北京某公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(更新版)
【正文】 。支持性文件 Q/ZSZS0208 《不合格控制程序》 Q/ZSZS0201 《文件控制程序》質(zhì)量記錄 《改進(jìn)計(jì)劃》 02 《糾正和預(yù)防措施處理單》 03 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》13 / 13。 ，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急報(bào)告管理者代表，由管理者代表召集相關(guān)部門討論原因，訂出預(yù)防措施和責(zé)任部門，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施的實(shí)施，綜合部對(duì)實(shí)施效果、有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)?？刹捎媒y(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。 對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。 、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。如果是嚴(yán)重不合格時(shí)，需報(bào)總經(jīng)理處理決定，必要時(shí)應(yīng)立即停產(chǎn)，檢查不合格原因，采取糾正措施。 ，處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。審核組長主持會(huì)議。 ：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其它有關(guān)事項(xiàng)。其內(nèi)容主要包括： 、范圍、方法、依據(jù)； ； ； 、地點(diǎn)； ； ，持續(xù)時(shí)間； ； 、日期。 、法規(guī)及其它外部要求的變更。 ，組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。 。 ,或顧客對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性。審核組長主持會(huì)議。 ：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由辦公室保留會(huì)議記錄。 ：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。（超過車間質(zhì)量目標(biāo)值時(shí)）考核指標(biāo)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)做好不合格標(biāo)識(shí)和記錄，報(bào)告給經(jīng)理作出評(píng)審處理決定。 、糾正和預(yù)防措施。 ，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，及時(shí)收集分析各方面的
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