【正文】 責(zé)人就不合格項(xiàng)進(jìn)行溝通、確認(rèn)，以達(dá)成共識(shí)。 會(huì)議應(yīng)有專人負(fù)責(zé)記錄，并由質(zhì)量管理小組存檔。內(nèi)部質(zhì)量體系審核組成員由具有內(nèi)部質(zhì)量體系審核員資格的人員擔(dān)任，且應(yīng)具有相應(yīng)的從事審核準(zhǔn)備工作、現(xiàn)場(chǎng)審核、編寫審核報(bào)告、跟蹤與監(jiān)督的能力。該計(jì)劃需規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法等，應(yīng)確保覆蓋全科質(zhì)量體系的內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，兩次審核的間隔不超過12個(gè)月。 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的具體組織工作，負(fù)責(zé)策劃和制定《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，并妥善保管《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》以及相關(guān)的會(huì)議記錄。 每次審核時(shí)，審核員應(yīng)檢查糾正措施是否仍然有效，如無效，應(yīng)發(fā)出新的《不合格（不符合）報(bào)告》。 《內(nèi)審報(bào)告》及含《不合格（不符合）報(bào)告》的原件，由品質(zhì)部保存。 首次會(huì)議：首次會(huì)議由管理者代表主持，受審核部門及有關(guān)人員參加，宣布本次審核目的、范圍、依據(jù)、審核方法、進(jìn)度安排等。 審核組長的職責(zé)是： 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計(jì)劃； 代表審核組同受審核方的管理者接觸； 組織現(xiàn)場(chǎng)審核； 編寫內(nèi)審報(bào)告； 認(rèn)可糾正措施計(jì)劃。職責(zé) 內(nèi)部管理體系審核是在管理者代表主持下進(jìn)行，管理者代表在內(nèi)審時(shí)的職責(zé)是： 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織公司管理體系的審核工作，負(fù)責(zé)審批、審核內(nèi)審方案、內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告。范圍本程序適用于本公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的審核工作。 協(xié)助管理者代表策劃內(nèi)部審核方案和所需的資源（包括人力、財(cái)力和物力），確保審核的客觀性和公正性；，協(xié)助管理者代表選擇審核員，并委派審核任務(wù)；、糾正措施的實(shí)施，并驗(yàn)證效果。 實(shí)施審核 審核準(zhǔn)備a)審核組收集審閱有關(guān)管理體系文件和法律法規(guī)； b)審核組長編制《內(nèi)部管理體系審核計(jì)劃》； c)審核員分工并編制《內(nèi)審檢查表》 通知審核時(shí)間及實(shí)施計(jì)劃，即審核組長在審核前一周內(nèi)要向受審核部門領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期及審核實(shí)施計(jì)劃。 《內(nèi)審報(bào)告》由管理者代表批準(zhǔn)，由審核組發(fā)放給有關(guān)部門。 審核員驗(yàn)證有效后，在責(zé)任部門所持的《不合格（不符合）報(bào)告》驗(yàn)證欄中填寫驗(yàn)證結(jié)果。 質(zhì)量主管負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》的審核，組建內(nèi)部質(zhì)量體系審核組，并任命組長；審批《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》以及《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)策劃和制訂內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。內(nèi)部質(zhì)量體系審核組組長由質(zhì)量主管擔(dān)任，組員由質(zhì)量主管指定。 會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：介紹審核組成員，重申審核的范圍和目的，介紹實(shí)施審核的程序、方法和時(shí)間安排，確立審核組和被審核方的正式聯(lián)系，確認(rèn)審核工作所需設(shè)備、資源已齊備，確認(rèn)審核期間會(huì)議安排，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容等。 審核結(jié)果匯總分析審核組長召開審核組全體會(huì)議，依據(jù)審核員提交的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告》，進(jìn)行匯總分析，評(píng)價(jià)受審核部門質(zhì)量體系的符合性和有效性，擬定審核結(jié)論。 審核報(bào)告的編寫與發(fā)放 內(nèi)部質(zhì)量體系審核后，由審核組組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》，向科主任報(bào)告，并由質(zhì)量管理小組發(fā)至受審單位。 審核組應(yīng)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤，如糾正措施不落實(shí)，及時(shí)與受審核部門負(fù)責(zé)人溝通，并向質(zhì)量主管報(bào)告。編寫《內(nèi)審計(jì)劃》，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。內(nèi)部審核周期為一年，特殊情況下，中心主任可以臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。內(nèi)部審核方案包括：1）內(nèi)部審核頻次、審核依據(jù)、審核的目的和范圖；2）內(nèi)部審核方法，包括觀察、提問、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)、抽查記錄等；3）審核組長和審核人員，審核要素和崗位及審核員分工，明確內(nèi)審組長、內(nèi)審員、其他相關(guān)人員的職責(zé)；4）內(nèi)部審核策劃要求和報(bào)告，內(nèi)審策劃的要求和目的，以及出具內(nèi)審報(bào)告。，主動(dòng)配合審核員的工作，及時(shí)提供審核的證明材料、實(shí)物等?！秲?nèi)部審核報(bào)告》應(yīng)在審核結(jié)束一周內(nèi)提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽批后，由綜合事業(yè)部分發(fā)到各受審核部門、崗位有關(guān)人員，并報(bào)實(shí)驗(yàn)室管理層。： 批準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核的“內(nèi)部審核計(jì)劃”和“內(nèi)部審核報(bào)告”，并監(jiān)督審核的實(shí)施； 任命審核組長及審核員； 向社會(huì)責(zé)任管理體系管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改完成情況?！皟?nèi)部審核檢查表”包括以下內(nèi)容：a)受審核部門、計(jì)劃審核的項(xiàng)目；b)所依據(jù)的文件的要點(diǎn)；c)抽樣的方法和抽樣的數(shù)量；d)完成該項(xiàng)檢查的時(shí)間。 審核中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合問題，審核員應(yīng)及時(shí)通知受審核部門負(fù)責(zé)人報(bào)告審核組長，必要時(shí)以觀察項(xiàng)的方式提出，便于采取預(yù)防措施。 審核組按預(yù)定期限對(duì)不符合項(xiàng)的糾正情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證建議措施的有效性之后在不符合報(bào)告的驗(yàn)證欄寫明驗(yàn)證結(jié)果。（2）設(shè)計(jì)變更及簽證部分執(zhí)行國家相應(yīng)定額及取