【正文】 質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂:a）各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進行檢查；b）在質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng)險因素等情況時需要更改質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案。 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定。 各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進機會，設(shè)定新的管理目標(biāo)，適當(dāng)時予以更新。 這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1) 服務(wù)要求；2) 為滿足顧客要求所進行的活動等；3) 目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)。法律法規(guī)及其他要求的獲取應(yīng)予記錄并保持。行政人事部跟蹤法律法規(guī)的變化，每年組織一次再確認(rèn)。確認(rèn)的內(nèi)容包括：——確定適用于公司服務(wù)的法律法規(guī)；——確定適用于公司環(huán)境因素和危險源的法律法規(guī)條款。 合規(guī)義務(wù)公司編制《法律法規(guī)與其他要求控制程序》，使公司管理體系運行合法有效、符合法律規(guī)定及相關(guān)方要求：a) 行政人事部負(fù)責(zé)適用服務(wù)過程法律法規(guī)的識別、獲取和更新，并評價其適用性；b) 行政人事部負(fù)責(zé)組織、各部門協(xié)助，對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面適用法律法規(guī)的識別、獲取、更新及適用性評價；c) 法律法規(guī)的收集和識別的范圍包括：——國際公約，以及所在國家的法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；——國家、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；——行業(yè)主管部門的通知、制度、管理辦法；——其它要求：如合同規(guī)定、相關(guān)方的要求。 危險源的變更管理對于變更管理，公司應(yīng)在變更前，識別在公司職業(yè)健康安全管理體系或活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。公司應(yīng)確保在確定控制措施時考慮這些評價的結(jié)果。危險源辨識和風(fēng)險評價的程序應(yīng)考慮：a) 常規(guī)和非常規(guī)活動；b) 所有進入公司管轄范圍的工作場所的人員的活動；c) 公司管轄范圍的人的行為、能力和其他人為因素；d) 已識別的源于公司管轄范圍的工作場所外，能夠?qū)竟茌牱秶墓ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源；e) 在公司管轄范圍的工作場所附近，公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源；f) 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；g) 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；h) 職業(yè)健康安全管理體系的更改（包括臨時性變更等），及其對運行、過程和活動的影響；i) 所有與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j) 對服務(wù)區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人的能力的適應(yīng)性。 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定 總則公司制定并實施《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序》，在公司活動、服務(wù)過程中辨識和確定危險源的存在、性質(zhì)，評價危險源的風(fēng)險程度，確定重大危險源，制定相應(yīng)的管理方案，以預(yù)防、降低或消除職業(yè)健康安全風(fēng)險。 控制策劃從目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、運行控制等方面，對重要環(huán)境因素進行控制策劃；對異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，從應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方面策劃所需的控制。 環(huán)境因素評價根據(jù)環(huán)境因素影響范圍與程度、法律法規(guī)要求、相關(guān)方關(guān)注程度或合理要求、引起污染事故或緊急情況的可能性、資源和能源的消耗量與可節(jié)約程度等，采用是非判斷法和打分法進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素 總則公司制定并實施《環(huán)境因素的識別與評價控制程序》，以確保：a) 持續(xù)識別、確定環(huán)境因素，進行環(huán)境因素評價，確定重要環(huán)境因素，進行控制策劃，并為制定目標(biāo)和指標(biāo)、運行控制提供依據(jù)；b) 識別異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況，及時更新上述環(huán)境因素的信息。法律法規(guī)方面的風(fēng)險不需要評估，由相關(guān)部門按法規(guī)要求執(zhí)行，必要時由管理層推動執(zhí)行。評審的結(jié)論可包括：——采取直接的措施規(guī)避風(fēng)險；——采取間接措施改變風(fēng)險的可能性和后果；——為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險；——消除風(fēng)險源以便杜絕風(fēng)險。 風(fēng)險和機遇的評估發(fā)現(xiàn)或管理風(fēng)險的部門通過評審的方式對風(fēng)險和機遇進行評估。——行政人事部關(guān)注與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的風(fēng)險，包括：l 法律法規(guī)的變化及地方政府的要求；l 外部環(huán)境（包括空氣、水質(zhì)等）的變化；l 公司內(nèi)重大環(huán)境因素和危險源；l 基礎(chǔ)設(shè)施的完好情況對管理體系的影響；——行政人事部、項目部關(guān)注人員和法律法規(guī)方面的風(fēng)險，包括：l 與企業(yè)有關(guān)的所有法律法規(guī)要求的變化；l 人員的意識和能力對管理體系的影響；l 合同的合規(guī)性。 風(fēng)險和機遇的識別通過以下人員和部門的工作和過程，關(guān)注 和 的變化，識別風(fēng)險和機遇：——公司管理層關(guān)注企業(yè)運營方面的風(fēng)險和機遇，包括： l 全球市場環(huán)境和發(fā)展趨勢；l 財務(wù)風(fēng)險；l 服務(wù)質(zhì)量水平；l 法律法規(guī)風(fēng)險。 組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。 措施的策劃策劃質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，公司應(yīng)編制《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序》，并考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息的獲取應(yīng)考慮：1）可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求。? 負(fù)責(zé)對供方的管理及評價，需要時組織對供方管理體系的審核； ? 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施；? 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。 ? 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，提出管理方案并實施；? 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。 ?負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的檢查工作。(2) 管理者代表：具體見：“”(3) 行政人事部：? 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和督促檢查全公司的管理和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作；? 歸口管理質(zhì)量環(huán)境安全管理體系文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)類文件和其他管理類文件；? 負(fù)責(zé)公司檔案的管理工作包括組織產(chǎn)品文件和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行文件的記錄的歸檔管理；? 負(fù)責(zé)公司各類資質(zhì)的申報、文件的管理更新；? 參與對產(chǎn)品要求的評審；? 組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的購置、發(fā)放；? 負(fù)責(zé)公司日常行政管理包括基礎(chǔ)設(shè)施和物資資源采購管理；? 負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃、管理、開發(fā)和培訓(xùn)等制度體系的建立、實施和完善；? 組織專業(yè)技術(shù)職稱評審和技術(shù)崗位、特殊崗位上崗資格評審工作等；? 負(fù)責(zé)公司總體績效考核體系的建立、組織、實施和完善；? 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進工作；? 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)分解，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查工作；? 負(fù)責(zé)公司合規(guī)性評價、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作的統(tǒng)一歸口管理；? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審和管理評審工作的組織和實施；? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系不符合、糾正和預(yù)防工作的統(tǒng)一歸口管理；? 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)的綜合分析和改進控制；? 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別和評價，進行必要的更新；? 負(fù)責(zé)本部門應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃落實及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。g) 對總的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，并直接對顧客負(fù)責(zé)。 公司在確定各主要崗位職責(zé)權(quán)限時遵循了以下要求： a) 確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理符合標(biāo)準(zhǔn)的要求并各負(fù)其責(zé)； b) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求得到充分執(zhí)行，結(jié)果符合期望的要求； c) 由管理者代表負(fù)責(zé)定期向最高管理者報告體系運行績效及提出改進的需求； d) 職責(zé)的充分履行，可以確保組織內(nèi)理解以顧客為關(guān)注焦點，并提高顧客滿意的意識； f) 確保在策劃和實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系變更時保持其完整性。4）公司應(yīng)通過管理評審對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針進行適宜性評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。2）公司應(yīng)將質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針對全體員工進行宣講、教育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。2）公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定應(yīng)： a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），并支持其戰(zhàn)略方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架； c）包括滿足適用要求的承諾； 包括保護環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括履行其合規(guī)性義務(wù)的承諾；d）包括持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理績效的承諾。d）總經(jīng)理授權(quán)行政人事部、項目部、財務(wù)部等按照各自的職責(zé)分別收集和分析有關(guān)的信息，執(zhí)行《與服務(wù)有關(guān)的要求的評審程序》的有關(guān)要求，了解顧客的需求和期望，以使服務(wù)過程及相關(guān)過程得到持續(xù)改進。j）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。f) 建立有效的溝通渠道，在各個層次上理解符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性。 在服務(wù)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格遵守當(dāng)?shù)卣姆煞ㄒ?guī)和其他要求，將質(zhì)量、健康安全和環(huán)境作為整個服務(wù)經(jīng)營活動的一部分，在決策、部署服務(wù)經(jīng)營活動中的事項時：——首先考慮環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，優(yōu)先安排這方面的事宜；——持續(xù)保障環(huán)境和職業(yè)健康安全的投入，提供必需的資源；e) 促進使用過程方法和基于風(fēng)險的思維。對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b) 在相關(guān)職能、層次、過程上建立公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)，定期對目標(biāo)的完成情況進行分析、總結(jié)以及改進，確保與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c) 建立公司培訓(xùn)系統(tǒng)，定期制定培訓(xùn)計劃，理解滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，提高全體員工的過程方法的意識，傳達有效的體系管理以及滿足管理體系、服務(wù)要求的重要性，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d) 建立合理的公司組織結(jié)構(gòu),確保管理體系所需資源能被獲得。3)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進，提高有效性和效率。 為使公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行，并持續(xù)改進，各部門應(yīng)：1)按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實施，文件中的規(guī)定與實 際運作應(yīng)保持一致。外包過程是形成產(chǎn)品的一部分，公司對外包過程進行控制，建立外包供方清單并對外包供方進行有效管理；針對不同的過程，特別是所分擔(dān)的責(zé)任程度和風(fēng)險程度的不同與外包供方在技術(shù)上、工藝環(huán)境、職業(yè)健康安全方面取得一致，由相關(guān)部門對外包供方提出要求，并以協(xié)議的方式確定過程監(jiān)控的具體要求。 b）保留確認(rèn)過程按策劃進行的證據(jù)文件。c) 將上述過程融入企業(yè)其它各項日常業(yè)務(wù)過程中，以確保這些過程的運行和控制有效；d) 確保為管理體系提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e) 規(guī)定這些過程相關(guān)的職責(zé)和權(quán)限；f) 評價和應(yīng)對過程中可能遇到的風(fēng)險和機遇；g) 通過適當(dāng)方式對過程實施監(jiān)視、測量和分析，實施所需的變更，對結(jié)果進行評價以確保過程的預(yù)期效果；h) 對過程和管理體系實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進。 管理體系及其過程 公司按IS09001:2015； ISO14001:2015；GB/T280012011 idt OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系，將其形成管理手冊，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 如果公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。對確定的適用范圍的全部要求，公司予以實施。 確定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系適用范圍：物業(yè)管理服務(wù)。 在確定公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司考慮了以下幾方面： a）各種內(nèi)部和外部因素，； b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，； c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動和服務(wù)。，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。 公司的組織結(jié)構(gòu) （ 公司組織結(jié)構(gòu)） 理解相關(guān)方的需求和期望，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定： a）與質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等； b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識和管理績效等相關(guān)因素。 內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實際進行內(nèi)部因素和外部因素的識別、分析，對影響其實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進行必要的管控。GB/T190012015 idt IS09001:2015 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T240012015 idt ISO14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》GB/T280012011 idt OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 要求》GB/T280022011 idt OHSAS18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系 實施指南》質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī) 引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義:2015《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語 縮略語QES：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系XYX：為“廣東晨軒物