《某制衣有限公司采購管理制度》-全文預(yù)覽
【正文】 請采購的物品選擇面大，價格幅度大的產(chǎn)品要 反復(fù) 論證，并和采購審請部門 最高主管 與供應(yīng)商進行溝通，要盡可能滿足采購用途，不要錯購或購不適用產(chǎn)品。 7） 其他有利條件時。 3） 本次采購數(shù)量大于前次時。 b、 議價 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ***制衣 有限公司 采購管理制度 文件編號 AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 頁 碼 第 3 頁共 6 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 1） 詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進行交互議價。 4） 如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細表。 E、 詢價、議價 a、 詢價 1） 凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。 D、所有采購物品除指定或已批核的種類，采購員要多供應(yīng)渠道，遵循貨比三家原則，多查詢相關(guān)價格，、品質(zhì)、發(fā)票、交貨時間等相關(guān)信息， 本公司物料 、貨品 采購方式一般有下列幾種： a、 集中計劃采購 本公司通用性物料 或貨品 ，以集 中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購。 采購 及采購 詢查： A、采購員對經(jīng)部門經(jīng)理申批后的請購單相關(guān)物品要進行前期的詢查工作。 b、每次審批：指零購、大額購買或未有明確規(guī)定的其它采購行為。 G、衣車常用配件由倉庫提出 《請購單》 ； 部門五金電器由各部門 向 行政部 提出 統(tǒng)一匯總并 填寫 《 請 購單》申請 ；機修修理物品 及 柴油由行政部提出《請購單》 ； 零星輔料由跟單提出《請購單》 。 D、 輔料 跟單的生產(chǎn)物料 (如 :拉鏈、線、紐扣、 袋 布、樸等 ) ，采購申請 要認真較對庫存狀態(tài)后，按 訂 單數(shù) 量準(zhǔn)確做好相關(guān)貨物的采購申請資料： 1) 接到大貨訂單后 ,輔料跟單必須依訂單量、大貨 單件需求物料 用量等 相關(guān)資料 核算出訂單需求用量 （參考資料：各種線材用量 標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)單 、板房提供的單件實際用量等資料） 2) 輔料跟單核算出訂單需求用量后， 必須核查倉庫庫存， 減去庫存量后提出實際需求 采購申請 3) 未查庫存或工作失誤造成多采購或少采購 ， 造成之損失輔料跟單必須負全責(zé) 。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ***制衣 有限公司 采購管理制度 文件編號 AUCA001 版 本 /次 生效日期 20xx 年 5 月 1 日 頁 碼 第 1 頁共 6 頁 核準(zhǔn) 審核 制表
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