的措施； b）需要的資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果。 質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂:a）各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進(jìn)行檢查；b）在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。管理者代表要及時組織各部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。 相關(guān)/引用文件《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》 管理體系變更的策劃 當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（）。公司應(yīng)編制《組織變更管理控制程序》，變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性； c）資源的可獲得性； d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)和過程需要變更時，流程如下：——根據(jù) 所述的過程識別風(fēng)險和機(jī)遇，確定變更內(nèi)容；——依據(jù)變更內(nèi)容，行政人事部提交有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全變更方案；——管理者代表組織變更的評審，形成正式方案后提交總經(jīng)理審核；——審核通過后，按部門職責(zé)正式實施變更。7 支持 資源 總則 公司最高管理層確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的實施、保持和改進(jìn)需求進(jìn)行識別，提出所需的資源報總經(jīng)理。 由總經(jīng)理組織研究并確定提供以下方面所需的資源：a) 實施、保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客和相關(guān)方滿意。 總經(jīng)理組織研究提供上述資源時應(yīng)考慮：a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束條件；b) 需要從外部或供方獲得的資源及可能性。 所提供資源可包括：人員、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，公司對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。 人員公司制定人力資源政策，建立各崗位評價機(jī)制，以有效實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。行政人事部編制《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》，并組織實施，以確保與管理體系相關(guān)的人員是能夠勝任的。當(dāng)出現(xiàn)人員配置不當(dāng)?shù)那闆r，在重新調(diào)配合格的骨干員工到崗之前，行政人事部協(xié)調(diào)相關(guān)部門采取臨時性應(yīng)急措施。為了保證各崗位人員能夠勝任并持續(xù)提高工作質(zhì)量，公司有計劃的安排各種培訓(xùn)，引進(jìn)競爭機(jī)制，開通人員流動渠道。 基礎(chǔ)設(shè)施 ，確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1) 工作場所（建筑物）及環(huán)境保護(hù)、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；2) 銷售和服務(wù)設(shè)備；