內(nèi)部審核工作程序簡介(完整版)
【正文】 料及上一次內(nèi)審、外審開具的不合格報告、觀察項，編寫或確定檢查表，做好審核相關(guān)的準(zhǔn)備。 內(nèi)審間隔有限公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔不超過12個月，遇以下特殊情況時由管理者代表決定增加審核頻次。4 職責(zé) 總經(jīng)理掌握有限公司內(nèi)部審核情況，為審核和持續(xù)改進(jìn)提供資源保證。 管理者代表組織有限公司管理體系內(nèi)部審核；組織制定、批準(zhǔn)內(nèi)部審核計劃；批準(zhǔn)任命審核組長、內(nèi)審員；審批有限公司內(nèi)部綜合管理體系審核總體運(yùn)行報告。a）公司組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生較大變化；b）出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境重大問題；c）發(fā)生顧客嚴(yán)重投訴；d）其它情況需要增加內(nèi)部審核。 受審核方接到通知后，應(yīng)確保與審核有關(guān)的人員在崗。審核中有以下情況的不合格項可判定為嚴(yán)重不合格項：a）管理體系運(yùn)行與約定的管理體系標(biāo)準(zhǔn)或文件嚴(yán)重不符合或關(guān)鍵的控制程序沒有得到實施；b）造成系統(tǒng)性失效的不合格。 糾正措施的跟蹤驗證及不合格項的關(guān)閉 現(xiàn)場審核完成后，受審核方在規(guī)定時間內(nèi)，對不合格項進(jìn)行糾正、制定糾正措施并有效實施，對提出的觀察項進(jìn)行整改，作為下次內(nèi)審跟蹤的重點(diǎn)。 貫標(biāo)辦公室 年 月 日管理者代表審批意見： 年 月 日首（末）次會議簽到表受審核單位： ZT1901CX—12—（03） 日期： 地點(diǎn)：姓名單位、部門職務(wù)、職稱審核組成員組長：成員：其它：內(nèi)部審核檢查表受審核單位： ZT1901CX—12—（04）受審核部門審核日期審核員
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