內(nèi)部審核工作程序簡介-文庫吧資料
2025-07-03 08:50本頁面
【正文】 符合報告ZT1901CX—12—（05）受審核方受審核部門審核日期審核依據(jù)GB/T19001□GB/T24001□ 條款號： 。 程序文件 國家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)審核日期：自 年 月 日至 年 月 日審核組成員：姓名職務(wù)/職稱工作單位、部門資格組別審核日程安排：內(nèi)審員推薦和審核組長任命書ZT1901CX—12—（02） 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/安全/環(huán)境體系審核計劃，推薦任命 為審核組內(nèi)審員， 為審核組組長。審核范圍：公司管理體系所覆蓋的所有職能部門，施工現(xiàn)場和人員。內(nèi)部審核工作程序 內(nèi)部審核報告有限公司內(nèi)部審核全面完成后，貫標(biāo)辦公室根據(jù)內(nèi)部審核相關(guān)記錄，編制公司的內(nèi)部審核報告，提交管理評審。 糾正措施的跟蹤驗(yàn)證及不合格項(xiàng)的關(guān)閉 現(xiàn)場審核完成后，受審核方在規(guī)定時間內(nèi)，對不合格項(xiàng)進(jìn)行糾正、制定糾正措施并有效實(shí)施，對提出的觀察項(xiàng)進(jìn)行整改，作為下次內(nèi)審跟蹤的重點(diǎn)。 末次會議a）審核組長主持召開末次會議。內(nèi)部審核工作程序 觀察項(xiàng)在審核中，以下情況以觀察項(xiàng)提出：a）符合的證據(jù)稍不足，需提醒的事項(xiàng)；b）已發(fā)現(xiàn)問題，但尚不能構(gòu)成不合格，如不采取措施就有可能造成不合格的事項(xiàng)；c）其它需提醒注意的事項(xiàng)；d）不符合隱含要求的不合格項(xiàng)。即規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、要求未在某個部門或區(qū)域內(nèi)得到實(shí)施或出現(xiàn)多個不合格項(xiàng)；d）造成嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境后果或潛在危害嚴(yán)重的不合格；e）組織違反法律、法規(guī)或其它要求的質(zhì)量、安全、環(huán)境行為較嚴(yán)重。審核中有以下情況的不合格項(xiàng)可判定為嚴(yán)重不合格項(xiàng)：a）管理體系運(yùn)行與約定的管理體系標(biāo)準(zhǔn)或文件嚴(yán)重不符合或關(guān)鍵的控制程序沒有得到實(shí)施；b）造成系統(tǒng)性失效的不合格。 不合格的分類內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按其性質(zhì)分為嚴(yán)重不合格項(xiàng)和一般不合格項(xiàng)。 現(xiàn)場審核a）內(nèi)審員依照《內(nèi)部審核檢查表》實(shí)施審核，通過面談、查閱記錄和現(xiàn)場查驗(yàn)、測量等方法，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù)；b）當(dāng)現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)較大的可能導(dǎo)致不合格的因素，內(nèi)審員應(yīng)作進(jìn)一步抽樣調(diào)查；內(nèi)部審核工作程序c）審核員對審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況應(yīng)詳實(shí)記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。參加人員為：受審核方領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、與審核相關(guān)人
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