某制衣有限公司采購管理制度(編輯修改稿)
2025-07-13 20:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 采購管理制度 文件編號 AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 頁 碼 第 3 頁共 6 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1） 詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。 2） 議價時應注意品質、交期、服務兼顧。 c、 詢價、議價注意事項 議價優(yōu)勢掌握以下狀況、采購 員 應加強與供應商議價： 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 2） 采購頻率明顯增加時。 3） 本次采購數(shù)量大于前次時。 4） 本次報價偏高時。 5） 有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時。 6） 公司策略需要降低采購成本時。 7） 其他有利條件時。 d、 其他注意事項 1） 專業(yè)材料、用品或項目， 采購員可要求使用部門配合查詢及 共同詢價與議價。 2） 供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購 人員 應送請購部門確認后方可議價。 3） 詢價之供應商應屬合格供應商或經(jīng)總經(jīng)理特準之供應商。 4） 對 申請采購的物品選擇面大，價格幅度大的產(chǎn)品要 反復 論證，并和采購審請部門 最高主管 與供應商進行溝通，要盡可能滿足采購用途，不要錯購或購不適用產(chǎn)品。 采購 核準 : A、 經(jīng)采購申請審批后和詢查后的貨品采購人員要認真準確填寫 《采購單》 并附上部門審批的《請購單》及相關詢價資料呈總經(jīng)理 ，經(jīng)總經(jīng)理 核準同意之《采購單》 方可實行采購行為。 B、 總經(jīng)理特批的“請購單”可以作為 《采購單》 ，特殊情況可申請總經(jīng)理口頭審批 《采購單》 ，然后補辦簽名核準 手續(xù)。 C、屬《合同采購》采購之物品呈總經(jīng)理核準時在《采購單》備注欄注明“合約采購” 附上審批的《請購單》即可，不需再附相關詢價資料。 采購 : A、 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 B、 采購人員憑“采購單”到財務部領用支票或借用現(xiàn)金。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 C、 月結供應商要辦理采購手續(xù)和相關憑證。 D、 采購數(shù)量超過計劃數(shù) 3%要總經(jīng)理批準。 E、 若采購新品種或代替品種，先要樣板確認方可采購。 貨品驗收 : A、到貨后要由相關申請人驗收貨品的品質和種類。 a、 衣車配件、五金電器、維修物品、柴油必須經(jīng)機修進行質量驗收并簽名 b、 辦公用品由行政文員驗收 c、 其它均由請購部門驗收 B、采購員和相關收貨人驗正貨品完全合格后方可接收貨品。 C、驗收不合格貨品辦理退貨或補貨，處
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