【正文】 施的實施、跟蹤和驗證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組成員認可，報管理者代表批準后實施。Q/HSE 部對實施情況進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時，及時協(xié)調受審核方解決。糾正措施完成后，由審核組成員對糾正措施的有效性進行驗證。Q/HSE 部實施糾正措施的有效性由管理者代表進行跟蹤驗證。 過程的監(jiān)視和測量EPC 項目部 Q/HSE 部負責組織實施過程的監(jiān)視和測量活動，以確保工程的符合性。EPC 項目部的監(jiān)測活動包括： EPC 項目部、部門對分承包商實施管理能力的監(jiān)測。監(jiān)測內容包括項目承包合同要求是否有能力完成，項目質量目標的動態(tài)統(tǒng)計資料，建設單位及PMC 單位對項目管理的意見等。 項目部對所屬施工單位施工能力的監(jiān)測、實施施工組織設計或質量計劃、施工方案、技術交底情況的監(jiān)測。 項目部或部門對于采用新材料、新工藝、新設備、新方法的“四新”相關的過程監(jiān)測以及對 條款特殊過程能力的監(jiān)測。 EPC 項目部領導對各部門管理能力的監(jiān)測。 項目部在施工過程中還應接受建設單位、PMC 隨時提出的對過程能力監(jiān)測的合理意見或建議。 EPC 項目部實施過程監(jiān)測的主要方式所采取以下一種或多種： ；；；；；。 各部門、施工單位實施監(jiān)測后，發(fā)現(xiàn)某個過程的能力不足或不符合要求時，應責成責任單位及時予以糾正或采取糾正措施，并由監(jiān)測部門對其進行38 / 48驗證，保留檢測記錄。 工程的監(jiān)視和測量 為了使工程的符合性得到有效地控制，達到顧客的滿意，EPC 項目部Q/HSE 部編制并組織實施《工程的監(jiān)視和測量控制程序》 。 EPC 項目部對工程實施下列監(jiān)視和測量：、結構件、預制品的有關質量是否符合有關標準要求；，依據(jù)工程質量檢驗評定標準適時進行工程質量驗評； PMC/建設單位代表的簽字確認；，所有規(guī)定的檢驗和試驗均已完成并得到認可。 施工單位在工程開工前，應編制檢驗和試驗計劃，對工程實現(xiàn)階段實施哪些監(jiān)測活動做出明確適當?shù)陌才?，包括監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、抽樣數(shù)量、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測設備等。檢驗和試驗計劃由施工單位項目質量員或技術員編制，施工單位項目經(jīng)理審批。 檢驗試驗人員應持有用于檢驗和試驗的相關標準，注意保存符合驗收標準的檢驗和試驗記錄。其記錄應標明經(jīng)授權負責工程放行的責任者。 在所要求的監(jiān)視和測量完成或必須的報告收到前，不得將工程放行，發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應執(zhí)行《不合格品控制程序》 。 不合格品控制EPC 項目部 Q/HSE 部負責制定并組織實施《不合格品控制程序》 ，以對工程實現(xiàn)全過程中的不合格品進行有效的控制，防止不合格品的非預期使用或交付，確保工程質量符合規(guī)定的要求。 不合格品的分類 輕微不合格品——不需采取技術措施的返工就能符合要求的不合格品。 一般不合格品——需采取技術措施的返工才能符合要求的不合格品。 重大不合格品——需采取特殊技術措施的返工/返修才能符合要求或滿39 / 48足預期使用的不合格品。 EPC項目部應采取下列一種或幾種途徑，處理不合格品。不合格品的處置方式： 采取措施，例如返工以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格品。 經(jīng)相關授權人員批準，適用時經(jīng)顧客或 PMC 批準，經(jīng)過返修或不返修讓步使用，放行或接收不合格品。 采取措施，例如降級使用、報廢、拒收外來工程等，以防止其后預期的使用，經(jīng)過返工、返修的工程必須經(jīng)驗證，以證實符合處置要求。 不合格品處置權限 輕微不合格品由施工單位項目經(jīng)理部的班組長或技術人員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正并記錄在《施工日志》上。 一般不合格品，由相關主管人員負責處理驗證，并填寫不合格品記錄。 EPC 項目部或部門抽查發(fā)現(xiàn)的。由抽查人員填寫記錄交項目部主管人員處理后上報，部門再進行驗證。、建設單位不認可的不合格品或認為不符合合同要求的內容，由項目部主管人員負責處理，驗證后再申報以取得認可。 較重大不合格品發(fā)現(xiàn)后，施工單位應及時上報 EPC 項目部 Q/HSE 部，Q/HSE 部負責組織調查處理和驗證，以符合行業(yè)和承包合同的要求。 重大質量事故、安全事故，按照建設部及地方主管部門的法規(guī)要求處理。 由于設計原因造成的不合格品，由設計部按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定，與 PMC、建設單位協(xié)商解決。 保修期內出現(xiàn)的不合格品由 Q/HSE 部按照國家、地方法規(guī)及合同要求處理。 負責不合格品處理的部門、單位及個人應及時記錄不合格品的性質以及40 / 48按處理權限所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄以及不合格品收到糾正之后對其再次驗證的符合要求的記錄等。 當工程交付給顧客或已投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，EPC 項目部應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。Q/HSE 部組織項目部實施。 數(shù)據(jù)分析 EPC 項目部 Q/HSE 部責編制并組織實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ，確定、收集和分析以下方面的相關數(shù)據(jù)以證實 EPC 項目部質量管理體系的適應性和有效性。這些數(shù)據(jù)包括： 蘭州—銀川輸氣管道工程項目部各部門、分部、施工單位質量目標的完成情況； 承建項目的分部分項工程一次合格率；竣工驗收一次合格率；優(yōu)良品率與預期要求的符合性；申請獎項的成功率； 項目承包條件完成的符合性； 工程質量不合格情況分析； HSE 不合格現(xiàn)象； 糾正措施、預防措施實施效果分析； 內、外審不合格項產生原因及糾正措施實施效果分析； 各種渠道獲取的顧客意見、建議、滿意率及分析； 工程建設主管部門、上級部門對 EPC 項目部經(jīng)營狀況的意見或建議。 各類供方的產品、過程和體系的相關信息。 數(shù)據(jù)分析的時機： 工程項目各種要求的符合性驗證活動之后，或項目竣工后進行施工總結之時； 內部審核、第二方（PMC、PMT）審核后； 收集顧客滿意度的信息之后； 對項目部、供方、各部門的質量管理能力監(jiān)測之后； 管理評審之時。41 / 48 各職能部門、分承包商負責收集相關業(yè)務范圍內的數(shù)據(jù)，并形成分析報告，報 Q/HSE 部確認，必要時，Q/HSE 部作補充分析，并提出持續(xù)改進的意見或建議。 在確定、控制及驗證過程能力和產品特性的數(shù)據(jù)分析活動中，EPC 項目部采用和推廣以下統(tǒng)計技術方法：；；；。 改進EPC 項目部持續(xù)地開展活動，其中包括對工程(產品)、體系、管理的改進，不斷完善質量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的滿意的工程和服務。 持續(xù)改進EPC 項目部應利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動選擇改進機會，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 持續(xù)改進的范圍；；(產品)。 改進的內容涉及：；；。 持續(xù)改進的策劃Q/HSE 部負責對日常改進活動的策劃和管理。較重大的、長遠的改進項目會涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有工程的更改以及資源要求。Q/HSE 部負責組織各部門進行策劃，編制質量改進計劃，報管理者代表審核，經(jīng)理批準后組織實施。在42 / 48進行編制和管理時應考慮：；；。 Q/HSE 部應注意保持持續(xù)改進的相關文件和記錄。 糾正措施為消除質量管理體系運行和施工全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問題的再發(fā)生，確保質量管理體系有效運行，EPC 項目部 Q/HSE 部制定并組織實施《糾正措施控制程序》 。 采取糾正措施的時機 EPC 項目部質量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時；；；、安全事故之后； EPC 項目部領導在檢查項目質量管理時發(fā)現(xiàn)的質量問題時； 不合格原因的調查與分析可以從下列資料中分析不合格原因：監(jiān)測和試驗記錄、質量分析會記錄、不合格報告、職工的意見和報告、顧客信息反饋、管理評審結果等。 糾正措施確定及實施，由管理者代表組織有關部門和人員，對不合格原因進行分析，提出糾正措施，明確責任部門，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，Q/HSE 部跟蹤驗證。，顧客不滿意時，Q/HSE 部組織有關人員調查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責任部門，由責任部門制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后實施，Q/HSE 部跟蹤驗證。，按《管理評審控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。43 / 48，按《內部質量審核控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施實施效果的評價和驗證糾正措施完成后，責任部門負責人應進行檢查，對糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評價，并將實施情況報 Q/HSE 部，由 Q/HSE 部組織有關部門或人員進行驗證，做出驗證結論。 當糾正措施確認無效時，由責任部門繼續(xù)查找原因，重新進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。 Q/HSE 部負責將糾正措施的實施情況進行收集整理，將分析結果提交管理評審。 糾正措施的實施記錄由 Q/HSE 部負責按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 預防措施為消除產生問題潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質量管理體系有效運行，EPC 項目部 Q/HSE 部制定并組織實施《預防措施控制程序》 。 項目部應針對下列情況采取預防措施，以消除潛在的不合格的原因：；；；；；。預防措施可以在下列文件或活動中提出：、施工方案；；44 / 48，包括事前預防性的或檢查、檢驗、審核后發(fā)現(xiàn)應予以預防的工程質量問題，或 EPC 項目部范圍內各種質量管理問題。 預防措施的提出與審批Q/HSE 部組織 EPC 項目部各部門收集、整理有關施工和服務提供過程中控制記錄、管理評審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、測量和監(jiān)視記錄、質量分析記錄、顧客反饋信息、市場調查結果、員工合理化建議等信息資料，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行統(tǒng)計和分析。當發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象時，可隨時建議管理者代表組織召開由各職能部門及相關人員參加的質量分析會、分析產生潛在不合格原因，確定采取的預防措施，明確責任部門和實施人。由責任部門制定預防措施，經(jīng)管理者代表審批后實施。 預防措施的實施預防措施由責任部門或項目部予以實施。部門負責人或項目部負責人在實施過程中負責檢查與監(jiān)督，以確保預防措施的有效實施。Q/HSE 部負責執(zhí)行情況的跟蹤。當預防措施不能按計劃如期完成時，責任部門或項目部可向 Q/HSE部提出申請，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實施計劃。 預防措施實施效果的評價驗證預防措施實施后，由責任部門或項目部負責人對預防措施的實施情況及其有效性做出評價，并上報項目 Q/HSE 部，由項目 Q/HSE 部組織有關人員進行驗證，做出驗證結論，確認預防措施是否有效。當預防措施確認無效時，由責任部門重新查找原因，重新制定預防措施，并按原審批程序進行審批后實施，實施完成后再驗證，直到確認有效。 預防措施引起的質量管理體系文件的修改，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實施。 項目 Q/HSE 部負責將預防措施的實施情況進行收集、整理，將分析結果提交管理評審。 實施預防措施的記錄由項目 Q/HSE 部負責按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。45 / 48質量管理體系結構圖EPC 項目部經(jīng)理Q/HSE 管理委員會質量管理者代表各分管副經(jīng)理對外協(xié)調部 Q/HSE部施 工 部文 控 部合同/控制部 采 辦 部各分承包商機 組員 工行 政 部設 計 部試 運 部財 務 部46 / 48質量管理體系要素職能分配表要 素序 號 部門體系要求項目經(jīng)理管理者代表Q/HSE部施工部設計部采辦部行政部文控部合同/控制部財務部承包商項目部 總 要 求 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 文 件 要 求 總 則 △ △ ● △ △ △ △ 質 量 手 冊 △ △ ● △ △ △ △ 文 件 控 制 △ △ △ △ △ ● △ △ 記 錄 控 制 △ △ △ △ △ ● △ △ 管 理 承 諾 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以 顧 客 為 關 注 焦 點 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質 量 方 針 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 質 量 目 標 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質 量 管 理 體 系 策 劃 ● ● △ △ △ △ △ 職 責 、 權 限 與 溝 通 職 責 和 權 限 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 理 者 代 表 ● △ 內 部 溝 通 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 理 評 審 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資 源 提 供 ● △ 人 力 資 源 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 基 礎 設 施 △ △ △ ● △ △ △ △ △ 工 作 環(huán) 境 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 產 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 △ ● △ △ △ △ △ 與 顧 客 有 關 的 過 程 △ △ ● △ 與 工 程 有 關 要 求 的確 定 △ △ △ △ △ ● △ 與 工 程 有 關 要 求 的評 審 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 顧 客 溝 通 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 設 計 和 開 發(fā) 設 計 和 開 發(fā) 策 劃 △ △ ● 設 計 和 開 發(fā) 輸 入 ●47 / 48要 素序 號 部 門體 系 要 求項目經(jīng)理管理者代