【文章內容簡介】 理評審的時間定為：工程開工初期、工程量完成 50%以上和工程機械完工后。當發(fā)生特殊情況時，由 EPC 項目部經理決定進行評審。 管理者代表負責管理評審準備工作，審核管理評審工作計劃；負責管理評審中的組織協(xié)調工作。 管理評審以會議形式進行，由 Q/HSE 部預先做好評審前的準備工作。 內外部質量審核結果，質量管理各過程的運行情況及工程質量情況，對以往管理評審確定的改進要求的落實、跟蹤情況，由 Q/HSE 部提供； 建設單位(或 PMC 單位)對工程質量的反饋意見，由施工部提供； 已實施的糾正和預防措施的情況，由各相關部門提供； 質量管理體系的調整對質量管理體系所產生的影響，由各部門提供； 來自各方的對質量管理體系改進的建議，由各部門提供。 質量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 確定改進質量管理體系的改進需求及改進點； 對提高工程質量管理、質量管理體系運行所應采取的措施； 質量管理體系改進所帶來的資源需求。 評審的結束應形成評審報告或會議紀要。 跟蹤驗證由 Q/HSE 部負責對改進措施及資源需求配備措施進行跟蹤驗證。19 / 486 資源管理 EPC 項目部提供工程建設必要的資源，以保證本工程的質量管理體系的正常運轉，并通過各分承包商的實施來實現其持續(xù)改進。 各分承包商需要及時提供保證工程的實現所需的一切資源，并保證各自質量管理體系的順利實施和持續(xù)改進。 各分承包商在資源提供上，要充分考慮蘭州—銀川輸氣管道工程的實際需要，結合本單位的具體情況，以最優(yōu)的配置為蘭州—銀川輸氣管道工程提供服務。 EPC 項目部和各分承包商從事影響工程質量的人員必須是能夠勝任的，具備所需的能力。根據各種不同的工作崗位，確定人員必須具備的能力，選擇配備能勝任的人力資源。行政部是人力資源的歸口管理部門。 、意識和培訓 人員素質的高低是保證工程建設質量的重要環(huán)節(jié)，行政部和各分承包商要建立培訓管理程序，把工程建設人員的培訓工作作為首要任務來完成； 結合工程建設的實際需要確定培訓方式、方法和內容，通過培訓使工程建設有關人員增強質量意識，提高工程技術、質量的知識和技能。 制訂切實可行的培訓計劃，對從事影響質量的管理人員、技術人員和操作人員進行強制性培訓，使他們掌握工程質量的政策、方針、目標、標準、規(guī)范和方法，確保工程質量目標的實現和創(chuàng)國家優(yōu)質工程目標的實現。 對從事特殊工作的（焊工、電工、起重工、駕駛員、質量檢查員等）人員要進行專業(yè)技術培訓和資格考核認證，并保存記錄。 要特別重視專業(yè)崗位新補充的人員及轉崗人員和新設備及工作任務變化的培訓，并保存培訓記錄。20 / 48 服務意識，做好對施工單位的各項服務工作，以保證工程的順利施工，實現創(chuàng)國家優(yōu)質工程的目標；，還要由設計駐現場代表做好技術服務工作；，要為施工現場的物資裝卸、運輸、交接、保管等做好服務工作，保證施工使用。 為了滿足工程建設的需要，符合國家法律、法規(guī)的要求，EPC 項目部和各分承包商要對提供達到工程的符合性所需要的基礎設施進行確定、提供和維護。 各分承包商提供的主要基礎設施包括：、廠房、作業(yè)面等相應的設施；、機械、裝置；、網絡；。 各分承包商應建立《基礎設施臺帳》及時報 EPC 項目部審查備案，項目部施工部負責監(jiān)督檢查其設施的配備和管理情況。行政部負責項目部辦公設施的采購、建帳、維護等管理工作。 工作環(huán)境 EPC 項目部和各分承包商要提供適合工作需要的環(huán)境。 根據“以人為本”的原則，EPC 項目部和各分承包商提供的工作環(huán)境要體現這一特點，并且符合國家、行業(yè)有關規(guī)范要求等。 生產、施工過程的環(huán)境嚴格按照實現工程的所要求的條件進行提供。各分承包商要識別和研究可能影響工作環(huán)境的人和物的因素，采取適當的措施，控制到要求達到的水平，以確保工作環(huán)境的實現。 影響環(huán)境的人為因素包括人文環(huán)境、人的心理活動、防護裝置、安全操作規(guī)程等；21 / 48 影響工作環(huán)境的物的因素包括熱、光、溫度、濕度、噪聲、粉塵、風、雨、雪、震動、清潔度等。 現場作業(yè)環(huán)境還應滿足 EPC 項目部《生產和服務提供控制程序》作業(yè)環(huán)境的要求。7 工程（產品）實現 工程（產品）實現的策劃EPC 項目部施工部組織有關部門對與工程（產品）實現有關的過程進行策劃和做出規(guī)定，對這些過程實施有效的控制和管理。 工程（產品）實現策劃的總體要求是：與 EPC 項目部的質量管理體系的其他要求相一致，并應以適于 EPC 項目部運作的方式形成文件。 在策劃工程（產品）實現過程中應適當確定以下方面的內容：（產品）的質量目標和要求；（產品）確定所需的過程；；、確認、監(jiān)視和測量活動；；。 項目部根據具體項目進行工程（產品）的策劃，形成施工組織設計、施工方案或質量計劃。其內容應滿足 要求。 EPC 項目部制定《施工圖設計管理程序》 、 《項目協(xié)調手冊》 、 《物資采購控制程序》 、 《生產和服務提供控制程序》 、 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等控制程序文件。 與顧客有關的過程 與工程（產品）有關的要求的確定 在投標活動中，合同/控制部通過參加 PMT 組織的標前會議、現場勘察和對招標文件的會審、理解、分析,識別顧客規(guī)定的工程產品的用途、質量、22 / 48服務等明確的要求及隱含的預期用途所必須的要求。 在施工過程中，EPC 項目部通過組織圖紙會審、技術交底、質量檢查、參加工程例會、現場辦公會等活動，了解、識別工程（產品）要求，以滿足顧客對工程的交付、變更、服務等方面的要求。 工程（產品）實現過程中應遵循的法律法規(guī)（不限于）a.《中華人民共和國建筑法》有關條文b.《中華人民共和國合同法》有關條文c.《中華人民共和國招標投標法》有關條文d.《中華人民共和國標準化法》有關條文e.《中華人民共和國環(huán)境保護法》有關條文f.《建筑工程質量管理條例》g. 建筑工程施工強制性條文h.《安全生產法》有關條文 各級項目部須遵守項目所在地主管部門的法規(guī)要求。 與工程（產品）有關要求的評審 在投標、接受合同（協(xié)議）之前，合同/控制部組織有關部門以會簽的方式對已識別的顧客要求連同 EPC 項目部確定的附加要求進行評審。 當合同（協(xié)議）有特殊要求時，由合同/控制部組織 Q/HSE 部、施工部等部門召開專題會議進行評審。 評審的目的和要求是確保：a. 工程（產品）要求得到規(guī)定，可以是文字的或口頭的，但規(guī)定內容必須完全明確；b. 合同或協(xié)議上的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，不存在合同要求不明確或對方理解不同的問題； 當顧客要求沒有形成文件時，為防止對工程（產品）要求和理解不符合顧客要求，應在接受顧客要求前取得顧客的確認。 當工程（產品）要求發(fā)生變更時，合同/控制部負責組織有關部門協(xié)調23 / 48解決，重大問題及時請示項目經理協(xié)調解決。應確保相關文件得到修改，并將變更結果通知到有關人員。 在履行合同（協(xié)議）過程中，因顧客原因或 EPC 項目部原因需要更改合同（協(xié)議）內容時，合同/控制部應按上述要求組織重新評審。 顧客溝通合同/控制部負責信息跟蹤、資格預審、投標、簽訂合同諸階段與顧客及時、準確地溝通，確保工程信息的準確,合同內容有效地實施，達到顧客最終滿意的效果。 在報送資格預審書、購買招標文件、簽訂施工合同及合同修訂的各過程中與顧客保持溝通，得到顧客的理解和認可。 施工過程中與顧客溝通，主要通過如下方式實現：各種工作例會；建設單位、PMC 單位的各種簽認或指令；PMC 單位的月報；在現場隨時意見交換。 對于施工期間顧客的各種建議、投訴和抱怨，根據顧客要求，針對具體事件，及時傳達給責任處理部門。對于建設單位或 PMC 單位的意見或建議，采取應對措施。 根據顧客要求，針對需要較大變更的工程內容、工期、造價等與顧客和設計單位協(xié)商一致后，與顧客簽訂補充合同并通知有關部門遵照執(zhí)行。 工程完工后，由相關部門與顧客辦理工程交驗手續(xù)及工程款的清算。 在工程缺陷責任期的服務中，由合同/控制部將顧客投訴登記在冊，并制定相應處理方案。 設計和開發(fā) 設計和開發(fā)的策劃設計部根據項目設計任務書進行項目設計策劃，編制項目設計計劃，其內容包括：（包括設計經理、專業(yè)負責人、設計、校對、審核、24 / 48審定、核準人）及其職責（創(chuàng)優(yōu)秀工程設計、合格率 100%，執(zhí)行法律法規(guī)和標準規(guī)范），設計驗證和設計確認活動，包括確定設計輸入要求的時限、設計輸出文件的發(fā)布和交付、專業(yè)協(xié)作時限（適用于施工圖設計階段）（如軟件要求，環(huán)境要求） 設計輸入設計供方應確定本項目設計輸入要求，其內容： 設計依據（如合同/委托書，設計基礎資料，項目批準文件、強制性標準、國家行業(yè)規(guī)定的設計深度要求，上階段設計輸出、設計確認結果） 由顧客明示的，通常隱含的和法律法規(guī)、標準規(guī)范要求轉化的質量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可實施性、適應性、經濟性、時間性要求。 以前類似設計提供的經驗教訓 設計所必需的其他要求（特殊的專業(yè)技術要求等）應對設計輸入進行評審，確保輸入是充分并適宜的。 設計輸出設計供方對設計輸出的內容、深度、格式做出規(guī)定，設計輸出應： 滿足設計輸出的要求，并按《施工圖設計管理程序》實施 為采購、施工安裝提供信息（如設備材料表、施工注意事項） 包含或引用施工安裝驗收規(guī)范，重要設備材料接受準則 適用時，規(guī)定對安全和正常使用所必需的工程特性設計輸出文件在放行前應由授權人批準，批準前應進行設計驗證和設計評審25 / 48設計評審是對本項目設計階段成果所作的綜合的和系統(tǒng)的檢查，以評價設計結果滿足要求的能力，識別問題提出必要的措施： 根據設計階段和技術復雜程度確定本項目設計評審的時機和方式； 設計評審結論的實施驗證 設計驗證在設計策劃時，應確定本項目適用的驗證方式（如設計校審） ，包括驗證人員和時限安排。 設計確認確定本項目設計確認方式（可研報告評估，方案設計審查，初步設計審批，施工圖設計會審、審查等）和設計確認會議決定的落實。 設計更改設計輸出文件批準發(fā)布后，所有的更改應實施控制： 應識別設計的更改（如：更改原因，必要性和可行性）并形成文件 評價更改對已施工安裝部分及對相關專業(yè)的影響，并采取措施 在適當時對更改進行評審驗證，必要時（如合同或法規(guī)要求時）進行確認 更改在實施前得到批準 保持更改的記錄 更改應予標識 設計成品放行、交付和交付后的服務設計供方應規(guī)定設計成品的放行和交付，包括：，包括：26 / 48 采購 采購過程EPC 項目部采辦部是采購的管理和控制部門。在組織管理中應確保采購的工程符合規(guī)定的采購要求。并具體執(zhí)行《采購程序》 、 《材料控制程序》 、 《采辦程序通則》等程序文件。采購產品是指直接作為最終產品的組成部分所采購的原材料、半成品或其他成品，以及產品的實現的分包項目，如工程分包、試驗外委、設備租賃、物質加工制造等，它們都應符合規(guī)定的采購要求。 考慮到不同采購產品對 EPC 項目部工程實現過程的影響，以及對最終工程的影響，EPC 項目部將物資分為：A 類——影響工程性能的物資，如管材、板材、鋼筋、焊材、防腐材料等；B 類——加工過程中影響工程質量的物資；C 類——其它物資。 供方的評價和選擇對于重要物資、大批量物資、新型材料以及對工程最終質量有重要影響的A 類物資，由 EPC 項目部采辦部組織調查評價，并確定合格供應商。采購人員從供應商中選擇供貨單位。對供方的評價和選擇應堅持如下一般原則：，包括工程質量、交貨期、履約能力；；，例如在 EPC 項目部或其他單位對該供方的評價；。，下列內容也應參考：；27 / 4檢驗記錄、生產合格證等；；、復雜的工程設備售后服務的評價。如供方為銷售單位時，要根據需要評價其生產單位。對于 B 類或 C 類物資可由采購人員參照上述評價供方原則直接選擇供貨單位。 合格供方的控制與重新評價EPC 項目部采取以下方法對合格供方進行控制：，由采辦部對合格供方進行全面評價和考核； 的內容，對合格供方工程供應表現狀況差，如供應工程經抽檢發(fā)現不合格、工程交付后的服務和支持能力差、不能按期交貨、售后服務又跟不上的供應商，應從合格供方名單中剔除。 項目采辦部應妥善保存經驗證為合格有效的供方的資質證明，生產許可證等檔案資料以及對供方進行調查、評價和重新評價的結果及跟蹤措施實施情況的相關記錄。 項目采辦部根據對合格供方的評價和重新評價的結果，建立并發(fā)布《合格供方名錄》 ，發(fā)放范圍為 EPC 項目部主管領導、體系覆蓋的部門和單位。 分包服務的控制 項目部合同/控制部負責工程分包的招投標、合同的控制和管理；施工部負責分包商施工設備的控制和管理；Q/HSE 部負責試驗分包服務的控制和管理；設計部負責設計分包商的控制和管理；采辦部負責駐廠監(jiān)造和中轉站的監(jiān)督和管理。：——合法的資質，外地單位經本地方主管部門核準；——與本 EPC 項目部或其它 EPC 項目部合作的業(yè)績如何；——當前承擔分包服務的質量保證能力；——承擔本項目特殊內容的能力考核；28 / 48——其他針對項目特點的服務要求能否滿足。c. 所選的重要分包單位應經建設單位、管理單位認可，應按法規(guī)及承包合同辦理。d. 合同/控制部根據工程施工需要，組織 Q/HSE 部、施工部對工程分包方進行評價和選擇，每年對合格分包方進行重新評價