內(nèi)部審核工作程序簡介-展示頁
2025-07-06 08:50本頁面
【正文】 員、內(nèi)審員；b）首次會議應(yīng)控制在半小時內(nèi)，由審核組長介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方式以及審核組成員分工、審核日程安排及審核有關(guān)要求等。 受審核方接到通知后，應(yīng)確保與審核有關(guān)的人員在崗。 審核組長編制審核范圍內(nèi)的審核日程計劃，明確內(nèi)審員審核分工和審核時間安排，由管理者代表批準實施。內(nèi)部審核工作程序 審核準備 組成審核組，內(nèi)審員需經(jīng)過培訓且不應(yīng)審核與自己有責任的部門，確保審核的客觀性和公正性。 審核依據(jù)GB/T190012000標準、GB/T280012001標準、GB/T240012004標準、公司管理體系文件，相關(guān)的法律、法規(guī)，行業(yè)標準、規(guī)范，承包合同以及受審核方的相關(guān)文件。a）公司組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生較大變化；b）出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境重大問題；c）發(fā)生顧客嚴重投訴；d）其它情況需要增加內(nèi)部審核。5 工作程序 內(nèi)部審核策劃貫標辦公室對審核方案進行策劃，應(yīng)考慮以往審核的結(jié)果、過程和區(qū)域的狀況來編制《內(nèi)部審核計劃表》，經(jīng)管理者代表批準后實施。 審核組長編制內(nèi)部審核日程計劃；負責內(nèi)審員審核分工，批準內(nèi)部審核檢查表；負責編寫單位/部門的內(nèi)部審核結(jié)論表，匯總小組的審核情況；負責不合格項糾正措施實施的跟蹤驗證。負責內(nèi)部審核方案的策劃，編寫年度內(nèi)部審核計劃；確認審核范圍、推薦內(nèi)審員；匯總編制有限公司管理體系內(nèi)部審核總體運行報告；收集和管理內(nèi)部審核形成的相關(guān)記錄。 管理者代表組織有限公司管理體系內(nèi)部審核；組織制定、批準內(nèi)部審核計劃；批準任命審核組長、內(nèi)審員；審批有限公司內(nèi)部綜合管理體系審核總體運行報告。3 術(shù)語和定義本程序引用集團公司《管理手冊》中的術(shù)語和定義。內(nèi)部審核工作程序內(nèi)部審核工作程序（CX—12）1 目的通過對管理體系和質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理活動的審核，驗證其是否符合有關(guān)標準，是否有效實施和達到既定的方針、目標，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，使管理體系進一步完善，確保管理體系得到有效實施和持續(xù)改進。2 適用范圍本程序適用于有限公司內(nèi)部綜合管理體系審核的實施和管理。4 職責 總經(jīng)理掌握有限公司內(nèi)部審核情況，為審核和持續(xù)改進提供資源保證。 貫標辦公室是本程序的主管部門，負責本程序的編制、修改和指導實施。 受審核方按審核通知要求做好準備工作；對開出的不合格項，負責糾正和實施糾正措施。內(nèi)部審核工作程序 內(nèi)審員編制內(nèi)部審核檢查表，實施現(xiàn)場審核；客觀公證地記錄審核過程；負責所開不合格項的關(guān)閉驗證，向?qū)徍私M提供符合要求的關(guān)閉資料。 內(nèi)審間隔有限公司每年進行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔不超過
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