【正文】 出糾正措施計劃。 糾正措施必須經(jīng)審核組認(rèn)可，質(zhì)量主管批準(zhǔn)后，方可實施。 主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃。 內(nèi)部審核工作流程圖內(nèi)部審核工作流程見下圖。 成立審核組內(nèi)審員由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委派，由經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)任，審核組由質(zhì)量負(fù)責(zé)人本人擔(dān)任。首次會議內(nèi)容應(yīng)包括： a)介紹內(nèi)審組員及分工； b)提出具體審核要求；c)說明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實施計劃中不明確的內(nèi)容。，參加人員為受審核崗位人員和內(nèi)審員；，說明不符合項的數(shù)量及分布；對審核情況的綜合分析，及時采取措施的建議和要求；、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核活動總結(jié)、提出整改落實的要求； 。 評審資料存檔，內(nèi)審員應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后報中心主任，作為實施審核方案和審核結(jié)果的證據(jù)，并作為下次管理評審的依據(jù)?！皟?nèi)部審核計劃”,其內(nèi)容包括：a)審核的部門、目的、范圍、日期；b)審核依據(jù)的文件；c)審核組成員分工情況；d)首次會議、末次會議安排及審核日程安排。 審核開始，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會議。、管理代表；；。（3）合同外工程或合同輔助工程，不計入合同內(nèi)工程計算，應(yīng)當(dāng)辦理簽證，并經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主確認(rèn)。結(jié)算程序執(zhí)行一般程序。審計部門初審后，施工單位核對確認(rèn)，無疑意后出具結(jié)算審核書?！皟?nèi)部審核檢查表”“糾正/預(yù)防措施表”“內(nèi)部審核計劃” “內(nèi)部審核報告” “不符合項報告”第五篇：內(nèi)部結(jié)算審核程序內(nèi)部結(jié)算審核細(xì)則一、工程量計算（1）合同內(nèi)工程以經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及施工單位三方確認(rèn)后的竣工圖為計算依據(jù)，按國家現(xiàn)行工程量計算規(guī)范計算?！安环蠄蟾妗弊鳛閮?nèi)部審核報告的附件發(fā)至相應(yīng)部門?！皟?nèi)部審核計劃”。 由管理代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命經(jīng)培訓(xùn)的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。，應(yīng)及時書面通知客戶。審核前35天，由審核組長組織內(nèi)審員召開預(yù)備會議，布置審核要求，明確每個審核員的工作內(nèi)容，并準(zhǔn)備《首末次會會議簽簽到表》、《首末次會議記錄表》、《內(nèi)審檢查記錄表》和必要的文件。現(xiàn)場審核檢查表的內(nèi)容應(yīng)覆蓋管理體系文件規(guī)定的全部內(nèi)容，包括1）CNASCL01：2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》1）CNASCL01A001 2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在微生物檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》（應(yīng)涵蓋實驗室生物安全的內(nèi)容）1）CNASCL01A002 2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》1）CNASCL01A004 2018《實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在醫(yī)療器械檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》1）CNASCL01A011 2018《實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在金屬材料檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》 1）CNASCL01A023 2018《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在實驗動物檢測領(lǐng)域的應(yīng)用說明》評審準(zhǔn)則的內(nèi)容。 內(nèi)審組 執(zhí)行內(nèi)部管理體系審核工作； 負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，對評審后的反饋、對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。 《糾正措施控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》第三篇：內(nèi)部審核程序SCMT/CX06/013 內(nèi)部審核程序驗證本中心管理體系、檢驗檢測活動及其結(jié)果以及相關(guān)計劃在實際執(zhí)行過程中所有規(guī)定和要求的適宜性，體系運(yùn)行的可行性及有效性，為改進(jìn)管理體系及管理評審提供依據(jù)。 糾正措施 糾正措施的制定 內(nèi)審中提出的不合格項，由受審核部門調(diào)查分析原因，有針對性地提出糾正措施，以及完成糾正措施的期限。 末次會議 現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會議，由審核組組長主持，審核組全體成員、受審核部門負(fù)責(zé)人或其委派的代表以及質(zhì)量管理小組相關(guān)人員參加，必要時可擴(kuò)大參加人員的范圍。審核人員按照《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》以及《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》對受審核部門實施現(xiàn)場審核，并做好審核記錄。該計劃內(nèi)容應(yīng)包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、類型和方法、審核組成員分工、審核日程安排等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后發(fā)至受審單位。 特殊情況下的追加審核發(fā)生以下情況，必須追加內(nèi)部質(zhì)量審核，這種內(nèi)部質(zhì)量審核可針對重點部門或重點項目進(jìn)行。現(xiàn)場審核結(jié)束后，負(fù)責(zé)審批、匯總分析《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報告》，認(rèn)可受審核部門制訂的糾正措施，并編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，以及跟蹤、驗證糾正措施的實施情況。 管理者代表將《內(nèi)審報告》（