內(nèi)部審核工作程序簡介-文庫吧資料
2025-07-03 08:50本頁面
【正文】 符合報告ZT1901CX—12—（05）受審核方受審核部門審核日期審核依據(jù)GB/T19001□GB/T24001□ 條款號： 。 程序文件 國家、行業(yè)、地方法律、法規(guī)審核日期：自 年 月 日至 年 月 日審核組成員：姓名職務/職稱工作單位、部門資格組別審核日程安排：內(nèi)審員推薦和審核組長任命書ZT1901CX—12—（02） 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量/安全/環(huán)境體系審核計劃，推薦任命 為審核組內(nèi)審員， 為審核組組長。審核范圍：公司管理體系所覆蓋的所有職能部門，施工現(xiàn)場和人員。內(nèi)部審核工作程序 內(nèi)部審核報告有限公司內(nèi)部審核全面完成后，貫標辦公室根據(jù)內(nèi)部審核相關記錄，編制公司的內(nèi)部審核報告，提交管理評審。 糾正措施的跟蹤驗證及不合格項的關閉 現(xiàn)場審核完成后，受審核方在規(guī)定時間內(nèi)，對不合格項進行糾正、制定糾正措施并有效實施，對提出的觀察項進行整改，作為下次內(nèi)審跟蹤的重點。 末次會議a）審核組長主持召開末次會議。內(nèi)部審核工作程序 觀察項在審核中，以下情況以觀察項提出：a）符合的證據(jù)稍不足，需提醒的事項；b）已發(fā)現(xiàn)問題，但尚不能構(gòu)成不合格，如不采取措施就有可能造成不合格的事項；c）其它需提醒注意的事項；d）不符合隱含要求的不合格項。即規(guī)定的標準、要求未在某個部門或區(qū)域內(nèi)得到實施或出現(xiàn)多個不合格項；d）造成嚴重的質(zhì)量、安全、環(huán)境后果或潛在危害嚴重的不合格；e）組織違反法律、法規(guī)或其它要求的質(zhì)量、安全、環(huán)境行為較嚴重。審核中有以下情況的不合格項可判定為嚴重不合格項：a）管理體系運行與約定的管理體系標準或文件嚴重不符合或關鍵的控制程序沒有得到實施；b）造成系統(tǒng)性失效的不合格。 不合格的分類內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，按其性質(zhì)分為嚴重不合格項和一般不合格項。 現(xiàn)場審核a）內(nèi)審員依照《內(nèi)部審核檢查表》實施審核，通過面談、查閱記錄和現(xiàn)場查驗、測量等方法，收集體系運行情況的客觀證據(jù)；b）當現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格或發(fā)現(xiàn)較大的可能導致不合格的因素，內(nèi)審員應作進一步抽樣調(diào)查；內(nèi)部審核工作程序c）審核員對審核過程中發(fā)現(xiàn)的情況應詳實記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。參加人員為：受審核方領導、部門負責人、與審核相關人
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