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正文內(nèi)容

內(nèi)部審核工作程序簡(jiǎn)介(編輯修改稿)

2024-07-24 08:50 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核組應(yīng)與受審核方溝通,對(duì)不合格應(yīng)征求受審核方的意見,如不能協(xié)調(diào)一致,應(yīng)將不同意見用書面形式表述,作為審核資料留存?zhèn)洳椤?末次會(huì)議a)審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議。參加人員:受審核方領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、與審核相關(guān)人員、內(nèi)審員;b)內(nèi)審員宣讀不合格報(bào)告,提出關(guān)閉要求,介紹審核中的其它情況;c)審核組長(zhǎng)對(duì)體系運(yùn)行的符合性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),宣讀審核結(jié)論,對(duì)體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)提出要求和建議;d)受審核方領(lǐng)導(dǎo)對(duì)不合格報(bào)告的關(guān)閉以及體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)作出承諾;e)內(nèi)審組應(yīng)保留會(huì)議簽到和記錄。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證及不合格項(xiàng)的關(guān)閉 現(xiàn)場(chǎng)審核完成后,受審核方在規(guī)定時(shí)間內(nèi),對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正、制定糾正措施并有效實(shí)施,對(duì)提出的觀察項(xiàng)進(jìn)行整改,作為下次內(nèi)審跟蹤的重點(diǎn)。 現(xiàn)場(chǎng)審核完成后,內(nèi)審員要繼續(xù)跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的有效實(shí)施,確保關(guān)閉質(zhì)量符合要求。內(nèi)部審核工作程序 內(nèi)部審核報(bào)告有限公司內(nèi)部審核全面完成后,貫標(biāo)辦公室根據(jù)內(nèi)部審核相關(guān)記錄,編制公司的內(nèi)部審核報(bào)告,提交管理評(píng)審。6 相關(guān)文件7 記錄《內(nèi)部審核計(jì)劃表》 ZT1901CX—12—(01)《內(nèi)審員推薦和審核組長(zhǎng)任命書》 ZT1901CX—12—(02)《首(末)次會(huì)議簽到表》 ZT1901CX—12—(03)《內(nèi)部審核檢查表》 ZT1901CX—12—(04)《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》 ZT1901CX—12—(05)《內(nèi)部審核結(jié)論》 ZT1901CX—12—(06)《內(nèi)部審核觀察項(xiàng)報(bào)告》 ZT1901CX—12—(07)內(nèi)部審核計(jì)劃表日期: ZT1901CX—12—(01)受審核方單位:受審核方地址:聯(lián)系人:聯(lián)系電話:審核目的:驗(yàn)證公司管理體系是否符合GB/T190012000idtISO9001:2000、GB/T280012001idtOHSAS18001:199GB/T240012004 idtISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求,并保持有效運(yùn)行。審核范圍:公司管理體系所覆蓋的所有職能部門,施工現(xiàn)場(chǎng)和人員。審核依據(jù):GB/T190012000idtISO9001:2000、GB/T280012001idtOHSAS18001:199GB/T240012004 idtISO140
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