內(nèi)部運作質(zhì)量審核管理程序-展示頁
2025-04-21 12:05本頁面
【正文】 及有效性。，測在“缺點報告”的確認(rèn)跟蹤欄中注明成效后，在“缺點報告”中注明實際完成日期及結(jié)案日期給以結(jié)案。 ： 對受審部門所提的不合格項目糾正及預(yù)防措施的檢討。 審核組長在改正行動跟蹤表登錄完成后，將不合格項報告發(fā)給各單位主管進(jìn)行討論及提出糾正及預(yù)防措施。b．向總經(jīng)理或管理者代表提報“總結(jié)報告”。 審核后會議1）審核完成后，審核組長應(yīng)提請總經(jīng)理,召集有關(guān)部門主管舉行審核后會議。編號：QP81 頁次：4/42）審核組長在組內(nèi)會議時，將所填寫的“缺點報告”給審核組長研討及審查。2）審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格事項，應(yīng)再一次向被審核敘述，以確定被審核單位充分了解及同不合格項，并將不合格情形記錄于“缺點報告”中，其內(nèi)容應(yīng)包含:所依據(jù)的質(zhì)量文件編是號及章節(jié)、不符合事項的陳述及其它相關(guān)資料。3）安排人員配合審核員執(zhí)行審核作業(yè)等。 審核前會議：審核小組與被審核單位在審核前召開會議，以確定下列事項：1）審核的目的、范圍（除財務(wù)部以外所有部門）及時間表。 執(zhí)行審核人員應(yīng)獨立于所受審核單位或有關(guān)范圍。f. 決定發(fā)起糾正行動。d. 為審核員提供所需的證據(jù)及設(shè)備。b. 指派負(fù)責(zé)人員與審核員配合。d. 觀察結(jié)果的文件化。編號：QP81 頁次：3/4b. 溝通及澄清審核需求。 d．供審核報告。（管代任命或自認(rèn)）b．?dāng)M定審核計劃表。c. 按計劃協(xié)調(diào)審核人員的分工(考慮審核員的專業(yè)條件，指派或代組長)。 審核小組組成:管理代表為定期審核小組召集人，審核小組成員由管理代表指派合格的審核員擔(dān)任，其編制如下:審核組長審核召集人審核員審核員審核員審核員審核員審核員：1）審核召集人：a．召集審核小組。3）技術(shù)改變時（新工序、新設(shè)備、新作業(yè)方式等）。制定：審核：批準(zhǔn)：編號：QP81 頁次：2/41）質(zhì)量 政策/體系重大改變/調(diào)整時。 3．定義： （無）4．管制程序： 流 程 圖 5．執(zhí)行方法 審核計劃 定期審核：每季度定期舉行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。17 / 18內(nèi)部運作審核管理程序文件編號：QP81版次：生效日期：04 06 18頁次：1/4歸檔管理評審記錄確認(rèn)糾正措施記錄報告實施審核審核通知成立審核小組批準(zhǔn)制定審核計劃1．目的：驗證本公司質(zhì)量體系有關(guān)作業(yè)程序的有效性,以便即使發(fā)現(xiàn)問題,并采取適當(dāng)?shù)募m正措施,以確保產(chǎn)品質(zhì)量。2．適用范圍：適用于本公司質(zhì)量體系有關(guān)部
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