內(nèi)部審核工作程序簡介-資料下載頁
2025-06-27 08:50本頁面
【正文】 內(nèi)部審核不符合報告ZT1901CX—12—（05）受審核方受審核部門審核日期審核依據(jù)GB/T19001□GB/T24001□ 條款號： 。其它：GB/T28001□不符合事實描述（并列出判斷不合格引用標(biāo)準(zhǔn)或其它文件名及具體條款號，并列出相應(yīng)原文） 內(nèi)審員：陪同人員受審核方代表不合格程度一般□ 嚴(yán)重□不合格類型體系性□ 實施性□ 效果性□不合格處置方案: (預(yù)期完成日期: 年 月 日,負(fù)責(zé)人： ) 不合格原因分析：(參加分析主要人員： )對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施: （完成日期: )制定糾正措施負(fù)責(zé)人受審核方負(fù)責(zé)人跟蹤驗證結(jié) 論原因分析是否正確 是□ 否□ 指出不正確處:審核員簽字: 年 月 日處置是否有效 是□ 否□ 證據(jù):糾正措施是否有效 是□ 否□ 證據(jù):注：不合格事實與判定所依據(jù)文件原文必須對應(yīng)，否則本報告不能成立。表中所要求的證據(jù)必須附后，否則驗證結(jié)論無效。內(nèi) 部 審 核 結(jié) 論ZT1901CX—12—（06）受審核方名稱：審核目的：審核依據(jù)：審核范圍：安全/質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性評價及結(jié)論：（運行中好的方面，收到的效果以及存在的主要問題和建議。）不合格項制定糾正措施的要求及驗證方式：審核組長： 年 月 日 內(nèi)部審核觀察項報告 受審核單位 ： ZT1901CX—12—（07） 序號觀 察 項 描 述221 / 15
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