中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總07(編輯修改稿)
2025-07-26 00:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 法規(guī)。法律事務(wù)部6經(jīng)營風(fēng)險：未開展必要的盡職調(diào)查，造成損失、財務(wù)部、法律事務(wù)部分別聘請有從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)，簽訂服務(wù)合同，組織開展盡職調(diào)查（適用與否視交易重要程度定）。企改部財務(wù)部法律事務(wù)部8盡職調(diào)查報告財務(wù)風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險：交易價格不合理，導(dǎo)致?lián)p失，影響財務(wù)報告。、公正的原則，財務(wù)部對中介機(jī)構(gòu)適用的評估方法、采用的會計假設(shè)、做出的會計判斷與處理，提供合理建議及依據(jù)。根據(jù)中介機(jī)構(gòu)出具評估報告或?qū)徲媹蟾?，初步確定交易價格。財務(wù)部8評估報告或?qū)徲媹蟾鎯r格文件√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易、簽訂關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）合規(guī)風(fēng)險：協(xié)議條款不規(guī)范,違反有關(guān)法律法規(guī)（協(xié)議）。法律事務(wù)部5關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）財務(wù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險：合同(協(xié)議)未按規(guī)定審批，
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