【正文】 45 / 48質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 項目 Q/HSE 部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實施情況進行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評審。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無效時，由責(zé)任部門重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認(rèn)有效。當(dāng)預(yù)防措施不能按計劃如期完成時，責(zé)任部門或項目部可向 Q/HSE部提出申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃。部門負(fù)責(zé)人或項目部負(fù)責(zé)人在實施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實施。由責(zé)任部門制定預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后實施。 預(yù)防措施的提出與審批Q/HSE 部組織 EPC 項目部各部門收集、整理有關(guān)施工和服務(wù)提供過程中控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、測量和監(jiān)視記錄、質(zhì)量分析記錄、顧客反饋信息、市場調(diào)查結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計和分析。 項目部應(yīng)針對下列情況采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因：；；；；；。 糾正措施的實施記錄由 Q/HSE 部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無效時，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認(rèn)有效。43 / 48，按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，顧客不滿意時，Q/HSE 部組織有關(guān)人員調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，Q/HSE 部跟蹤驗證。 采取糾正措施的時機 EPC 項目部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時；；；、安全事故之后； EPC 項目部領(lǐng)導(dǎo)在檢查項目質(zhì)量管理時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題時； 不合格原因的調(diào)查與分析可以從下列資料中分析不合格原因：監(jiān)測和試驗記錄、質(zhì)量分析會記錄、不合格報告、職工的意見和報告、顧客信息反饋、管理評審結(jié)果等。 Q/HSE 部應(yīng)注意保持持續(xù)改進的相關(guān)文件和記錄。Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織各部門進行策劃，編制質(zhì)量改進計劃，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 持續(xù)改進的策劃Q/HSE 部負(fù)責(zé)對日常改進活動的策劃和管理。 持續(xù)改進的范圍；；(產(chǎn)品)。 改進EPC 項目部持續(xù)地開展活動，其中包括對工程(產(chǎn)品)、體系、管理的改進，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的滿意的工程和服務(wù)。41 / 48 各職能部門、分承包商負(fù)責(zé)收集相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，并形成分析報告，報 Q/HSE 部確認(rèn)，必要時，Q/HSE 部作補充分析，并提出持續(xù)改進的意見或建議。 各類供方的產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析 EPC 項目部 Q/HSE 部責(zé)編制并組織實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ，確定、收集和分析以下方面的相關(guān)數(shù)據(jù)以證實 EPC 項目部質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性。 當(dāng)工程交付給顧客或已投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，EPC 項目部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 保修期內(nèi)出現(xiàn)的不合格品由 Q/HSE 部按照國家、地方法規(guī)及合同要求處理。 重大質(zhì)量事故、安全事故，按照建設(shè)部及地方主管部門的法規(guī)要求處理。、建設(shè)單位不認(rèn)可的不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的內(nèi)容，由項目部主管人員負(fù)責(zé)處理，驗證后再申報以取得認(rèn)可。 EPC 項目部或部門抽查發(fā)現(xiàn)的。 不合格品處置權(quán)限 輕微不合格品由施工單位項目經(jīng)理部的班組長或技術(shù)人員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正并記錄在《施工日志》上。 經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客或 PMC 批準(zhǔn)，經(jīng)過返修或不返修讓步使用，放行或接收不合格品。 EPC項目部應(yīng)采取下列一種或幾種途徑，處理不合格品。 一般不合格品——需采取技術(shù)措施的返工才能符合要求的不合格品。 不合格品控制EPC 項目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)制定并組織實施《不合格品控制程序》 ，以對工程實現(xiàn)全過程中的不合格品進行有效的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。其記錄應(yīng)標(biāo)明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)工程放行的責(zé)任者。檢驗和試驗計劃由施工單位項目質(zhì)量員或技術(shù)員編制，施工單位項目經(jīng)理審批。 EPC 項目部對工程實施下列監(jiān)視和測量：、結(jié)構(gòu)件、預(yù)制品的有關(guān)質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；，依據(jù)工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)適時進行工程質(zhì)量驗評； PMC/建設(shè)單位代表的簽字確認(rèn)；，所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成并得到認(rèn)可。 各部門、施工單位實施監(jiān)測后，發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應(yīng)責(zé)成責(zé)任單位及時予以糾正或采取糾正措施，并由監(jiān)測部門對其進行38 / 48驗證，保留檢測記錄。 項目部在施工過程中還應(yīng)接受建設(shè)單位、PMC 隨時提出的對過程能力監(jiān)測的合理意見或建議。 項目部或部門對于采用新材料、新工藝、新設(shè)備、新方法的“四新”相關(guān)的過程監(jiān)測以及對 條款特殊過程能力的監(jiān)測。監(jiān)測內(nèi)容包括項目承包合同要求是否有能力完成，項目質(zhì)量目標(biāo)的動態(tài)統(tǒng)計資料，建設(shè)單位及PMC 單位對項目管理的意見等。 過程的監(jiān)視和測量EPC 項目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織實施過程的監(jiān)視和測量活動，以確保工程的符合性。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進行驗證。37 / 48 糾正措施的實施、跟蹤和驗證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。管理者代表向項目經(jīng)理報告審核結(jié)果。審核報告的主要內(nèi)容有：審核計劃的實施情況、不合格項分析、審核會議、發(fā)現(xiàn)的問題及建議采取的糾正措施等。審核員不能審核自己的工作。管理者代表、審核組成員、陪同人員、受審核方負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。內(nèi)部會議應(yīng)對質(zhì)量管理體系運行情況進行總體評價，并初步擬制審核報告。審核中通過面談、現(xiàn)場檢查、查閱文件和記錄、觀看有關(guān)方面的工作環(huán)境和活動狀況，收集證據(jù)，記錄觀察結(jié)果，評價與質(zhì)量管理體系要求的符合程度，確定不合格項。 現(xiàn)場審核審核組長主持召開首次會議，管理者代表、審核組成員、受審核方領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員參加。內(nèi)審組長在審核開始前三天將審核計劃分發(fā)給受審核方。 審核準(zhǔn)備由 EPC 項目部管理者代表挑選內(nèi)審員，組織內(nèi)部審核組，任命審核組長。 內(nèi)部審核EPC 項目部 Q/HSE 部編制并組織實施《內(nèi)部審核控制程序》 ，按照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定 EPC 項目部的質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否有效地實施和保持。 EPC 項目部各分部、各部室應(yīng)及時將收集到的信息傳遞到 EPC 項目部Q/HSE 部，由 Q/HSE 部負(fù)責(zé)對信息進行整理匯總，對顧客不滿意的情況要找出原因，通知責(zé)任單位整改。、PMC 單位、質(zhì)監(jiān)單位獲得工程質(zhì)量信息。 顧客信息的收集、PMC 單位、參加各種工作例會來收集顧客意見。 顧客信息的分類和來源與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客的調(diào)查；有關(guān)工程質(zhì)量方面的反饋；顧客要求和合同信息；服務(wù)提供數(shù)據(jù)。 監(jiān)視和測量EPC 項目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織顧客滿意度監(jiān)測、內(nèi)部審核和工程以及過程的監(jiān)視和測量工作。EPC 項目部確定選用的統(tǒng)計技術(shù)主要有： 用于定性分析的因果分析圖，如對工程（產(chǎn)品）的不合格分析其產(chǎn)生的主次原因； 用于定量分析的直方圖，如產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)的完成情況的統(tǒng)計對比分析等。 EPC 項目部各部室及項目部應(yīng)充分收集關(guān)于顧客滿足程度的信息，體系審核中發(fā)現(xiàn)的問題，過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控以及不合格等各方面的信息和數(shù)據(jù)，并運用統(tǒng)計技術(shù)，分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，以達到持續(xù)改進的目的。 以計算機軟件作為監(jiān)視和測量裝置時，初次使用前應(yīng)對其能力予以確認(rèn)，此后在必要時應(yīng)進行再確認(rèn)。各分承包商應(yīng)建立 《 監(jiān)視和測量裝置控制臺帳》 ，并報 EPC 項目部 Q/HSE 部備案。 在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時，如發(fā)現(xiàn)裝置已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，使用者應(yīng)立即對以往測量結(jié)果進行評價，找出不準(zhǔn)確測量結(jié)果的所在范圍，并進行記錄。防止可能是測量結(jié)果失效的調(diào)整，如采取封緘等防錯措施，由有資格人員進行調(diào)整，提供明確的作業(yè)指導(dǎo)書。在裝置上設(shè)置必要的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識，以防止誤用非校準(zhǔn)裝置。如果不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。測量裝置應(yīng)保證在使用時的準(zhǔn)確性，具體應(yīng)做到： 應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔或使用新裝置之前,對測量裝置進行校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視和測量裝置的控制EPC 項目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)確定需實施監(jiān)視和測量活動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為工程符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。設(shè)備、設(shè)施未經(jīng)允許不得擅自啟用，防止設(shè)備失靈或設(shè)施符合使用要求。 產(chǎn)品保護控制，在編制施工方案或質(zhì)量計劃時明確防護責(zé)任和防護方法。 儲存控制項目采辦部和各承包商應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，規(guī)范倉庫的管理。 產(chǎn)品防護EPC 項目部施工部在進行工程策劃，編寫或?qū)彶椤妒┕そM織設(shè)計》文件時，應(yīng)將產(chǎn)品防護內(nèi)容包括其中，對產(chǎn)品的搬運、儲存和防護等進行控制，確保滿足顧客的要求及產(chǎn)品的符合性要求。由項目主管部門向 PMT 報告，協(xié)商處理。根據(jù)顧客提供工程的物資，妥善儲存、保護和維護顧客工程，防止由于儲存、維護不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。項目部負(fù)責(zé)物資檢驗人員按規(guī)定要求對顧客財產(chǎn)進行見證取樣，EPC 項目部無權(quán)進行見證取樣時，應(yīng)經(jīng) PMC同意，送具備資格的檢測部門檢測，并妥善保存好檢測報告。 項目部施工部室負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)進行監(jiān)督和管理。 顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn)是指顧客所有的、為滿足合同需求向 EPC 項目部提供的、在 EPC項目部控制下或使用的產(chǎn)品、設(shè)施、財務(wù)、信息資料等。 鋼管、鋼板、防腐層、補口材料的出廠編號作為唯一標(biāo)識。使用標(biāo)牌、區(qū)域和記錄進行狀態(tài)標(biāo)識，在施工現(xiàn)場對焊道、防腐補口等工序用記號筆或噴槍書寫編號作為標(biāo)識。 各承包商負(fù)責(zé)在建工程項目的標(biāo)識，并對所有標(biāo)識進行維護。當(dāng)工程（產(chǎn)品）出現(xiàn)重大問題時，負(fù)責(zé)追溯或為相關(guān)部門調(diào)查提供可追溯性材料。、設(shè)備、人員發(fā)生變化時，應(yīng)對上述過程進行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。EPC 項目部相關(guān)部室做好監(jiān)控記錄。，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng) EPC 項目部主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。，持證上崗情況鑒定。31 / 48，由各分包商負(fù)責(zé)。對這些過程,項目部應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括：，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。 EPC 項目部施工部組織項目部有關(guān)人員對特殊過程進行確認(rèn)，確認(rèn)結(jié)果報 EPC 項目部技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。EPC 項目部應(yīng)按照《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文》以及其他相關(guān)法規(guī)規(guī)定，對此三項活動實施有效控制。即按照工程特性及作業(yè)指導(dǎo)書的要求對各相關(guān)過程及工程的特性實施監(jiān)視和測量，同時也應(yīng)對人員技能、設(shè)備狀態(tài)、工作環(huán)境狀態(tài)等作必要的監(jiān)測，以保證生產(chǎn)和服務(wù)的正常運作。，以便在生產(chǎn)和服務(wù)運作過程中能夠測量工程特性即過程特性，從而對他們實施控制，應(yīng)滿足 監(jiān)視和測量裝置的控制要求。，獲得作業(yè)指導(dǎo)書，即指導(dǎo)施工和服務(wù)如何運作的指導(dǎo)性文件，包括技術(shù)性和管理性的文件：國家或地方的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；針對特殊工程項目編制的技術(shù)措施文件以及 EPC 項目部自編的技術(shù)文件等。受控條件包括：。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 施工部負(fù)責(zé)項目的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃，形成策劃文件，報30 / 48EPC 項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；并在獲得相應(yīng)的充足的資源后組織實施。并經(jīng)現(xiàn)場 PMC 對各分承包商的物資采購計劃進行審查，對各分承包商采購的物資進行查驗。EPC 項目部要與供貨廠家達成的供貨合同中要給予明確，其內(nèi)容包括：對參加單位質(zhì)量管理體系要求、質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗方法及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方案或抽檢比例、交貨期、 “三包”要求及索賠條件等。 質(zhì)量管理。 供貨廠家質(zhì)量管理體系。 對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，驗證人員應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告，及時與供方聯(lián)系處理，具體見《不合格品控制程序》的規(guī)定。對國家、地方或行業(yè)沒有明文規(guī)定的物資，由項目部采購人員、質(zhì)檢員采用外觀檢查、檢尺、對工程質(zhì)量證明書進行驗證等方式。如實行例外采購，必須由采購單位做出書面申請報 EPC 項目部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施采購。適當(dāng)時，還可包括：供方的工程、程序、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求、人員的資格要求以及供方的質(zhì)量管理體系要求等。 采購信息表現(xiàn)在：a. 經(jīng)批準(zhǔn)的項目部及采購部門的物資采購計劃；b. 物資采購合同條款內(nèi)容；c. 項目部的分包計劃；d. 分包合同條款內(nèi)容。e. Q/HSE 部、施工部、合同/控制部、設(shè)計部、采辦部應(yīng)分別保存好試驗分包、工程分包設(shè)計和物資供應(yīng)分包服務(wù)的評價結(jié)果及相關(guān)記錄。c. 所選的重要分包單位應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位、管理單位認(rèn)可，應(yīng)按法規(guī)及承包合同辦理。 分包服務(wù)的控制 項目部合同/控制部負(fù)責(zé)工程分包的招投標(biāo)、合同的控制和管理；施工部負(fù)責(zé)分包商施工設(shè)備的控制和管理；Q/HSE 部負(fù)責(zé)試驗分包服務(wù)的控制和管理；設(shè)計部負(fù)責(zé)設(shè)計分包商的控制和管理；采辦部負(fù)責(zé)駐廠監(jiān)造和中轉(zhuǎn)站的監(jiān)督和管理。 項目采辦部應(yīng)妥善保存經(jīng)驗證為合格有效的供方的資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證等檔案資料以及對供方進行調(diào)查、評價和重新評價的結(jié)果及跟蹤措施實施情況的相關(guān)記錄。對于 B 類或 C 類物資可由采購人員參照上述評價供方原則直接選擇供貨單位。，下列內(nèi)容也應(yīng)參考：；27 / 4檢驗記錄、生產(chǎn)合格證等；；、復(fù)雜的工程設(shè)備售后服務(wù)的評價。采購人員從供應(yīng)商中選擇供貨單位。 考慮到不同采購產(chǎn)品對 EPC 項目部工程實現(xiàn)過程的影響，以及對最終工程的影響，EPC 項目部將物資分為：A 類——影響工程性能的物資，如管材、板材、鋼筋、焊材、防腐材料等；B 類——加工過程中影響工程質(zhì)量的物資；C 類——其它物資。并具體執(zhí)行《采購程序》 、 《材料控制程序》