內(nèi)部審核工作程序簡介(編輯修改稿)
2024-07-24 08:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核組應(yīng)與受審核方溝通，對不合格應(yīng)征求受審核方的意見，如不能協(xié)調(diào)一致，應(yīng)將不同意見用書面形式表述，作為審核資料留存?zhèn)洳椤?末次會議a）審核組長主持召開末次會議。參加人員：受審核方領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、與審核相關(guān)人員、內(nèi)審員；b）內(nèi)審員宣讀不合格報告，提出關(guān)閉要求，介紹審核中的其它情況；c）審核組長對體系運行的符合性和有效性進行評價，宣讀審核結(jié)論，對體系運行的持續(xù)改進提出要求和建議；d）受審核方領(lǐng)導(dǎo)對不合格報告的關(guān)閉以及體系運行的持續(xù)改進作出承諾；e）內(nèi)審組應(yīng)保留會議簽到和記錄。 糾正措施的跟蹤驗證及不合格項的關(guān)閉 現(xiàn)場審核完成后，受審核方在規(guī)定時間內(nèi)，對不合格項進行糾正、制定糾正措施并有效實施，對提出的觀察項進行整改，作為下次內(nèi)審跟蹤的重點。 現(xiàn)場審核完成后，內(nèi)審員要繼續(xù)跟蹤不合格項糾正措施的有效實施，確保關(guān)閉質(zhì)量符合要求。內(nèi)部審核工作程序 內(nèi)部審核報告有限公司內(nèi)部審核全面完成后，貫標(biāo)辦公室根據(jù)內(nèi)部審核相關(guān)記錄，編制公司的內(nèi)部審核報告，提交管理評審。6 相關(guān)文件7 記錄《內(nèi)部審核計劃表》 ZT1901CX—12—（01）《內(nèi)審員推薦和審核組長任命書》 ZT1901CX—12—（02）《首（末）次會議簽到表》 ZT1901CX—12—（03）《內(nèi)部審核檢查表》 ZT1901CX—12—（04）《內(nèi)部審核不符合報告》 ZT1901CX—12—（05）《內(nèi)部審核結(jié)論》 ZT1901CX—12—（06）《內(nèi)部審核觀察項報告》 ZT1901CX—12—（07）內(nèi)部審核計劃表日期： ZT1901CX—12—（01）受審核方單位：受審核方地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：審核目的：驗證公司管理體系是否符合GB/T190012000idtISO9001:2000、GB/T280012001idtOHSAS18001：199GB/T240012004 idtISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)要求，并保持有效運行。審核范圍：公司管理體系所覆蓋的所有職能部門，施工現(xiàn)場和人員。審核依據(jù)：GB/T190012000idtISO9001:2000、GB/T280012001idtOHSAS18001：199GB/T240012004 idtISO140
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