內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2024-10-26 23:55本頁面
【正文】 程序》。5．相關(guān)文件引用 《文件控制程序》《糾正措施程序》《實(shí)施預(yù)防措施程序》《記錄的控制程序》《管理評(píng)審程序》相關(guān)記錄《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《會(huì)議記錄表》《不符合項(xiàng)工作報(bào)告表》 《現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表》 《內(nèi)部審核報(bào)告》 《內(nèi)部審核日程計(jì)劃表》 《糾正措施記錄》編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：第四篇：內(nèi)部審核程序社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)審程序，確保社會(huì)責(zé)任體系持續(xù)有效的運(yùn)行。： 批準(zhǔn)社會(huì)責(zé)任管理體系內(nèi)部審核的“內(nèi)部審核計(jì)劃”和“內(nèi)部審核報(bào)告”，并監(jiān)督審核的實(shí)施； 任命審核組長及審核員； 向社會(huì)責(zé)任管理體系管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改完成情況。 各部門應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核工作進(jìn)行全面、密切的配合，對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的問題及時(shí)組織糾正落實(shí)。 由管理代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命經(jīng)培訓(xùn)的合適人選擔(dān)任審核組長，由審核組長負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作?！皟?nèi)部審核計(jì)劃”,其內(nèi)容包括：a)審核的部門、目的、范圍、日期；b)審核依據(jù)的文件；c)審核組成員分工情況；d)首次會(huì)議、末次會(huì)議安排及審核日程安排?！皟?nèi)部審核計(jì)劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核計(jì)劃”和各自的分工編制相應(yīng)的“內(nèi)部審核檢查表”?！皟?nèi)部審核檢查表”包括以下內(nèi)容：a)受審核部門、計(jì)劃審核的項(xiàng)目；b)所依據(jù)的文件的要點(diǎn)；c)抽樣的方法和抽樣的數(shù)量；d)完成該項(xiàng)檢查的時(shí)間?！皟?nèi)部審核檢查表”須由審核組長審批?！皟?nèi)部審核計(jì)劃”?！皟?nèi)部審核計(jì)劃”后，如對(duì)審核安排和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在三天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。 審核開始，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會(huì)議。宣布審核開始及相關(guān)要求。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題用“不符合項(xiàng)報(bào)告”記錄，并經(jīng)該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)，經(jīng)審核組長審查同意后，填寫“糾正/預(yù)防措施表”，以保證不符合項(xiàng)能被受審核部門所理解，便于糾正。 審核中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合問題，審核員應(yīng)及時(shí)通知受審核部門負(fù)責(zé)人報(bào)告審核組長，必要時(shí)以觀察項(xiàng)的方式提出，便于采取預(yù)防措施。 審核結(jié)束后，由審核組長主持召開受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果。 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫本次內(nèi)審的“內(nèi)部審核報(bào)告”，其內(nèi)容包括：a)受審核部門、審核目的、審核范圍和審核日期；b)審核依據(jù)的文件；c)審核員、受審核部門的主要參與人員；d)審核綜述；e)不符合項(xiàng)的分布情況?！安环蠄?bào)告”作為內(nèi)部審核報(bào)告的附件發(fā)至相應(yīng)部門。、管理代表批準(zhǔn)后及時(shí)發(fā)放。、管理代表；；。、跟蹤 各責(zé)任部門接到“糾正/預(yù)防措施表”后，應(yīng)針對(duì)不符合事項(xiàng)，盡快組織相應(yīng)人員分析原因，制定糾正和改進(jìn)措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 審核組按預(yù)定期限對(duì)不符合項(xiàng)的糾正情況進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證建議措施的有效性之后在不符合報(bào)告的驗(yàn)證欄寫明驗(yàn)證結(jié)果。 如在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成同意的糾正措施，審核組應(yīng)向管理代表報(bào)告并由其進(jìn)行裁決?！皟?nèi)部審核檢查表”“糾正/預(yù)防措施表”“內(nèi)部審核計(jì)劃” “內(nèi)部審核報(bào)告” “不符合項(xiàng)報(bào)告”第五篇：內(nèi)部結(jié)算審核程序內(nèi)部結(jié)算審核細(xì)則一、工程量計(jì)算（1）合同內(nèi)工程以經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及施工單位三方確認(rèn)后的竣工圖為計(jì)算依據(jù)，按國家現(xiàn)行工程量計(jì)算規(guī)范計(jì)算。（2）工程設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)方下發(fā)設(shè)計(jì)變更通知單，經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表確認(rèn)事實(shí)發(fā)生與否，再結(jié)合原設(shè)計(jì)進(jìn)行增減計(jì)算。（3）合同外工程或合同輔助工程，不計(jì)入合同內(nèi)工程計(jì)算，應(yīng)當(dāng)辦理簽證，并經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主確認(rèn)。監(jiān)理工程師、業(yè)主代表對(duì)簽證內(nèi)容真實(shí)性負(fù)責(zé)，所計(jì)費(fèi)用的合理性由審計(jì)工程師根據(jù)國家定額規(guī)范審核。二、單價(jià)計(jì)算（1）合同內(nèi)工程按合同約定原則計(jì)價(jià)。（2）設(shè)計(jì)變更及簽證部分執(zhí)行國家相應(yīng)定額及取費(fèi)。（3）定額缺項(xiàng)部分先參考執(zhí)行相近定額，仍不足，按市場(chǎng)平均價(jià)格計(jì)入。三、結(jié)算程序（1）一般程序：合同工程驗(yàn)收合格后十五個(gè)工作日內(nèi)，施工單位應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)進(jìn)入審核程序，申請(qǐng)函經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表簽署后，附結(jié)算資料報(bào)審計(jì)部門。審計(jì)部門初審后，施工單位核對(duì)確認(rèn)，無疑意后出具結(jié)算審核書。（2）合同外工程實(shí)行嚴(yán)格的簽證制度。結(jié)算程序執(zhí)行一般程序。四、結(jié)算資料施工單位應(yīng)報(bào)送合格、有效、完善的結(jié)算資料。結(jié)算資料包含：（1）結(jié)算審計(jì)申請(qǐng)書（2）建設(shè)工程施工合同（3）投標(biāo)文件（4）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（5）竣工圖（6）工程設(shè)計(jì)變更單（6）簽證單（7）結(jié)算書（8）其他與結(jié)算相關(guān)的材料
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