【正文】 實(shí)施預(yù)防措施的記錄由項(xiàng)目 Q/HSE 部負(fù)責(zé)按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)驗(yàn)證預(yù)防措施實(shí)施后，由責(zé)任部門(mén)或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況及其有效性做出評(píng)價(jià)，并上報(bào)項(xiàng)目 Q/HSE 部，由項(xiàng)目 Q/HSE 部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，做出驗(yàn)證結(jié)論，確認(rèn)預(yù)防措施是否有效。 預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門(mén)或項(xiàng)目部予以實(shí)施。預(yù)防措施可以在下列文件或活動(dòng)中提出：、施工方案；；44 / 48，包括事前預(yù)防性的或檢查、檢驗(yàn)、審核后發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以預(yù)防的工程質(zhì)量問(wèn)題，或 EPC 項(xiàng)目部范圍內(nèi)各種質(zhì)量管理問(wèn)題。 Q/HSE 部負(fù)責(zé)將糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行收集整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。，按《管理評(píng)審控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 糾正措施為消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行和施工全過(guò)程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，防止類似問(wèn)題的再發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部制定并組織實(shí)施《糾正措施控制程序》 。較重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會(huì)涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和現(xiàn)有工程的更改以及資源要求。 持續(xù)改進(jìn)EPC 項(xiàng)目部應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析的時(shí)機(jī)： 工程項(xiàng)目各種要求的符合性驗(yàn)證活動(dòng)之后，或項(xiàng)目竣工后進(jìn)行施工總結(jié)之時(shí)； 內(nèi)部審核、第二方（PMC、PMT）審核后； 收集顧客滿意度的信息之后； 對(duì)項(xiàng)目部、供方、各部門(mén)的質(zhì)量管理能力監(jiān)測(cè)之后； 管理評(píng)審之時(shí)。Q/HSE 部組織項(xiàng)目部實(shí)施。 由于設(shè)計(jì)原因造成的不合格品，由設(shè)計(jì)部按照行業(yè)法規(guī)及合同規(guī)定，與 PMC、建設(shè)單位協(xié)商解決。由抽查人員填寫(xiě)記錄交項(xiàng)目部主管人員處理后上報(bào)，部門(mén)再進(jìn)行驗(yàn)證。 采取措施，例如降級(jí)使用、報(bào)廢、拒收外來(lái)工程等，以防止其后預(yù)期的使用，經(jīng)過(guò)返工、返修的工程必須經(jīng)驗(yàn)證，以證實(shí)符合處置要求。 重大不合格品——需采取特殊技術(shù)措施的返工/返修才能符合要求或滿39 / 48足預(yù)期使用的不合格品。 在所要求的監(jiān)視和測(cè)量完成或必須的報(bào)告收到前，不得將工程放行，發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》 。 施工單位在工程開(kāi)工前，應(yīng)編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)工程實(shí)現(xiàn)階段實(shí)施哪些監(jiān)測(cè)活動(dòng)做出明確適當(dāng)?shù)陌才牛ūO(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法、抽樣數(shù)量、判別依據(jù)、使用的監(jiān)測(cè)設(shè)備等。 EPC 項(xiàng)目部實(shí)施過(guò)程監(jiān)測(cè)的主要方式所采取以下一種或多種： ；；；；；。 項(xiàng)目部對(duì)所屬施工單位施工能力的監(jiān)測(cè)、實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、技術(shù)交底情況的監(jiān)測(cè)。Q/HSE 部實(shí)施糾正措施的有效性由管理者代表進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)將審核的全部記錄匯總整理后交 Q/HSE 部，Q/HSE 部按《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集和保存。 編制審核報(bào)告審核組長(zhǎng)擬制審核報(bào)告，并交管理者代表審批。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)末次會(huì)議。審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。36 / 48審核組長(zhǎng)編制具體的內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批后實(shí)施。 顧客滿意程度測(cè)量根據(jù)工程進(jìn)展情況，Q/HSE 部組織各分承包商對(duì)顧客進(jìn)行滿意程度調(diào)查，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)印發(fā)并回收《顧客滿意度調(diào)查表》 ，Q/HSE 部在收到分承包商的調(diào)查表后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果，對(duì)于顧客不滿意的問(wèn)題，Q/HSE部應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析，責(zé)成有關(guān)單位采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實(shí)施效果。、PMC 單位征求意見(jiàn)和建議，收集顧客對(duì) EPC 項(xiàng)目部是否滿意其要求的感知信息。 顧客滿意EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。 EPC 項(xiàng)目部各部門(mén)和項(xiàng)目部根據(jù)要求選用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或方法，解決實(shí)際管理和施工中的問(wèn)題。Q/HSE 部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存時(shí)防止裝置損壞或失效，包括采取有效措施，提供適當(dāng)?shù)膬?chǔ)存條件等。 對(duì)裝置的校準(zhǔn)狀態(tài)應(yīng)有相關(guān)的校準(zhǔn)合格證明或連同其校準(zhǔn)狀態(tài)記錄。Q/HSE 部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致的方式實(shí)施。應(yīng)定人定崗33 / 48保護(hù)已完工工程，發(fā)生丟失、損壞時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)救。對(duì)有儲(chǔ)存期要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持安全適宜的儲(chǔ)存環(huán)境。 對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、工程（產(chǎn)品）規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。 各部室、分承包商項(xiàng)目部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和維護(hù)工作?？梢允墙M成工程（產(chǎn)品）一部分的原材料、半成品，也可以是用于工程的各種物資或信息資料，包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)(如施工圖等)。PMC 有規(guī)定時(shí)應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。 蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目采用標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄等方式對(duì)原材料、工程施工及檢驗(yàn)狀況進(jìn)行標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目施工部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)牌進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)定和管理。記錄應(yīng)符合 條款的要求。該過(guò)程由施工部負(fù)責(zé)監(jiān)控。該過(guò)程由各分包商項(xiàng)目部施工部門(mén)監(jiān)控。有些施工過(guò)程所形成的質(zhì)量特性不能在過(guò)程結(jié)束時(shí)以測(cè)量、檢驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證是否達(dá)到了規(guī)定的要求，問(wèn)題可能在后續(xù)施工過(guò)程乃至工程投用后才顯露出來(lái)，這種過(guò)程稱為“特殊過(guò)程” 。如設(shè)計(jì)圖紙、工藝技術(shù)文件等。 生產(chǎn)和服務(wù)提供EPC 項(xiàng)目部施工部編制并組織實(shí)施《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 ，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。對(duì)供貨廠家擔(dān)負(fù)的質(zhì)量職責(zé)。 當(dāng) EPC 項(xiàng)目部需要在供方貨源處對(duì)所采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中加以說(shuō)明，驗(yàn)證工作由采辦部組織，項(xiàng)目部的采購(gòu)員、質(zhì)量工程師參加。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)物資的驗(yàn)證依據(jù)該物資的重要程度可采用監(jiān)視、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，對(duì)國(guó)家、地方或行業(yè)有規(guī)定必須抽樣檢驗(yàn)29 / 48的物資必須嚴(yán)格抽樣辦法。 采購(gòu)文件（采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同等）應(yīng)包括擬采購(gòu)物資的信息，包括：物資的類別、型號(hào)、等級(jí)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、數(shù)量、交付情況等。d. 合同/控制部根據(jù)工程施工需要，組織 Q/HSE 部、施工部對(duì)工程分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，每年對(duì)合格分包方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和考核，執(zhí)行 的有關(guān)要求。 項(xiàng)目采辦部根據(jù)對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立并發(fā)布《合格供方名錄》 ，發(fā)放范圍為 EPC 項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)、體系覆蓋的部門(mén)和單位。如供方為銷售單位時(shí)，要根據(jù)需要評(píng)價(jià)其生產(chǎn)單位。 供方的評(píng)價(jià)和選擇對(duì)于重要物資、大批量物資、新型材料以及對(duì)工程最終質(zhì)量有重要影響的A 類物資，由 EPC 項(xiàng)目部采辦部組織調(diào)查評(píng)價(jià)，并確定合格供應(yīng)商。在組織管理中應(yīng)確保采購(gòu)的工程符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 以前類似設(shè)計(jì)提供的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn) 設(shè)計(jì)所必需的其他要求（特殊的專業(yè)技術(shù)要求等）應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保輸入是充分并適宜的。 根據(jù)顧客要求，針對(duì)需要較大變更的工程內(nèi)容、工期、造價(jià)等與顧客和設(shè)計(jì)單位協(xié)商一致后，與顧客簽訂補(bǔ)充合同并通知有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。 在報(bào)送資格預(yù)審書(shū)、購(gòu)買招標(biāo)文件、簽訂施工合同及合同修訂的各過(guò)程中與顧客保持溝通，得到顧客的理解和認(rèn)可。 當(dāng)工程（產(chǎn)品）要求發(fā)生變更時(shí)，合同/控制部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)23 / 48解決，重大問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)示項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)過(guò)程中應(yīng)遵循的法律法規(guī)（不限于）a.《中華人民共和國(guó)建筑法》有關(guān)條文b.《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)條文c.《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)條文d.《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》有關(guān)條文e.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》有關(guān)條文f.《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》g. 建筑工程施工強(qiáng)制性條文h.《安全生產(chǎn)法》有關(guān)條文 各級(jí)項(xiàng)目部須遵守項(xiàng)目所在地主管部門(mén)的法規(guī)要求。其內(nèi)容應(yīng)滿足 要求。7 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn) 工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)的策劃EPC 項(xiàng)目部施工部組織有關(guān)部門(mén)對(duì)與工程（產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過(guò)程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效的控制和管理。 生產(chǎn)、施工過(guò)程的環(huán)境嚴(yán)格按照實(shí)現(xiàn)工程的所要求的條件進(jìn)行提供。 各分承包商應(yīng)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》及時(shí)報(bào) EPC 項(xiàng)目部審查備案，項(xiàng)目部施工部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查其設(shè)施的配備和管理情況。 要特別重視專業(yè)崗位新補(bǔ)充的人員及轉(zhuǎn)崗人員和新設(shè)備及工作任務(wù)變化的培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)記錄。行政部是人力資源的歸口管理部門(mén)。 各分承包商需要及時(shí)提供保證工程的實(shí)現(xiàn)所需的一切資源，并保證各自質(zhì)量管理體系的順利實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； 確定改進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)需求及改進(jìn)點(diǎn)； 對(duì)提高工程質(zhì)量管理、質(zhì)量管理體系運(yùn)行所應(yīng)采取的措施； 質(zhì)量管理體系改進(jìn)所帶來(lái)的資源需求。當(dāng)發(fā)生特殊情況時(shí)，由 EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理決定進(jìn)行評(píng)審。 為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，滿足質(zhì)量要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，EPC項(xiàng)目部在不同層次和部門(mén)之間應(yīng)對(duì)體系的過(guò)程和有效性進(jìn)行溝通； 溝通內(nèi)容：；；。17 / 4工程、設(shè)備及配件；、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)鹊娜^(guò)程接受 EPC 項(xiàng)目部的監(jiān)督管理； EPC 項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理文件、規(guī)定及技術(shù)規(guī)范；；、上報(bào)各種記錄；，進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)；、監(jiān)督。 按照合同的約定，保證 EPC 項(xiàng)目部采購(gòu)材料和設(shè)備符合設(shè)計(jì)文件和合同要求。 負(fù)責(zé)按照 GB/T19001—2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立和完善質(zhì)量管理體系，持續(xù)保證其有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 、權(quán)限與溝通 EPC項(xiàng)目部的質(zhì)量職責(zé)EPC 項(xiàng)目部依據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合 EPC 項(xiàng)目部的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了《EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖》 （附一） ，并結(jié)合GB/T19001—2022 標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了 EPC 項(xiàng)目部《質(zhì)量管理體系職能分配表》（附二） 。沒(méi)有允許的例外。 EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理組織最高管理層對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程進(jìn)行策劃。EPC 項(xiàng)目部經(jīng)理組織對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過(guò)程得到識(shí)別的策劃。認(rèn)真聽(tīng)取及征求建設(shè)單位、PMC 單位以及各相關(guān)方的意見(jiàn)、建議、并圓滿處理，以確保顧客滿意。 通過(guò)在項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程對(duì)顧客的需要識(shí)別和了解，以確保顧客滿意。 為了確保承諾的有效性，EPC 項(xiàng)目部通過(guò)管理體系內(nèi)審以及各相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)取得相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)整理分析后加以證實(shí)，如未達(dá)到要求，通過(guò)制定糾正措施進(jìn)行整改。a. 向職工傳達(dá)滿足 PMT 要求和符合法律、法規(guī)要求的重要性：b. 通過(guò)生產(chǎn)會(huì)、辦公會(huì)傳達(dá)相關(guān)信息，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)樹(shù)立“不斷提高 PMT滿意程度”的意識(shí)，以帶動(dòng)整個(gè)組織主動(dòng)實(shí)現(xiàn)對(duì) PMT 的承諾；c. 各級(jí)人員意識(shí)的樹(shù)立。原則上質(zhì)量體系文件規(guī)定的記錄保存期限為 3—5 年。12 / 48 記錄要符合下列要求：①所有記錄都要求字跡工整、清晰、不易褪色；②記錄內(nèi)容齊全、不漏項(xiàng)，數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠，簽證手續(xù)完備、符合要求；③質(zhì)量記錄必須有專人記錄、專人保管、定期存檔，具有可追溯性。如內(nèi)審、管理評(píng)審糾正和預(yù)防措施記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、顧客滿意度調(diào)查記錄、培訓(xùn)記錄等；本工程設(shè)計(jì)、采辦、施工有關(guān)的記錄。f、確保外來(lái)文件（由 PMT、PMC、檢測(cè)承包商、供應(yīng)商、施工承包商等單位來(lái)文）得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。b、必要時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行審批與更新，并再次批準(zhǔn)。 施工單位建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的崗位責(zé)任制，實(shí)行三級(jí)質(zhì)量檢查制，對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制。各分承包商也應(yīng)建立其質(zhì)量管理體系，并接受 EPC 項(xiàng)目部的審核；同時(shí)接受政府監(jiān)督實(shí)施監(jiān)督的質(zhì)量管理體系。由下一道工序的完成者依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或要求對(duì)上一道工序質(zhì)量進(jìn)行的確認(rèn)檢驗(yàn)。指各種工程用料、安裝到工程上的設(shè)備、施工機(jī)械設(shè)備等。供方和顧客之間以任何方式傳遞的、雙方同意的要求。 PMT（顧客、業(yè)主）接受工程的組織或個(gè)人（本工程為中國(guó)石油管道公司蘭銀管道工程項(xiàng)目經(jīng)理部 ,簡(jiǎn)稱 PMT） 。 本手冊(cè)同時(shí)也作為分承包商建立質(zhì)量管理體系的依據(jù)。1 范圍 本手冊(cè)是依據(jù) GB/T19001—2022 idtISO9001：2022 標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》制定的，闡述了本局質(zhì)量方針及蘭州—銀川輸氣管道工程項(xiàng)目部的質(zhì)量目標(biāo)以及對(duì)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求做出了具體規(guī)定。本手冊(cè)解釋權(quán)歸 EPC 項(xiàng)目部 Q/HSE 部。質(zhì)量手冊(cè)為保證 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范，它是 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系的唯一綱領(lǐng)性文件。 批準(zhǔn)： 簽名：日期：二 O0 六年 月 日6 / 48管理者代表任命書(shū)今任命 EPC 項(xiàng)目部副經(jīng)理呂康金為我 EPC 項(xiàng)目部的管理者代表，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持 EPC 項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系；定期向 EPC 項(xiàng)目部最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議；確保 EPC 項(xiàng)目部全體職工滿足 PMT、PMC 要求的意識(shí)不斷提高；代表 EPC 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。（12）設(shè)備、閥門(mén)安裝一次合格率、對(duì)號(hào)率 100%。（7）無(wú)損檢測(cè)結(jié)論判定準(zhǔn)確率 %（8）管道補(bǔ)口補(bǔ)傷一次合格率 98%。 （2）設(shè)計(jì)產(chǎn)品優(yōu)良率為 100%，項(xiàng)目計(jì)劃完成正點(diǎn)率 100%，（3）工程設(shè)備、材料質(zhì)量合格率 100%。生產(chǎn)運(yùn)行通過(guò) SCADA 系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)輸氣生產(chǎn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集、監(jiān)控和調(diào)度管理。管道鋼級(jí) L485MB(X70)、管徑 Φ610mm、設(shè)計(jì)壓力 10MPa；白銀支線起自干線 4分輸閥室，止于白銀市，途經(jīng)甘肅省的景泰縣、皋