【正文】 （04）受審核部門審核日期審核員面談人員及職務陪同人員檢查事項和問題相關條款客觀記錄備注 審核組長： 內(nèi)部審核不符合報告ZT1901CX—12—（05）受審核方受審核部門審核日期審核依據(jù)GB/T19001□GB/T24001□ 條款號： 。審核中有以下情況的不合格項可判定為嚴重不合格項：a）管理體系運行與約定的管理體系標準或文件嚴重不符合或關鍵的控制程序沒有得到實施；b）造成系統(tǒng)性失效的不合格。a）公司組織機構、管理體系發(fā)生較大變化；b）出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境重大問題；c）發(fā)生顧客嚴重投訴；d）其它情況需要增加內(nèi)部審核。4 職責 總經(jīng)理掌握有限公司內(nèi)部審核情況，為審核和持續(xù)改進提供資源保證。 現(xiàn)場審核前內(nèi)審員應事先閱讀和熟悉與受審核方審核有關的文件、資料及上一次內(nèi)審、外審開具的不合格報告、觀察項，編寫或確定檢查表，做好審核相關的準備。參加人員：受審核方領導、部門負責人、與審核相關人員、內(nèi)審員；b）內(nèi)審員宣讀不合格報告，提出關閉要求，介紹審核中的其它情況；c）審核組長對體系運行的符合性和有效性進行評價，宣讀審核結論，對體系運行的持續(xù)改進提出要求和建議；d）受審核方領導對不合格報告的關閉以及體系運行的持續(xù)改進作出承諾；e）內(nèi)審組應保留會議簽到和記錄。內(nèi) 部 審 核 結 論ZT1901CX—12—（06）受審核方名稱：審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性評價及結論：（運行中好的方面，收到的效果以及存在的主要問題和建議。 一般不合格項a）對滿足管理體系要素或體系文件的要求而言，是個別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的不符合；b）對保證所審核范圍的體系而言是必要問題。 審核方式及方法內(nèi)審方式分為集中審核與滾動審核兩種，在內(nèi)審策劃時予以確定，審核的方法采用過程的審核方法。內(nèi)部審核工作程序內(nèi)部審核工作程序（CX—12）1 目的通過對管理體系和質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理活動的審核，驗證其是否符合有關標準，是否有效實施和達到既定的方針、目標，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，使管理體系進一步完善，確保管理體系得到有效實施和持續(xù)改進。內(nèi)部審核工作程序 審核準備 組成審核組，內(nèi)審員需經(jīng)過培訓且不應審核與自己有責任的部