內(nèi)部審核程序-展示頁
2024-10-26 23:55本頁面
【正文】 保管《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》以及相關(guān)的會議記錄。 科主任負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》的批準(zhǔn)。相關(guān)文件：《管理評審控制程序》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄： 《內(nèi)審檢查表》 《不合格報告》 《內(nèi)審報告》 《會議簽到表》 《不合格分布表》第二篇：內(nèi)部審核程序標(biāo)題：內(nèi)部審核文件編號：LABQM023生效日期：2006年07月01日編制人：XXX批準(zhǔn)人（簽字）： XXX版本號：A 修訂號：0 發(fā)布日期：2006年06月06日 發(fā)布部門：管理層 審核人： XXX 頁碼：第 1 頁，共 3 頁內(nèi)部審核、要求和人員職責(zé)，以保證內(nèi)部質(zhì)量審核有效實施，建立一個可持續(xù)改進的質(zhì)量管理體系。 管理者代表將《內(nèi)審報告》（附：《不合格（不符合）報告》）提交管理評審。 每次審核時，審核員應(yīng)檢查糾正措施是否仍然有效，如無效，應(yīng)發(fā)出新的《不合格（不符合）報告》。 糾正措施跟蹤驗證 在糾正措施預(yù)定完成日期，管理者代表委派審核員去責(zé)任部門驗證糾正 措施的實施及效果。 受審核部門對《不合格（不符合）報告》不按規(guī)定作出反應(yīng)時，由管理者代表進行督促、追查。 《不合格（不符合）報告》中“糾正措施計劃”經(jīng)審核組長認(rèn)可、管理者代表批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施。 《內(nèi)審報告》及含《不合格（不符合）報告》的原件，由品質(zhì)部保存。 內(nèi)審報告 審核組長編寫《內(nèi)審報告》，并注明發(fā)放范圍。 末次會議：由管理者代表主持召開，受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核組成員參加。 審核的目的是尋找管理體系運行符合標(biāo)準(zhǔn)、程序以及法律、法規(guī)的客觀證據(jù)，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進的機會，不在發(fā)現(xiàn)問題時進行個人指責(zé)。 首次會議：首次會議由管理者代表主持，受審核部門及有關(guān)人員參加，宣布本次審核目的、范圍、依據(jù)、審核方法、進度安排等。 每次審核前由管理者代表從《合格內(nèi)審員名單》中選擇合格內(nèi)審員組成審核組，任命審核組長。工作過程 在正常情況下，每年進行一次內(nèi)審，但間隔不大于12個月。 審核組成員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有內(nèi)審員資格，并且與被審核部門無任何直接責(zé)任和管理關(guān)系。 審核組長的職責(zé)是： 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核組同受審核方的管理者接觸； 組織現(xiàn)場審核； 編寫內(nèi)審報告； 認(rèn)可糾正措施計劃。、職業(yè)健康安全管理體系的日常工作。 策劃管理體系審核計劃和所需的資源（包括人力、財力和物力）。 負(fù)責(zé)及時處理內(nèi)審中的問題，協(xié)調(diào)解決糾正措施中的有關(guān)問題。職責(zé) 內(nèi)部管理體系審核是在管理者代表主持下進行，管理者代表在內(nèi)審時的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司管理體系的審核工作，負(fù)責(zé)審批、審核內(nèi)審方案、內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。以及保證認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。第一篇：內(nèi)部審核程序內(nèi)部審核控制程序RSD/QEO 2402/2016/A/0目的制定本程序規(guī)定內(nèi)部審核的要求和方法。保證公司內(nèi)部管理體系審核，使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)和其他約定文件的要求，使公司三個管理體系持續(xù)地保持有效性與符合性，并不斷改進和完善。范圍本程序適用于本公司內(nèi)部進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 負(fù)責(zé)組成審核組，并任命審核組長。 批準(zhǔn)糾正措施計劃，并協(xié)助解決糾正措施方面的不符合或反應(yīng)延遲問題。 必要時對審核結(jié)果進行評審。 協(xié)助管理者代表策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財力和物力），確保審核的客觀性和公正性；，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)；、糾正措施的實施，并驗證效果。 內(nèi)審員職責(zé)是： 收集并審閱有關(guān)文件和資料； 編寫內(nèi)審檢查表； 實施現(xiàn)場審核； 編制《不合格（不符合）報告》； 在受管理者代表委派時，對其審核中糾正措施的情況進行驗證。 各受審核部門和有關(guān)人員要全面配合工作，受審核部門對本部門的不合格（不符合）負(fù)責(zé)制定和實施糾正措施。 有下述情況時，可隨時組織進行追加內(nèi)審： 發(fā)生了重大的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全事故； 本公司的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機構(gòu)、管理方針和目標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)的裝備以及生產(chǎn)場所等有較大變化； 每次監(jiān)督審核前。 實施審核 審核準(zhǔn)備a)審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī)； b)審核組長編制《內(nèi)部管理體系審核計劃》； c)審核員分工并編制《內(nèi)審檢查表》 通知審核時間及實施計劃，即審核組長在審核前一周內(nèi)要向受審核部門領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期及審核實施計劃。 審核員按《內(nèi)審檢查表》通過交談、查詢文件、現(xiàn)場收集等方式檢查管理體系運行情況。 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開審核組內(nèi)部會議，討論確定不合格（不符合）事項，
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