【正文】 系 要求》GB/T19004—2022idtISO9004：2022《質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南》3術(shù)語和定義本手冊引用文件 ISO9000:2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義及下列定義。 根據(jù)管道工程施工的特殊性，在施工過程中不涉及“工程包裝”的內(nèi)容，而且 PMT 和有關(guān)的法律法規(guī)對(duì)其均無“包裝”要求，可以對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款中有關(guān)“工程包裝”的相關(guān)要求予以刪減。 本手冊適用于合同環(huán)境下，EPC 項(xiàng)目部對(duì)外的分包工程的施工和管理。其目的是為了通過規(guī)范化管理和體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)，保證符合 PMT、PMC 和適用法律法規(guī)的要求，向 PMT 交付合格工程。受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改或復(fù)印，當(dāng)調(diào)離工作或離開 EPC 項(xiàng)目部時(shí)，應(yīng)辦理交還手續(xù)。質(zhì)量手冊的發(fā)放質(zhì)量手冊由 EPC 項(xiàng)目部文控部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放，對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為 EPC 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、各部門、各分承包商。質(zhì)量手冊/質(zhì)量控制程序文件的修訂，視其質(zhì)量管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的換版、人員或機(jī)構(gòu)變更而確定。質(zhì)量手冊所闡述的體系要求符合 GB/T19001—2022 idtISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》的要求。EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理： 日期：二 OO 六年 月 日7 / 48引言質(zhì)量手冊由 EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)項(xiàng)目各職能部門會(huì)審，管理者代表審核，EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。管理者代表有權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)和處罰在項(xiàng)目質(zhì)量管理體系運(yùn)行中做出卓越成績和違背質(zhì)量管理體系要求的單位和個(gè)人。EPC 項(xiàng)目部的全體員工必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（13）投產(chǎn)一次成功。（11）管道水工保護(hù)一次合格率 100%。（9）管線截?cái)嚅y、錨固墩錨件防腐一次合格率 100%。（6）管道焊接一次合格率達(dá) 92%以上。（4）管線不同壁厚、防腐涂層的管道安裝對(duì)號(hào)準(zhǔn)確率 100%。EPC 項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)是：設(shè)計(jì)質(zhì)量達(dá)到國家優(yōu)秀設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；施工質(zhì)量達(dá)到國家優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)；（1）單位工程合格率為 100%，優(yōu)良率為 90%以上。各站設(shè)站控系統(tǒng)，由設(shè)置在廊坊的調(diào)度控制中心對(duì)管道全線的運(yùn)行情況進(jìn)行集中監(jiān)視控制和生產(chǎn)運(yùn)營管理。全線共設(shè)工藝站場 3 座，即河口壓氣站、甘塘聯(lián)絡(luò)站、白銀末站，遠(yuǎn)傳線路截?cái)嚅y室 15 座（其中：支線 1 座，干線 4閥室為分輸閥室） 。實(shí)際長度 。 　　　　　　　　　　　EPC 項(xiàng)目經(jīng)理：二 OO 六年十月二十日4 / 48工程概況蘭州銀川輸氣管道干線從新建的河口分輸壓氣站出站止于銀川市永寧縣十里墩下圈，途經(jīng)甘肅、內(nèi)蒙和寧夏一省二區(qū)的七個(gè)縣、市，線路實(shí)際長度。EPC 項(xiàng)目部所屬全體員工必須嚴(yán)格遵照本《質(zhì)量手冊》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真組織實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。中國石油天然氣集團(tuán)公司蘭州－銀川輸氣管道工程合同號(hào)：GDGS2022JSGC2022EPC 程序文件質(zhì)量手冊本局編碼 LYGMQHMU0001C1 20221020 用于施工版本 日期 文件狀態(tài) 起草人 校審人 批準(zhǔn)人1 / 48目 錄質(zhì)量手冊發(fā)布令 .....................................................3工程概況 ...........................................................4質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令 ...............................................5管理者代表任命書 ...................................................6引言 ...............................................................71 范圍 .............................................................7 總則 ..........................................................7 應(yīng)用 ..........................................................82 引用標(biāo)準(zhǔn) .........................................................83 術(shù)語和定義 ........................................................8 顧客（PMT） ...................................................8 投標(biāo) ..........................................................8 合同 ..........................................................9 施工組織設(shè)計(jì) ..................................................9 技術(shù)交底 ......................................................9 隱蔽工程 ......................................................9 物資 ..........................................................9 工作環(huán)境 ......................................................9 互檢 .........................................................9 交接檢查 ....................................................10 一般不合格品 ................................................10 較大不合格品 ................................................10 重大不合格品 ................................................104 質(zhì)量管理體系 ....................................................10 總要求： .....................................................10 文件要求 .....................................................115 管理職責(zé) .........................................................12 管理承諾 .....................................................12 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) .............................................13 質(zhì)量方針 .....................................................142 / 48 策劃 .........................................................14 職責(zé)、權(quán)限與溝通 .............................................16 管理評(píng)審 .....................................................186 資源管理 ........................................................20 資源提供 .....................................................20 人力資源 .....................................................20 基礎(chǔ)設(shè)施 .....................................................21 工作環(huán)境 .....................................................217 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn) ................................................22 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)的策劃 .......................................22 與顧客有關(guān)的過程 .............................................23 設(shè)計(jì)和開發(fā) ...................................................25 采購 .........................................................27 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ...............................................31 監(jiān)視和測量裝置的控制 .........................................358 測量、分析和改進(jìn) ................................................36 總則 .........................................................36 監(jiān)視和測量 ...................................................36 不合格品控制 .................................................41 數(shù)據(jù)分析 .....................................................42 改進(jìn) .........................................................443 / 48質(zhì)量手冊發(fā)布令關(guān)于發(fā)布《蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目部質(zhì)量手冊》 （C1）版的命令中國石油天然氣本局蘭州銀川輸氣管道工程 EPC 項(xiàng)目部（以下簡稱 EPC 項(xiàng)目部） 《質(zhì)量手冊》是依據(jù) GB/T19001—2022idtISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)編制，已基本符合《質(zhì)量管理體系 要求》的要求，本手冊闡述了 EPC 項(xiàng)目部的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)施質(zhì)量管理、開展質(zhì)量保證活動(dòng)必須遵守的準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以發(fā)布。本手冊自 2022 年 10 月 25 日正式實(shí)施。管道鋼級(jí) L485MB(X70)、管徑 Φ610mm、設(shè)計(jì)壓力 10MPa；白銀支線起自干線 4分輸閥室，止于白銀市，途經(jīng)甘肅省的景泰縣、皋蘭縣和白銀市等三個(gè)縣、市。管道鋼級(jí) L360NB（X52） ，管徑，設(shè)計(jì)壓力 。生產(chǎn)運(yùn)行通過 SCADA 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)輸氣生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控和調(diào)度管理。5 / 48質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令EPC 項(xiàng)目部的質(zhì)量方針：強(qiáng)化管理，提高質(zhì)量，打造精品工程；誠信服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，追求顧客滿意。 （2）設(shè)計(jì)產(chǎn)品優(yōu)良率為 100%，項(xiàng)目計(jì)劃完成正點(diǎn)率 100%，（3）工程設(shè)備、材料質(zhì)量合格率 100%。（5）彎頭、彎管對(duì)號(hào)準(zhǔn)確率 100%。（7）無損檢測結(jié)論判定準(zhǔn)確率 %（8）管道補(bǔ)口補(bǔ)傷一次合格率 98%。（10）管道通球、試壓、干燥一次成功。（12）設(shè)備、閥門安裝一次合格率、對(duì)號(hào)率 100%。采購產(chǎn)品合格率 100%；合同履約率 100%。 批準(zhǔn)： 簽名：日期：二 O0 六年 月 日6 / 48管理者代表任命書今任命 EPC 項(xiàng)目部副經(jīng)理呂康金為我 EPC 項(xiàng)目部的管理者代表，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系；定期向 EPC 項(xiàng)目部最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績和改進(jìn)建議；確保 EPC 項(xiàng)目部全體職工滿足 PMT、PMC 要求的意識(shí)不斷提高；代表 EPC 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。EPC 項(xiàng)目部所有有關(guān)人員必須服從管理者代表的協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。質(zhì)量手冊為保證 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，它是 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的唯一綱領(lǐng)性文件。本手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系要求是借助于質(zhì)量控制程序文件的支持來實(shí)現(xiàn)的，EPC 項(xiàng)目部要求全體員工貫徹本手冊的同時(shí)，還必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行 EPC 項(xiàng)目部發(fā)布的質(zhì)量控制程序文件。本手冊解釋權(quán)歸 EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋紅色“受控”印章，發(fā)放給 PMT、PMC 以及上級(jí)主管部門的為非受控版本。1 范圍 本手冊是依據(jù) GB/T19001—