【正文】 現(xiàn)場審核結(jié)束后，由審核組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核員會議，綜合分析、評價檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、 程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項，并發(fā)出“不合格項報告”給責(zé)任部門。 計劃的制定應(yīng)考慮：所涉及的對象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對各個部門所展開的質(zhì)量活動每年至少進行二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。 現(xiàn)場審核 a） 審核員 與受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)或其代表一起到現(xiàn)場，按“內(nèi)部質(zhì)量審 核檢查單”的內(nèi)容，采取面談、查閱、觀察等取證方式，逐項檢查、收集評價質(zhì)量體系的客觀證據(jù)，所有證據(jù)都要做好記錄； b） 對面談得到的信息，應(yīng)予以驗證。 審核報告 內(nèi)審后一周內(nèi)，由審核組長編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，經(jīng)管理者代表審 Q/ CX 1701 共 5 頁第 4 頁 查批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)部門，其主要內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員和受審核部門代表名單； c） 審核日期及審核計劃具體實施情況； d） 審核綜述及體系有效性、符合性結(jié)論； e） 不合格項的數(shù)量、分布情況、嚴(yán)重程度； f） 存在的主要問題及糾正和預(yù)防措施要求。 審核人員必須是接受過內(nèi)審員培訓(xùn)并竟總經(jīng)理任命的內(nèi)審員。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的歸口管理，并制定年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 Q/ CX 1701 共 5 頁第 3 頁 審核的實施 由審核組長主持召開首次會議，會議履行簽到手續(xù)。 審核形成的全部記錄由審核 組長移交質(zhì)管部，按《質(zhì)量記錄控制程序》要求進行管理。 “審核實施計劃”的內(nèi)容包括： a） 審核的目的、范圍和依據(jù)； b） 審核組成員及任務(wù)分工； c） 受審核的部門及審核內(nèi)容； d） 審核日期、日程。中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量體系程序 Q/ CX 1701 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 20xx 年 1 月 1 日 發(fā)布 20xx 年 1 月 1 日 實施中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 北京思優(yōu)特科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量體系程序 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 Q/ CX 1701 共 5 頁第 1 頁 1 目的 為完善和改進質(zhì)量體系，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系有效運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。 “審核實施計劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由審核組提前 5 天以書面形式下達到受審核部門。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 質(zhì)量記錄