【正文】 施的實(shí)施、跟蹤和驗(yàn)證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組成員認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。Q/HSE 部對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)協(xié)調(diào)受審核方解決。糾正措施完成后，由審核組成員對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。Q/HSE 部實(shí)施糾正措施的有效性由管理者代表進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織實(shí)施過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以確保工程的符合性。EPC 項(xiàng)目部的監(jiān)測(cè)活動(dòng)包括： EPC 項(xiàng)目部、部門(mén)對(duì)分承包商實(shí)施管理能力的監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括項(xiàng)目承包合同要求是否有能力完成，項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)資料，建設(shè)單位及PMC 單位對(duì)項(xiàng)目管理的意見(jiàn)等。 項(xiàng)目部對(duì)所屬施工單位施工能力的監(jiān)測(cè)、實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底情況的監(jiān)測(cè)。 項(xiàng)目部或部門(mén)對(duì)于采用新材料、新工藝、新設(shè)備、新方法的“四新”相關(guān)的過(guò)程監(jiān)測(cè)以及對(duì) 條款特殊過(guò)程能力的監(jiān)測(cè)。 EPC 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各部門(mén)管理能力的監(jiān)測(cè)。 項(xiàng)目部在施工過(guò)程中還應(yīng)接受建設(shè)單位、PMC 隨時(shí)提出的對(duì)過(guò)程能力監(jiān)測(cè)的合理意見(jiàn)或建議。 EPC 項(xiàng)目部實(shí)施過(guò)程監(jiān)測(cè)的主要方式所采取以下一種或多種： ；；；；；。 各部門(mén)、施工單位實(shí)施監(jiān)測(cè)后，發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)程的能力不足或不符合要求時(shí)，應(yīng)責(zé)成責(zé)任單位及時(shí)予以糾正或采取糾正措施，并由監(jiān)測(cè)部門(mén)對(duì)其進(jìn)行38 / 48驗(yàn)證，保留檢測(cè)記錄。 工程的監(jiān)視和測(cè)量 為了使工程的符合性得到有效地控制，達(dá)到顧客的滿意，EPC 項(xiàng)目部Q/HSE 部編制并組織實(shí)施《工程的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 。 EPC 項(xiàng)目部對(duì)工程實(shí)施下列監(jiān)視和測(cè)量：、結(jié)構(gòu)件、預(yù)制品的有關(guān)質(zhì)量是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；，依據(jù)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)適時(shí)進(jìn)行工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)； PMC/建設(shè)單位代表的簽字確認(rèn)；，所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)均已完成并得到認(rèn)可。 施工單位在工程開(kāi)工前，應(yīng)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)工程實(shí)現(xiàn)階段實(shí)施哪些監(jiān)測(cè)活動(dòng)做出明確適當(dāng)?shù)陌才?，包括監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、抽樣數(shù)量、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備等。檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃由施工單位項(xiàng)目質(zhì)量員或技術(shù)員編制，施工單位項(xiàng)目經(jīng)理審批。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員應(yīng)持有用于檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，注意保存符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄。其記錄應(yīng)標(biāo)明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)工程放行的責(zé)任者。 在所要求的監(jiān)視和測(cè)量完成或必須的報(bào)告收到前，不得將工程放行，發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》 。 不合格品控制EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施《不合格品控制程序》 ，以對(duì)工程實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中的不合格品進(jìn)行有效的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保工程質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 不合格品的分類 輕微不合格品——不需采取技術(shù)措施的返工就能符合要求的不合格品。 一般不合格品——需采取技術(shù)措施的返工才能符合要求的不合格品。 重大不合格品——需采取特殊技術(shù)措施的返工/返修才能符合要求或滿39 / 48足預(yù)期使用的不合格品。 EPC項(xiàng)目部應(yīng)采取下列一種或幾種途徑，處理不合格品。不合格品的處置方式： 采取措施，例如返工以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格品。 經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客或 PMC 批準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)返修或不返修讓步使用，放行或接收不合格品。 采取措施，例如降級(jí)使用、報(bào)廢、拒收外來(lái)工程等，以防止其后預(yù)期的使用，經(jīng)過(guò)返工、返修的工程必須經(jīng)驗(yàn)證，以證實(shí)符合處置要求。 不合格品處置權(quán)限 輕微不合格品由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部的班組長(zhǎng)或技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)監(jiān)督糾正并記錄在《施工日志》上。 一般不合格品，由相關(guān)主管人員負(fù)責(zé)處理驗(yàn)證，并填寫(xiě)不合格品記錄。 EPC 項(xiàng)目部或部門(mén)抽查發(fā)現(xiàn)的。由抽查人員填寫(xiě)記錄交項(xiàng)目部主管人員處理后上報(bào)，部門(mén)再進(jìn)行驗(yàn)證。、建設(shè)單位不認(rèn)可的不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的內(nèi)容，由項(xiàng)目部主管人員負(fù)責(zé)處理，驗(yàn)證后再申報(bào)以取得認(rèn)可。 較重大不合格品發(fā)現(xiàn)后，施工單位應(yīng)及時(shí)上報(bào) EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部，Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理和驗(yàn)證，以符合行業(yè)和承包合同的要求。 重大質(zhì)量事故、安全事故，按照建設(shè)部及地方主管部門(mén)的法規(guī)要求處理。 由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格品，由設(shè)計(jì)部按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定，與 PMC、建設(shè)單位協(xié)商解決。 保修期內(nèi)出現(xiàn)的不合格品由 Q/HSE 部按照國(guó)家、地方法規(guī)及合同要求處理。 負(fù)責(zé)不合格品處理的部門(mén)、單位及個(gè)人應(yīng)及時(shí)記錄不合格品的性質(zhì)以及40 / 48按處理權(quán)限所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄以及不合格品收到糾正之后對(duì)其再次驗(yàn)證的符合要求的記錄等。 當(dāng)工程交付給顧客或已投入使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，EPC 項(xiàng)目部應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。Q/HSE 部組織項(xiàng)目部實(shí)施。 數(shù)據(jù)分析 EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部責(zé)編制并組織實(shí)施《數(shù)據(jù)分析控制程序》 ，確定、收集和分析以下方面的相關(guān)數(shù)據(jù)以證實(shí) EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性。這些數(shù)據(jù)包括： 蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目部各部門(mén)、分部、施工單位質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 承建項(xiàng)目的分部分項(xiàng)工程一次合格率；竣工驗(yàn)收一次合格率；優(yōu)良品率與預(yù)期要求的符合性；申請(qǐng)獎(jiǎng)項(xiàng)的成功率； 項(xiàng)目承包條件完成的符合性； 工程質(zhì)量不合格情況分析； HSE 不合格現(xiàn)象； 糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施效果分析； 內(nèi)、外審不合格項(xiàng)產(chǎn)生原因及糾正措施實(shí)施效果分析； 各種渠道獲取的顧客意見(jiàn)、建議、滿意率及分析； 工程建設(shè)主管部門(mén)、上級(jí)部門(mén)對(duì) EPC 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)狀況的意見(jiàn)或建議。 各類供方的產(chǎn)品、過(guò)程和體系的相關(guān)信息。 數(shù)據(jù)分析的時(shí)機(jī)： 工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)； 內(nèi)部審核、第二方（PMC、PMT）審核后； 收集顧客滿意度的信息之后； 對(duì)項(xiàng)目部、供方、各部門(mén)的質(zhì)量管理能力監(jiān)測(cè)之后； 管理評(píng)審之時(shí)。41 / 48 各職能部門(mén)、分承包商負(fù)責(zé)收集相關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，并形成分析報(bào)告，報(bào) Q/HSE 部確認(rèn)，必要時(shí)，Q/HSE 部作補(bǔ)充分析，并提出持續(xù)改進(jìn)的意見(jiàn)或建議。 在確定、控制及驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)分析活動(dòng)中，EPC 項(xiàng)目部采用和推廣以下統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法：；；；。 改進(jìn)EPC 項(xiàng)目部持續(xù)地開(kāi)展活動(dòng)，其中包括對(duì)工程(產(chǎn)品)、體系、管理的改進(jìn)，不斷完善質(zhì)量管理體系，以便向顧客提供穩(wěn)定的滿意的工程和服務(wù)。 持續(xù)改進(jìn)EPC 項(xiàng)目部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 持續(xù)改進(jìn)的范圍；；(產(chǎn)品)。 改進(jìn)的內(nèi)容涉及：；；。 持續(xù)改進(jìn)的策劃Q/HSE 部負(fù)責(zé)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理。較重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和現(xiàn)有工程的更改以及資源要求。Q/HSE 部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。在42 / 48進(jìn)行編制和管理時(shí)應(yīng)考慮：；；。 Q/HSE 部應(yīng)注意保持持續(xù)改進(jìn)的相關(guān)文件和記錄。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和施工全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部制定并組織實(shí)施《糾正措施控制程序》 。 采取糾正措施的時(shí)機(jī) EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；；；、安全事故之后； EPC 項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)在檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)； 不合格原因的調(diào)查與分析可以從下列資料中分析不合格原因：監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)記錄、質(zhì)量分析會(huì)記錄、不合格報(bào)告、職工的意見(jiàn)和報(bào)告、顧客信息反饋、管理評(píng)審結(jié)果等。 糾正措施確定及實(shí)施，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)和人員，對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，Q/HSE 部跟蹤驗(yàn)證。，顧客不滿意時(shí)，Q/HSE 部組織有關(guān)人員調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)制定糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，Q/HSE 部跟蹤驗(yàn)證。，按《管理評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。43 / 48，按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證糾正措施完成后，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行檢查，對(duì)糾正措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)，并將實(shí)施情況報(bào) Q/HSE 部，由 Q/HSE 部組織有關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行驗(yàn)證，做出驗(yàn)證結(jié)論。 當(dāng)糾正措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 Q/HSE 部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 糾正措施的實(shí)施記錄由 Q/HSE 部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 預(yù)防措施為消除產(chǎn)生問(wèn)題潛在原因，防止發(fā)生不合格，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部制定并組織實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》 。 項(xiàng)目部應(yīng)針對(duì)下列情況采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格的原因：；；；；；。預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中提出：、施工方案；；44 / 48，包括事前預(yù)防性的或檢查、檢驗(yàn)、審核后發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以預(yù)防的工程質(zhì)量問(wèn)題，或 EPC 項(xiàng)目部范圍內(nèi)各種質(zhì)量管理問(wèn)題。 預(yù)防措施的提出與審批Q/HSE 部組織 EPC 項(xiàng)目部各部門(mén)收集、整理有關(guān)施工和服務(wù)提供過(guò)程中控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、測(cè)量和監(jiān)視記錄、質(zhì)量分析記錄、顧客反饋信息、市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的現(xiàn)象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開(kāi)由各職能部門(mén)及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)、分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門(mén)和實(shí)施人。由責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。 預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)或項(xiàng)目部予以實(shí)施。部門(mén)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人在實(shí)施過(guò)程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。Q/HSE 部負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。當(dāng)預(yù)防措施不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門(mén)或項(xiàng)目部可向 Q/HSE部提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。 預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門(mén)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性做出評(píng)價(jià)，并上報(bào)項(xiàng)目 Q/HSE 部，由項(xiàng)目 Q/HSE 部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，做出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。當(dāng)預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)重新查找原因，重新制定預(yù)防措施，并按原審批程序進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。 預(yù)防措施引起的質(zhì)量管理體系文件的修改，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實(shí)施。 項(xiàng)目 Q/HSE 部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。 實(shí)施預(yù)防措施的記錄由項(xiàng)目 Q/HSE 部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。45 / 48質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理Q/HSE 管理委員會(huì)質(zhì)量管理者代表各分管副經(jīng)理對(duì)外協(xié)調(diào)部 Q/HSE部施 工 部文 控 部合同/控制部 采 辦 部各分承包商機(jī) 組員 工行 政 部設(shè) 計(jì) 部試 運(yùn) 部財(cái) 務(wù) 部46 / 48質(zhì)量管理體系要素職能分配表要 素序 號(hào) 部門(mén)體系要求項(xiàng)目經(jīng)理管理者代表Q/HSE部施工部設(shè)計(jì)部采辦部行政部文控部合同/控制部財(cái)務(wù)部承包商項(xiàng)目部 總 要 求 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 文 件 要 求 總 則 △ △ ● △ △ △ △ 質(zhì) 量 手 冊(cè) △ △ ● △ △ △ △ 文 件 控 制 △ △ △ △ △ ● △ △ 記 錄 控 制 △ △ △ △ △ ● △ △ 管 理 承 諾 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 方 針 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 策 劃 質(zhì) 量 目 標(biāo) ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì) 量 管 理 體 系 策 劃 ● ● △ △ △ △ △ 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 職 責(zé) 和 權(quán) 限 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 理 者 代 表 ● △ 內(nèi) 部 溝 通 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管 理 評(píng) 審 ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資 源 提 供 ● △ 人 力 資 源 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 △ △ △ ● △ △ △ △ △ 工 作 環(huán) 境 △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 的 策 劃 △ ● △ △ △ △ △ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 △ △ ● △ 與 工 程 有 關(guān) 要 求 的確 定 △ △ △ △ △ ● △ 與 工 程 有 關(guān) 要 求 的評(píng) 審 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 顧 客 溝 通 △ △ △ △ △ △ ● △ △ 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā) 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā) 策 劃 △ △ ● 設(shè) 計(jì) 和 開(kāi) 發(fā) 輸 入 ●47 / 48要 素序 號(hào) 部 門(mén)體 系 要 求項(xiàng)目經(jīng)理管理者代