內(nèi)部審核程序(參考版)
2024-10-26 23:55本頁面
【正文】 結(jié)算資料包含：（1）結(jié)算審計申請書（2）建設(shè)工程施工合同（3）投標(biāo)文件（4）竣工驗收報告（5）竣工圖（6）工程設(shè)計變更單（6）簽證單（7）結(jié)算書（8）其他與結(jié)算相關(guān)的材料。結(jié)算程序執(zhí)行一般程序。審計部門初審后，施工單位核對確認(rèn)，無疑意后出具結(jié)算審核書。（3）定額缺項部分先參考執(zhí)行相近定額，仍不足，按市場平均價格計入。二、單價計算（1）合同內(nèi)工程按合同約定原則計價。（3）合同外工程或合同輔助工程，不計入合同內(nèi)工程計算，應(yīng)當(dāng)辦理簽證，并經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主確認(rèn)。“內(nèi)部審核檢查表”“糾正/預(yù)防措施表”“內(nèi)部審核計劃” “內(nèi)部審核報告” “不符合項報告”第五篇：內(nèi)部結(jié)算審核程序內(nèi)部結(jié)算審核細(xì)則一、工程量計算（1）合同內(nèi)工程以經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及施工單位三方確認(rèn)后的竣工圖為計算依據(jù)，按國家現(xiàn)行工程量計算規(guī)范計算。 如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成同意的糾正措施，審核組應(yīng)向管理代表報告并由其進(jìn)行裁決。、管理代表；；。“不符合報告”作為內(nèi)部審核報告的附件發(fā)至相應(yīng)部門。 審核結(jié)束后，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會議，通報審核結(jié)果。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題用“不符合項報告”記錄，并經(jīng)該項工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，經(jīng)審核組長審查同意后，填寫“糾正/預(yù)防措施表”，以保證不符合項能被受審核部門所理解，便于糾正。 審核開始，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會議?！皟?nèi)部審核計劃”。“內(nèi)部審核檢查表”須由審核組長審批。 審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核計劃”和各自的分工編制相應(yīng)的“內(nèi)部審核檢查表”?！皟?nèi)部審核計劃”,其內(nèi)容包括：a)審核的部門、目的、范圍、日期；b)審核依據(jù)的文件；c)審核組成員分工情況；d)首次會議、末次會議安排及審核日程安排。 由管理代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命經(jīng)培訓(xùn)的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。5．相關(guān)文件引用 《文件控制程序》《糾正措施程序》《實施預(yù)防措施程序》《記錄的控制程序》《管理評審程序》相關(guān)記錄《內(nèi)部審核實施計劃》 《會議記錄表》《不符合項工作報告表》 《現(xiàn)場審核檢查表》 《內(nèi)部審核報告》 《內(nèi)部審核日程計劃表》 《糾正措施記錄》編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：第四篇：內(nèi)部審核程序社會責(zé)任管理體系內(nèi)審程序，確保社會責(zé)任體系持續(xù)有效的運(yùn)行。 評審資料存檔，內(nèi)審員應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后報中心主任，作為實施審核方案和審核結(jié)果的證據(jù)，并作為下次管理評審的依據(jù)。，應(yīng)及時書面通知客戶。、崗位應(yīng)確認(rèn)不符合事實并提出糾正和糾正措施的意見，認(rèn)真填寫《不符合項記錄表》、《實施糾正措施記錄表》中的相關(guān)內(nèi)容，并報告實施情況，由審核組長組織內(nèi)審員進(jìn)行驗證。體系運(yùn)行狀況評價。，參加人員為受審核崗位人員和內(nèi)審員；，說明不符合項的數(shù)量及分布；對審核情況的綜合分析，及時采取措施的建議和要求；、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核活動總結(jié)、提出整改落實的要求； 。，有不同意見時，應(yīng)耐心解釋、使問題盡早解決。；、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場考核檢查等方式收集客觀證據(jù)，并在《內(nèi)審檢查記錄表》、《現(xiàn)場檢測能力審核記錄表》中填寫關(guān)審核記錄。首次會議內(nèi)容應(yīng)包括： a)介紹內(nèi)審組員及分工； b)提出具體審核要求；c)說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容。審核前35天，由審核組長組織內(nèi)審員召開預(yù)備會議，布置審核要求，明確每個審核員的工作內(nèi)容，并準(zhǔn)備《首末次會會議簽簽到表》、《首末次會議記錄表》、《內(nèi)審檢查記錄表》和必要的文件。5）審核日程安排等。審核方案應(yīng)對管理體系要素及相關(guān)崗位進(jìn)行明確，且重點(diǎn)突出。 成立審核組內(nèi)審員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，由經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核組由質(zhì)量負(fù)責(zé)人本人擔(dān)任?，F(xiàn)場審核檢查表的內(nèi)容應(yīng)覆蓋管理體系文件規(guī)定的全部內(nèi)容，包括1）CNASCL01：2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》1）CNASCL01A001 2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在微生物檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》（應(yīng)涵蓋實驗室生物安全的內(nèi)容）1）CNASCL01A002 2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》1）CNASCL01A004 2018《實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在醫(yī)療器械檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》1）CNASCL01A011 2018《實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在金屬材料檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》 1）CNASCL
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