【正文】 、 《采辦程序通則》等程序文件。 設(shè)計(jì)更改設(shè)計(jì)輸出文件批準(zhǔn)發(fā)布后，所有的更改應(yīng)實(shí)施控制： 應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)的更改（如：更改原因，必要性和可行性）并形成文件 評(píng)價(jià)更改對(duì)已施工安裝部分及對(duì)相關(guān)專業(yè)的影響，并采取措施 在適當(dāng)時(shí)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，必要時(shí)（如合同或法規(guī)要求時(shí)）進(jìn)行確認(rèn) 更改在實(shí)施前得到批準(zhǔn) 保持更改的記錄 更改應(yīng)予標(biāo)識(shí) 設(shè)計(jì)成品放行、交付和交付后的服務(wù)設(shè)計(jì)供方應(yīng)規(guī)定設(shè)計(jì)成品的放行和交付，包括：，包括：26 / 48 采購 采購過程EPC 項(xiàng)目部采辦部是采購的管理和控制部門。 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)供方對(duì)設(shè)計(jì)輸出的內(nèi)容、深度、格式做出規(guī)定，設(shè)計(jì)輸出應(yīng)： 滿足設(shè)計(jì)輸出的要求，并按《施工圖設(shè)計(jì)管理程序》實(shí)施 為采購、施工安裝提供信息（如設(shè)備材料表、施工注意事項(xiàng)） 包含或引用施工安裝驗(yàn)收規(guī)范，重要設(shè)備材料接受準(zhǔn)則 適用時(shí)，規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必需的工程特性設(shè)計(jì)輸出文件在放行前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評(píng)審25 / 48設(shè)計(jì)評(píng)審是對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段成果所作的綜合的和系統(tǒng)的檢查，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力，識(shí)別問題提出必要的措施： 根據(jù)設(shè)計(jì)階段和技術(shù)復(fù)雜程度確定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式； 設(shè)計(jì)評(píng)審結(jié)論的實(shí)施驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)策劃時(shí)，應(yīng)確定本項(xiàng)目適用的驗(yàn)證方式（如設(shè)計(jì)校審） ，包括驗(yàn)證人員和時(shí)限安排。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)部根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)策劃，編制項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃，其內(nèi)容包括：（包括設(shè)計(jì)經(jīng)理、專業(yè)負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)、校對(duì)、審核、24 / 48審定、核準(zhǔn)人）及其職責(zé)（創(chuàng)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)、合格率 100%，執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范），設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，包括確定設(shè)計(jì)輸入要求的時(shí)限、設(shè)計(jì)輸出文件的發(fā)布和交付、專業(yè)協(xié)作時(shí)限（適用于施工圖設(shè)計(jì)階段）（如軟件要求，環(huán)境要求） 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)供方應(yīng)確定本項(xiàng)目設(shè)計(jì)輸入要求，其內(nèi)容： 設(shè)計(jì)依據(jù)（如合同/委托書，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、國家行業(yè)規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求，上階段設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果） 由顧客明示的，通常隱含的和法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求轉(zhuǎn)化的質(zhì)量特性要求，包括功能性、可信性、安全性、可實(shí)施性、適應(yīng)性、經(jīng)濟(jì)性、時(shí)間性要求。 工程完工后，由相關(guān)部門與顧客辦理工程交驗(yàn)手續(xù)及工程款的清算。對(duì)于建設(shè)單位或 PMC 單位的意見或建議，采取應(yīng)對(duì)措施。 施工過程中與顧客溝通，主要通過如下方式實(shí)現(xiàn)：各種工作例會(huì)；建設(shè)單位、PMC 單位的各種簽認(rèn)或指令；PMC 單位的月報(bào)；在現(xiàn)場隨時(shí)意見交換。 顧客溝通合同/控制部負(fù)責(zé)信息跟蹤、資格預(yù)審、投標(biāo)、簽訂合同諸階段與顧客及時(shí)、準(zhǔn)確地溝通，確保工程信息的準(zhǔn)確,合同內(nèi)容有效地實(shí)施，達(dá)到顧客最終滿意的效果。應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將變更結(jié)果通知到有關(guān)人員。 評(píng)審的目的和要求是確保：a. 工程（產(chǎn)品）要求得到規(guī)定，可以是文字的或口頭的，但規(guī)定內(nèi)容必須完全明確；b. 合同或協(xié)議上的要求與以前的表述不一致之處，最終已完全解決，不存在合同要求不明確或?qū)Ψ嚼斫獠煌膯栴}； 當(dāng)顧客要求沒有形成文件時(shí)，為防止對(duì)工程（產(chǎn)品）要求和理解不符合顧客要求，應(yīng)在接受顧客要求前取得顧客的確認(rèn)。 與工程（產(chǎn)品）有關(guān)要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同（協(xié)議）之前，合同/控制部組織有關(guān)部門以會(huì)簽的方式對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同 EPC 項(xiàng)目部確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 在施工過程中，EPC 項(xiàng)目部通過組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底、質(zhì)量檢查、參加工程例會(huì)、現(xiàn)場辦公會(huì)等活動(dòng)，了解、識(shí)別工程（產(chǎn)品）要求，以滿足顧客對(duì)工程的交付、變更、服務(wù)等方面的要求。 EPC 項(xiàng)目部制定《施工圖設(shè)計(jì)管理程序》 、 《項(xiàng)目協(xié)調(diào)手冊》 、 《物資采購控制程序》 、 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 、 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》等控制程序文件。 項(xiàng)目部根據(jù)具體項(xiàng)目進(jìn)行工程（產(chǎn)品）的策劃，形成施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或質(zhì)量計(jì)劃。 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與 EPC 項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并應(yīng)以適于 EPC 項(xiàng)目部運(yùn)作的方式形成文件。 現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境還應(yīng)滿足 EPC 項(xiàng)目部《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》作業(yè)環(huán)境的要求。各分承包商要識(shí)別和研究可能影響工作環(huán)境的人和物的因素，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，控制到要求達(dá)到的水平，以確保工作環(huán)境的實(shí)現(xiàn)。 根據(jù)“以人為本”的原則，EPC 項(xiàng)目部和各分承包商提供的工作環(huán)境要體現(xiàn)這一特點(diǎn)，并且符合國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)范要求等。行政部負(fù)責(zé)項(xiàng)目部辦公設(shè)施的采購、建帳、維護(hù)等管理工作。 各分承包商提供的主要基礎(chǔ)設(shè)施包括：、廠房、作業(yè)面等相應(yīng)的設(shè)施；、機(jī)械、裝置；、網(wǎng)絡(luò)；。20 / 48 服務(wù)意識(shí)，做好對(duì)施工單位的各項(xiàng)服務(wù)工作，以保證工程的順利施工，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程的目標(biāo)；，還要由設(shè)計(jì)駐現(xiàn)場代表做好技術(shù)服務(wù)工作；，要為施工現(xiàn)場的物資裝卸、運(yùn)輸、交接、保管等做好服務(wù)工作，保證施工使用。 對(duì)從事特殊工作的（焊工、電工、起重工、駕駛員、質(zhì)量檢查員等）人員要進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核認(rèn)證，并保存記錄。 、意識(shí)和培訓(xùn) 人員素質(zhì)的高低是保證工程建設(shè)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，行政部和各分承包商要建立培訓(xùn)管理程序，把工程建設(shè)人員的培訓(xùn)工作作為首要任務(wù)來完成； 結(jié)合工程建設(shè)的實(shí)際需要確定培訓(xùn)方式、方法和內(nèi)容，通過培訓(xùn)使工程建設(shè)有關(guān)人員增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，提高工程技術(shù)、質(zhì)量的知識(shí)和技能。根據(jù)各種不同的工作崗位，確定人員必須具備的能力，選擇配備能勝任的人力資源。 各分承包商在資源提供上，要充分考慮蘭州—銀川輸氣管道工程的實(shí)際需要，結(jié)合本單位的具體情況，以最優(yōu)的配置為蘭州—銀川輸氣管道工程提供服務(wù)。19 / 486 資源管理 EPC 項(xiàng)目部提供工程建設(shè)必要的資源，以保證本工程的質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并通過各分承包商的實(shí)施來實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)。 評(píng)審的結(jié)束應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告或會(huì)議紀(jì)要。 內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果，質(zhì)量管理各過程的運(yùn)行情況及工程質(zhì)量情況，對(duì)以往管理評(píng)審確定的改進(jìn)要求的落實(shí)、跟蹤情況，由 Q/HSE 部提供； 建設(shè)單位(或 PMC 單位)對(duì)工程質(zhì)量的反饋意見，由施工部提供； 已實(shí)施的糾正和預(yù)防措施的情況，由各相關(guān)部門提供； 質(zhì)量管理體系的調(diào)整對(duì)質(zhì)量管理體系所產(chǎn)生的影響，由各部門提供； 來自各方的對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議，由各部門提供。 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審準(zhǔn)備工作，審核管理評(píng)審工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)管理評(píng)審中的組織協(xié)調(diào)工作。 管理評(píng)審的時(shí)間定為：工程開工初期、工程量完成 50%以上和工程機(jī)械完工后。 內(nèi)部溝通方式通常有：各種報(bào)表，各種例會(huì)、電訊，各種媒體等； 內(nèi)部信息的溝通，執(zhí)行《項(xiàng)目協(xié)調(diào)手冊》 。 有權(quán)拒絕擅自提高或降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的行為。 施工單位是工程質(zhì)量的直接負(fù)責(zé)者，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求施工，在工程保修期滿前向 EPC 項(xiàng)目部承擔(dān)因施工原因所造成的一切質(zhì)量問題的責(zé)任（盡管整個(gè)施工過程將始終處于 EPC 項(xiàng)目部、PMC 的連續(xù)監(jiān)督之下，但這并不是用來對(duì)施工單位的質(zhì)量控制方案的補(bǔ)充，并不解除施工單位的質(zhì)量職責(zé)） 。 物資生產(chǎn)加工單位的質(zhì)量職責(zé)，向 EPC 項(xiàng)目部提供質(zhì)量滿足合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格工程； EPC 項(xiàng)目部承擔(dān)因物資質(zhì)量原因所造成的一切質(zhì)量問題的責(zé)任；、設(shè)備與零配件；、設(shè)備與零配件的標(biāo)準(zhǔn)； PMC(駐廠監(jiān)造)的監(jiān)督管理； 代表 EPC 項(xiàng)目部執(zhí)行物資采購合同單位的質(zhì)量職責(zé) 項(xiàng)目部委托的代表執(zhí)行物資采購合同的單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任者，負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)供貨單位向 EPC 項(xiàng)目部提供的物資的質(zhì)量，是否滿足合同要求、符合技術(shù)規(guī)范以及國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。16 / 48 接受 EPC 項(xiàng)目部監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)； 按設(shè)計(jì)合同完成規(guī)定的設(shè)計(jì)內(nèi)容，達(dá)到規(guī)定的設(shè)計(jì)深度，對(duì)設(shè)計(jì)水平、設(shè)計(jì)質(zhì)量和執(zhí)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)全面負(fù)責(zé)； 設(shè)計(jì)單位應(yīng)確保設(shè)計(jì)組織、技術(shù)接口、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確定活動(dòng)是有計(jì)劃的并使整個(gè)過程始終處于受控狀態(tài)，設(shè)計(jì)變更應(yīng)嚴(yán)格控制并有記錄； 在施工過程中監(jiān)督設(shè)計(jì)文件的實(shí)施，配合處理施工過程中出現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題； 有權(quán)拒絕一切會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)質(zhì)量降低的指令； 所有的設(shè)計(jì)變更和修改在實(shí)施之前應(yīng)由授權(quán)人加以確定，形成文件，評(píng)審后批準(zhǔn)實(shí)施。 按照國家有關(guān)規(guī)定和合同約定，對(duì)設(shè)計(jì)、采辦、施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。 工程開工前，負(fù)責(zé)辦理有關(guān)施工圖設(shè)計(jì)文件審查、開工報(bào)告、工程施工許可證。 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采辦、施工管理進(jìn)行策劃，根據(jù) PMT 要求，編制《項(xiàng)目施工總體部署》 ，并組織實(shí)施。 本局蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目經(jīng)理部是蘭州—銀川輸氣管道建設(shè)項(xiàng)目的管理、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)者；有權(quán)審核和檢查工程領(lǐng)域內(nèi)的一切質(zhì)量；有權(quán)拒絕一切不合格工程。 在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并由質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施變更，做好接口的連接，使更改時(shí)間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。 根據(jù) EPC 項(xiàng)目部施工管理及 PMT 的要求，EPC 項(xiàng)目部的質(zhì)量管理體系15 / 48應(yīng)滿足 GB/T19001—2022 標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。：——顧客和其他相關(guān)方的需求和期望；——工程的性能；——質(zhì)量管理體系的狀況；——從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；——改進(jìn)的機(jī)會(huì)；——減少風(fēng)險(xiǎn)。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量和考核。 EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)確保在 EPC 項(xiàng)目部內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。14 / 48質(zhì)量方針體現(xiàn)了本局滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織貫徹落實(shí)本局的質(zhì)量方針。執(zhí)行《質(zhì)量手冊》、 條款。 針對(duì) PMT 滿意程度的測量監(jiān)控和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取相應(yīng)的活動(dòng)或措施(執(zhí)行《質(zhì)量手冊》中的 、 條款)，確保顧客的需求和期望得到滿足。并且 EPC 項(xiàng)目部在《質(zhì)量手冊》中的 、 條款中進(jìn)行了具體規(guī)定并執(zhí)行。 通過建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)以顧客為中心的目標(biāo)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客的明示要求或合同、圖紙的要求以及法律、法規(guī)的要求等； 顧客的隱含要求。通過多角度、分層次的傳達(dá)方式，讓全體員工都能認(rèn)識(shí)到：滿足 PMT 要求并符合法律、法規(guī)要求是項(xiàng)目質(zhì)量管理的基本要求； EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理就建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾如下： 確保 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定； 確保實(shí)施適宜的過程，以滿足 PMT 要求； 確保建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； 確保各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)獲得必需的資源； 將過程的結(jié)果與規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)相比較，決定改進(jìn)的措施；13 / 48 主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)體系的薄弱環(huán)節(jié)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證體系持續(xù)運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。工程開工前，由行政部編制培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)。5管理職責(zé) EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)其有效性的承諾提供證據(jù)。竣工資料執(zhí)行上級(jí)規(guī)定。 記錄應(yīng)設(shè)保存期。 根據(jù)需要，記錄可以是文件、光盤、照片、磁帶等各種媒體形式。分承包商、供應(yīng)商在實(shí)行自控時(shí)可使用自行設(shè)計(jì)的記錄。本工程設(shè)計(jì)、采辦、施工有關(guān)記錄使用與 PMC 一致的記錄。 需要控制的記錄有：質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。g、杜絕使用作廢文件，若保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)作廢文件加以識(shí)別。e、確保文件清晰，易于識(shí)別。c、應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)別。a、文件發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定的審批程序報(bào)批，以確定文件的充分性、適應(yīng)性。 項(xiàng)目部所有與質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有關(guān)和工程施工管理有關(guān)的文件都應(yīng)予以控制。b、包括需編制的程序文件的確定，并在手冊各章節(jié)中對(duì)其引用。 ：；； GB/T 190002022 標(biāo)準(zhǔn)以及項(xiàng)目工程管理需要建立的程序文件；、工程質(zhì)量的有效控制所編制的文件，如：作業(yè)指導(dǎo)書、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等。 物資供應(yīng)單位負(fù)責(zé)物資的采購、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸和服務(wù)質(zhì)量。 管道無損檢測由 EPC 項(xiàng)目部確定的專業(yè)的檢測公司承擔(dān)。指具有以下情況的不合格品：a、經(jīng)采取特殊技術(shù)措施處理后才能返修合格和回用的缺陷、致命缺陷；b、需降級(jí)、報(bào)廢的；c、由 PMT、PMC、第三方質(zhì)量部門形成文件通報(bào)的性質(zhì)嚴(yán)重的、造成較大經(jīng)濟(jì)損失的；4 質(zhì)量管理體系：本工程實(shí)行的質(zhì)量管理體系是：PMT、PMC 對(duì) EPC 項(xiàng)目部監(jiān)督、指導(dǎo)、審核；EPC 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促、檢查各分承包商的管理體系。指不需經(jīng)技術(shù)處理的一般性返修即能合格和回用的不合格品。由工作的完成者在自檢的基礎(chǔ)上相互之間依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求所進(jìn)行的質(zhì)量檢驗(yàn)。 是指從事作業(yè)時(shí)所處的工作條件，如：溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲、文明施工、安全防護(hù)等條件。指將被其他分項(xiàng)工程或后續(xù)工序所掩蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目或施工部位。指導(dǎo)工程項(xiàng)目進(jìn)行施工準(zhǔn)備和施工的全面性的技術(shù)經(jīng)濟(jì)文件，是編制施工預(yù)算和實(shí)行項(xiàng)目管理的依據(jù)。9 / 48供方應(yīng)邀做出提供滿足合同要求工程的報(bào)盤。 PMC PMC 是指由 PMT 指定的項(xiàng)目管理公司，代表 PMT 進(jìn)行本項(xiàng)目管理和工程監(jiān)理。2 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊引用 GB/T19000—2022idtISO9000：2022《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T19001—2022idtISO9001：2022《質(zhì)量管理體