物流公司13內部審核管制程序-物流運作(更新版)
【正文】 求單 ”,同時審核小組依“ CAR管制記錄表 ”做后續(xù)改 善追蹤。 以上核準。 組長 :負責具體之質 量審核的組織實施及報告收集。 員 :負責具體質量審核及改善追蹤。 ,審核小組成員至少不得少于二人 ,且不能為被審核單位之 所屬人員。 :受審核部門須于 3日內將 “矯正措施要求單 ”按要求填寫完畢 ,交審核小組 備案 ,審核員對改善結果追蹤確認 ,確認改善 OK,經(jīng)管理者代表核準結案。 : : a.）未執(zhí)行程序中明文規(guī)定之事項； b.）執(zhí)行之項目不符合 ISO9001要 求； c）執(zhí)行的事項與程序或手冊規(guī)定不符； d.）次要缺點過分集中于某 個 ISO9001條 文或部門。 ,并排定 “內部審核行程表 ” 呈管理者代表 核準 ,于一星期前通知并分發(fā)于相關部門。 : (如附件一 ). :內部審核分定期和不定期兩種 : 審核計劃之擬定 ,由管理者代表或由管理者代表指定部門或人員也可 ,于每年 12 月底前完成 ,每年審核一次 ,并將“年度審核計劃表”呈總經(jīng)理 核準生效。 : 凡一切與質量系統(tǒng)有關之規(guī)定事項與實施部門皆為審核范圍。 小組 :每次審核前由管理者代表 (或管理者代表指定的部門或人員 ),籌組審核小組。 : :由審核組長召集審核員與被審核部門相關人員 ,舉行首次會議 ,以確認審核 范圍和過
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