北京思優(yōu)特公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序(更新版)
【正文】 “審核實(shí)施計(jì)劃”的內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及任務(wù)分工； c） 受審核的部門及審核內(nèi)容； d） 審核日期、日程。對(duì)于可能有不合格項(xiàng)的線索，即 使不在檢查表之列，也要予以記錄并進(jìn)行追蹤調(diào)查。 審核形成的全部記錄由審核 組長(zhǎng)移交質(zhì)管部，按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進(jìn)行管理。 審核組應(yīng)在“不合格項(xiàng)分布情況”表中記錄不合格項(xiàng)分布情況。 Q/ CX 1701 共 5 頁(yè)第 3 頁(yè) 審核的實(shí)施 由審核組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議，會(huì)議履行簽到手續(xù)。 審核準(zhǔn)備 審核是獨(dú)立進(jìn)行的，審核組成員必須由與受審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理，并制定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核工作，選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審批審核實(shí)施計(jì)劃。 審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并竟總經(jīng)理任命的內(nèi)審員。其內(nèi)容： a） 向受審核部門說(shuō)明審核的目的、范圍及審核所采用的程序和方法； b） 澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容； c） 落實(shí)審核組所需的資源。 審核報(bào)告 內(nèi)審后一周內(nèi)，由審核組長(zhǎng)編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審 Q/ CX 1701 共 5 頁(yè)第 4 頁(yè) 查批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，其主要內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員和受審核部門代表名單； c） 審核日期及審核計(jì)劃具體實(shí)施情況； d） 審核綜述及體系有效性、符合性結(jié)論； e） 不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； f） 存在的主要問題及糾正和預(yù)防措施要求。 管理者代表組織質(zhì)管部、審核組長(zhǎng)在對(duì)審核資料匯總整理和對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證分析的基礎(chǔ)上，編寫年度內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并呈報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的內(nèi)容。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a） 審核員 與受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)或其代表一起到現(xiàn)場(chǎng)，按“內(nèi)部質(zhì)量審 核檢查單”的內(nèi)容，采取面談、查閱、觀察等取證方式，逐項(xiàng)檢查、收集評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的客觀證據(jù)，所有證據(jù)都要做好記錄； b） 對(duì)面談得到的信息，應(yīng)予以驗(yàn)證。 審核前 10 天，由審核組組長(zhǎng)組織召開一次審核小組會(huì)議，明確“審核實(shí)施計(jì)劃”并進(jìn)行任務(wù)分工 。 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。 2 適用范 圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及的對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所展開的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在 3 日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召開受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核員會(huì)議，綜合分析、評(píng)價(jià)檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”給責(zé)任部門
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