內(nèi)部審核程序-資料下載頁
2025-10-17 23:55本頁面
【正文】 程序》。5．相關(guān)文件引用 《文件控制程序》《糾正措施程序》《實施預防措施程序》《記錄的控制程序》《管理評審程序》相關(guān)記錄《內(nèi)部審核實施計劃》 《會議記錄表》《不符合項工作報告表》 《現(xiàn)場審核檢查表》 《內(nèi)部審核報告》 《內(nèi)部審核日程計劃表》 《糾正措施記錄》編制人： 審核人： 批準人：第四篇：內(nèi)部審核程序社會責任管理體系內(nèi)審程序，確保社會責任體系持續(xù)有效的運行。： 批準社會責任管理體系內(nèi)部審核的“內(nèi)部審核計劃”和“內(nèi)部審核報告”，并監(jiān)督審核的實施； 任命審核組長及審核員； 向社會責任管理體系管理評審會議報告內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改完成情況。 各部門應對內(nèi)部審核工作進行全面、密切的配合，對內(nèi)審中出現(xiàn)的問題及時組織糾正落實。 由管理代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命經(jīng)培訓的合適人選擔任審核組長，由審核組長負責本次審核的具體組織工作。“內(nèi)部審核計劃”,其內(nèi)容包括：a)審核的部門、目的、范圍、日期；b)審核依據(jù)的文件；c)審核組成員分工情況；d)首次會議、末次會議安排及審核日程安排?！皟?nèi)部審核計劃”經(jīng)管理者代表批準后下發(fā)執(zhí)行。 審核組成員根據(jù)“內(nèi)部審核計劃”和各自的分工編制相應的“內(nèi)部審核檢查表”?！皟?nèi)部審核檢查表”包括以下內(nèi)容：a)受審核部門、計劃審核的項目；b)所依據(jù)的文件的要點；c)抽樣的方法和抽樣的數(shù)量；d)完成該項檢查的時間?！皟?nèi)部審核檢查表”須由審核組長審批?！皟?nèi)部審核計劃”?！皟?nèi)部審核計劃”后，如對審核安排和審核的主要項目有異議，可在三天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后另行安排。 審核開始，由審核組長主持召開受審核部門負責人及有關(guān)人員、審核組成員參加的首次會議。宣布審核開始及相關(guān)要求。 審核中發(fā)現(xiàn)的問題用“不符合項報告”記錄，并經(jīng)該項工作負責人（或操作者）確認，經(jīng)審核組長審查同意后，填寫“糾正/預防措施表”，以保證不符合項能被受審核部門所理解，便于糾正。 審核中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合問題，審核員應及時通知受審核部門負責人報告審核組長，必要時以觀察項的方式提出，便于采取預防措施。 審核結(jié)束后，由審核組長主持召開受審核部門負責人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會議，通報審核結(jié)果。 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫本次內(nèi)審的“內(nèi)部審核報告”，其內(nèi)容包括：a)受審核部門、審核目的、審核范圍和審核日期；b)審核依據(jù)的文件；c)審核員、受審核部門的主要參與人員；d)審核綜述；e)不符合項的分布情況?！安环蠄蟾妗弊鳛閮?nèi)部審核報告的附件發(fā)至相應部門。、管理代表批準后及時發(fā)放。、管理代表；；。、跟蹤 各責任部門接到“糾正/預防措施表”后，應針對不符合事項，盡快組織相應人員分析原因，制定糾正和改進措施，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 審核組按預定期限對不符合項的糾正情況進行跟蹤檢查，驗證建議措施的有效性之后在不符合報告的驗證欄寫明驗證結(jié)果。 如在規(guī)定的時間內(nèi)未完成同意的糾正措施，審核組應向管理代表報告并由其進行裁決?！皟?nèi)部審核檢查表”“糾正/預防措施表”“內(nèi)部審核計劃” “內(nèi)部審核報告” “不符合項報告”第五篇：內(nèi)部結(jié)算審核程序內(nèi)部結(jié)算審核細則一、工程量計算（1）合同內(nèi)工程以經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表及施工單位三方確認后的竣工圖為計算依據(jù)，按國家現(xiàn)行工程量計算規(guī)范計算。（2）工程設計變更，設計方下發(fā)設計變更通知單，經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表確認事實發(fā)生與否，再結(jié)合原設計進行增減計算。（3）合同外工程或合同輔助工程，不計入合同內(nèi)工程計算，應當辦理簽證，并經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主確認。監(jiān)理工程師、業(yè)主代表對簽證內(nèi)容真實性負責，所計費用的合理性由審計工程師根據(jù)國家定額規(guī)范審核。二、單價計算（1）合同內(nèi)工程按合同約定原則計價。（2）設計變更及簽證部分執(zhí)行國家相應定額及取費。（3）定額缺項部分先參考執(zhí)行相近定額，仍不足，按市場平均價格計入。三、結(jié)算程序（1）一般程序：合同工程驗收合格后十五個工作日內(nèi)，施工單位應書面報請進入審核程序，申請函經(jīng)監(jiān)理工程師、業(yè)主代表簽署后，附結(jié)算資料報審計部門。審計部門初審后，施工單位核對確認，無疑意后出具結(jié)算審核書。（2）合同外工程實行嚴格的簽證制度。結(jié)算程序執(zhí)行一般程序。四、結(jié)算資料施工單位應報送合格、有效、完善的結(jié)算資料。結(jié)算資料包含：（1）結(jié)算審計申請書（2）建設工程施工合同（3）投標文件（4）竣工驗收報告（5）竣工圖（6）工程設計變更單（6）簽證單（7）結(jié)算書（8）其他與結(jié)算相關(guān)的材料
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